BA1 - Usuários

Indica o código da Instituição de Saúde, para a qual, serão válidas as informações abaixo cadastradas.

Código da empresa.

Matrícula do Beneficiário

Contrato Empresa

Versão Contrato

Subcontrato do beneficiário

Versão do subcontrato do beneficiario

Imagem

Tipo de registro.

Digito do campo

Informe o número do CPF do usuário

Código do PIS/PASEP do usuário.

Indique o numero do documento.

Sigla do órgão responsável pela emissão do documento de identificação (RG).

Selecione o usuário que queira cadastrar através da Matrícula Vida. MATRÍCULA VIDA: No sistema, cada indivíduo terá uma única matrícula, independente de quantos contratos tenha.

Nome do Usuário .

Indica uma descrição resumida do campo informado anteriormente.

Data de Nascimento do Usuário .

Idade do beneficiário

Informe "F" para um usuário Feminino e "M" para um usuário Masculino .

Selecione "T" se o usuário for Titular ,"D" se for Dependente e "A" se for agregado .

Descrição do tipo do usuário

Estado Civil do usuário .

Descrição

Grau de parentesco do usuário com o Cliente

Descrição de grau de parantesco

Data da Inclusão do usuário .

Nome do representante do usuário.

Informe o RUC do Preposto

Indica o nome da mãe do usuário.

Informe o RUC da mãe.

Data de admissão do usuário no plano. Este campo será utilizado para verificar as regras de carência para novos dependentes. Ao verificar a regra, o sistema subtrai a data de inclusão da data de admissão e realiza a comparação com a quantidade informada na regra de carência. Se exceder o prazo, a data de carência será a data de inclusão; se estiver dentro do prazo, a data de carência será a data de admissão.

Identifica se o usuário é um recém nascido.

Código do plano (produto saúde) do usuário.

Descrição do plano de saúde

Código da Versão do Produto Saúde (Plano).

Informe se este usuário possui mais de 10 anos de Plano de Saúde.

"Indica o status da carteirinha do usuário. Este campo pode ser alterado manualmente, mas também é atualizado automaticamente pelo sistema sempre que há interação sistêmica referente à carteirinha. O processo funciona da seguinte forma: Se selecionada a opção “0 – Nunca Emitir”, o sistema nunca gerará a carteirinha para o usuário. Caso seja realizada alteração nos campos informados no parâmetro MV_PLALTCR, o sistema atualiza automaticamente o campo “Emitir Cart.” (BA1_EMICAR) para o status ""1 - Cad. Alterado"". Quando gerado o lote de cartão de identificação com motivo “Alteração Cadastral” (campo ""Tipo Emissão"" BPX_TIPEMI = ""2""), o sistema seleciona todos os usuários com BA1_EMICAR igual a ""1 - Cad. Alterado"", atualizando o campo BA1_EMICAR com ""2 - Cartão Preparado"" e gerando o cartão para esses usuários. Ao gerar um novo lote de cartão, o sistema também considera os usuários que estiverem com o campo BA1_EMICAR com ""2 - Cartão Preparado” para gerar as carteirinhas. Ao encerrar o lote, o sistema atualiza o campo BA1_EMICAR com ""3 - Cartão Gerado""."

Indica a data de casamento do usuário. Esta informação é utilizada nos casos de carência para novos dependentes (recém-casados), bloqueio automático por motivo de casamento, entre outros.

Número do CEP do usuário .

Endereço do Usuário .

Número do endereço do usuário .

Complemento do Endereço do usuário .

Nome do Bairro do usuário .

Indica o código referente ao município em que se situa o endereço informado. Este código é buscado a partir do cadastro de Municípios (BID).

Nome do Municipio do usuário .

Sigla do Estado .

Código de área do telefone do usuário.

Número do Telefone do usuário .

Indica a profissão do usuário de acordo com o CBO (cadastro brasileiro de ocupações).

Descrição da Profissao

Data Nascimento Mãe

Nome do Pai

Informe o CPF do pai

Data Nascimento Pai

Informe o número da matrícula deste usuário se o contrato for PESSOA JURÍDICA e este usuário for FUNCIONÁRIO DA EMPRESA.

Matricula do Sistema Antigo .

Tipo do Sistema Antigo .

Data da carência

Indica a data a partir da qual será contado o período de carência para pre-existência.

A mudança de faixa ocorre sempre que o usuário ultrapassa uma faixa etária, resultando no reajuste da sua mensalidade. Informe aqui se esta mudança de faixa deve ser aplicada para este usuário.

Mês que pode ser considerado para reajuste de valores do Plano do usuário.

Informação referente ao Indice de Reajuste Aplicado

"Campo 'Cobrada 1ª mensalidade?': Este campo identifica se a primeira mensalidade dos usuários já foi cobrada. Ao gerar o primeiro faturamento para o usuário, o sistema preenche automaticamente o campo com 'SIM'. Quando preenchido manualmente antes do primeiro faturamento, o sistema segue as seguintes condições: Se preenchido com 'Sim': O sistema não cobra a primeira mensalidade deste beneficiário na fatura. Preenchido com 'Não' ou deixado em branco: O sistema cobra a primeira mensalidade deste beneficiário na fatura."

Valor individual do usuário

Informe 'S' se o usuário for universitário.

Data do Bloqueio

Motivo do Bloqueio

Descricao do Bloqueio

Considera Bloqueio

Paciente Internado

Numero do Contrato

Cor Natural

Tipo Sangue

Primeira Consulta

Ultima Consulta

Proxima Consulta

Quantidade de via emitida.

Código da função.

Código do setor.

Registro Importado

Valor a ser cobrado do usuário referente a taxa de adesão ao plano

Valor a ser cobrado do usuário referente a adesão de produto opcional.

Cobrança Inicial

Ano/Mes Inicial

Informe a Cobertura

Informe o Grupo Cobertura

Informe Pré-Existencia

Numero Certificado

Cd Expor/Emiss Identif.

Numero da SubFatura

Indica se o usuário é tido como VIP pela operadora. Se "SIM" no momento da autorização será exibida uma mensagem para o operador informando "ESTE USUARIO E VIP".

Indica a operadora de onde veio o usuário. Campo utilizado para situações de intercâmbio, caso, o usuário não seja de intercâmbio a operadora ORIGEM e a DESTINO devem ser iguais.

Indica a operadora para onde foi o usuário. Campo utilizado para situações de intercâmbio, caso, o usuário não seja de intercâmbio a operadora ORIGEM e a DESTINO devem ser iguais.

Indica a operadora responsável pelo envio das informações referentes ao beneficiário à ANS.

Selecione 1= ORIGEM 2= DESTINO para informar o LOCAL DE ATENDIMENTO.

"SIM: o endereço de cobrança será o que estiver determinado no cadastro de clientes definido para este nível. NÃO: o endereço de cobrança será o definido no nível acima."

Selecione 1= ORIGEM 2= DESTINO para informar o LOCAL DE EMISSAO DA CARTEIRA DE IDENTIFICACAO DO USUARIO.

Selecione 1= ORIGEM 2= DESTINO para informar o LOCAL DE COBRANCA DA ANS.

Indica se o beneficiário deve ser informado à ANS para o SIB. Este campo apresenta maior importância do que o atributo do campo “Consid. ANS (BA1_INFANS).

Indica as informações pertinentes ao usuário devem ser consideradas no momento de envio de informações à ANS.

Status do registro do usuário em relação a movimentação com sistema SIB da ANS. Este campo é atualizado de acordo com o status de envio do SIB XML – PLSA782 e do Retorno SIB XML PLSA783.

Indica se o beneficiário deverá ser enviado para atualização cadastral, quando no status ativo.

Data da Validade Carteirinha

Indica se esta de acordo com as informações.

Arquivo Importado

Data da transferencia

Matricula Siga

Indica a Equipe de Vendas que está rela cionada a este nível. Esta informação será utilizada no momento do cálculo de comissões.

Nome da Equipe

Indica o código do vendedor que está relcionado a este nível. Esta informação será utilizada no momento do cálculo de comissões.

Nome do Vendedor

Indica o código do vendedor 2 que está relacionado a este nível. Esta informação será utilizada no momento do cálculo de comissões.

Nome do Vendedor 2

Valor de cobrança do usuário. Esse valor pode ser calculado. Para confirmá-lo utilize a rotina Valor de cobrança.

Teve Outros lançamentos

Indica o nível de escolaridade do usuário.

Descrição Escolaridade

Campo reservado para futura implementação.

Campo reservado para futura implementação.

Campo reservado para futura implementação.

Arquivo de Importação EDI

Campo livre para detalhamento de observações desejadas.

Indica o número do questionário a ser respondido pelo usuário. Caso não seja informado nenhum número o sistema toma como padrão a informada no parâmetro MV_PLSQUEU.

Plano de intercâmbio. No momento está sem tratamento, pois está reservado para futura implementação.

Data do repasse do usuário utilizado no ptu A100

Matrícula anterior do usuário no sistema antigo da Operadora. Exemplo: Uma operadora que não utilizava o Microsiga Protheus PLS, ao importar ou cadastrar os usuários no Protheus, o sistema cria uma nova matrícula, e a matrícula utilizada no antigo sistema fica gravada neste campo.

Status de envio do arquivo ptu a300.

Data do primeiro envio

Data do ultimo envio

Código do erro de recepção do do arquivo do ptu a350.

Data de reinclusão do beneficiário.

Faixa Cobranca

Tipo de inclusão

Destino da transferencia

Origem da transferencia

Numero do lote de transferencia

Bloqueia Faturamento

Motivo de óbito do usuário que será enviado no SIP.

Matricula que deve ser informada para casos em que na exportacao do EDI seja utilizada. Quando este campo nao for utilizado sera utilizado o campo BA1_MATANT

Data de envio para ANS

Data de inscrição na ANS

Data de exclusão na ANS

Motivo de Transferência realizado na rotina de Transferências, caso tenha sido transferido.

Indica se a cobrança será neste nível. Ela poderá estar em GRUPO/EMPRESA, CONTRATO, SUBCONTRATO, FAMÍLIA e USUÁRIO.

Indica o código do cliente para o qual será feito o relacionamento financeiro neste nível.

Codigo da Loja

Nome do Cliente

Indica o dia de vencimento da fatura do cliente informado. Sempre que um cliente for informado em qualquer nível, será obrigatório cadastrar um dia para o vencimento da fatura.

Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja.

Filial do Fornecedor

Nome Fornecedor

"Indica se o endereço de cadastro do usuário deve ser copiado das seguintes origens: Titular: Disponível somente para dependentes. Esta opção localiza o titular da família e utiliza o seu endereço para preencher o endereço do dependente. Cliente: Disponível apenas para titulares. Esta opção localiza o nível de cobrança da família para obter o código do cliente e utiliza o seu endereço para preencher o endereço do titular. Subcontrato: Disponível apenas no cadastro do usuário. Esta opção localiza o cadastro de vida do usuário e utiliza o seu endereço para preencher o endereço do usuário. Vida: Disponível apenas no cadastro de usuários. Esta opção localiza a vida do usuário e utiliza seu endereço para preencher o endereço do usuário. Ao informar o campo 'Orig. Endere', os campos 'Cep', 'Endereço', 'Número', 'Complemento', 'Bairro', 'Cód. Município', 'Município' e 'Estado' serão preenchidos automaticamente e ficarão desabilitados."

Campo reservado para futura implementação, com o intuito de armazenar a senha para acesso ao Portal do Usuário.

Campo reservado para futura implementação, com o objetivo de armazenar o código de acesso ao Portal do Usuário (nível de acesso).

Data da validade do cartão emitido pela empresa ligado ao usuario.

Código fornecido pela ANS, do Plano de Origem do Beneficiário, e que será utilizada pela rotina “SIB XML (PLSA782)”, caso o usuário tenha um código de Produto Específico diferente do Código da Família.

Código de Controle Operacional disponibilizado pela ANS referente ao tratamento do SIB.

Informar o E-mail do usuario.

Informe o codigo de dependente na folha de pagamento

Indica se pode haver parcelamento.

Define como será a regra para o parcelamento.

Mes escolhido para liquidação da divida do parcelamento.

Ano escolhido para liquidação da divida do parcelamento.

Define um valor fixo para parcela.

Número do procedimento administrativo

Informar o Município de Nascimento.

Informe o Município de Nascimento

Informe o estado de Nascimento.

Codigo do TES

Codigo do produto

Indica a Data que foi gerado o último Aviso de Cobrança.

Indica a Data de Recebimento do Aviso de Cobrança pelo Associado.

Este campo apresenta a última data que esse registro foi atualizado pelo retorno do SIB

Informe o PIS/PASEP da mãe do beneficiário.

A data da adaptação é informada quando é realizada transferência

O usuário pode solicitar reembolso no Portal? Se sim, ficará disponível no portal.

Informe qual o tipo de endereço

Caso o tipo de endereço seja profissional, insira o código do município residencial

Informe se o usuario mora ou não no exterior

Indica que o beneficiário é responsável pela família.

Utilizado para exportação do layout PTU A1300 campo ID_REMIDO.

Indica se o beneficiario é cooperado para envio do PTU A1300, implementado na versao 9.0

Nome social do usuário

Informe o tipo do telefone

Campo que indica se irá criticar nome inválido do beneficiário.

Campo que indica se o nome da mãe será criticado se estiver inválido.

Número do cartão nacional de saúde.

Informe o layout de cartão utilizado no aplicativo Mobile Saúde.

Seed gerado internamente e gravado na BA1 para ser utilizado na geração do Token Unimed.

Mês no qual será aplicado o reajuste de coparticipação pela rotina de Reajuste quando for específico por usuário.

Nome de Titular Responsavel

Sobrenome do Titular Responsável Legal

CPF do Titular Responsavel Legal

E-mail do Titular Responsavel Legal

DDD do Celular do Titular Responsavel Legal

Celular do Titular Responsavel Legal

DDD do Telefone do Responsável Legal

Telefone do Titular Legal

Cep do Titular Responsável Legal

Endereço do Titular Legal

Número do Endereço do Titular Legal

Complemento do Titular Responsável Legal

Bairro do Responsável Titular Legal

Código de Município do Titular legal

Estado do Responsável Titular Legal

Município do Titular Responsável Legal

Banco do Responsavel Titular Legal

Agência de Responsável Legal

Número de Conta do Responsável Titular legal

Indica se a vida contém Transtorno do Espectro Autista

Indica se o beneficiário utiliza cartão virtual.

Indica o Status do Beneficiario em relação à UNIMED do Brasil.(0=Nao Cadastrado;1=Pre Cadastrado;2=Cadastro Completo)

Origem de inclusão do beneficiário

Número do WhatsApp vinculado ao beneficiário.

Determinará o Gênero Social do Beneficiário

Código de Controle gerado pela Unimed do Brasil.

Informe um email alternativo para o beneficiário.

Data final do compartilhamento de risco (repasse) do beneficiário.

Indica o Tipo de Contrato do Beneficiário. Este campo é exclusivo para Operadoras de Cooperativa médica.

Campo para Operadora cooperativa médica. Atualizado sempre que realizado uma checagem de tipo de contrato para o PTU