BAU - Redes de Atendimento

Este campo sera alimentado automaticamente no momento da Inclusao deste Prestador e servira para identifica-lo. Nao sera permitida sua duplicidade.

Indica o código do fornecedor, para o qual será emitido o pagamento.

Informe o código da Loja referente ao cadastro de Cliente que será amarrado a esta Rede de Atendimento.

Indica a descrição do código do fornecedor informado no campo anterior.

Selecione as opcoes "F" Fisica "J"Jurídica, para identificar o Tipo de Pessoa deste Prestador.

Informe o numero de CPF se a opcao do campo Tipo de Pessoa selecionado foi "F" e o numero do CGC se a opcao do campo Tipo de Pessoa selecionado foi "J".

Indica o nome da rede de atendimento.

Indica um descrição reduzida do campo descrição informado anteriormente.

Informe o NOME FANTASIA pelo qual este Prestador sera reconhecido, em se tratando de PESSOA JURÍDICA.

Informe se este Prestador é um RECURSO PRÓPRIO: 0= NAO 1= SIM.

Indica a data em que este prestador começou a prestar serviços à operadora de Saúde.

Informe a sigla do Conselho Regional.

Este campo ser alimentado automaticamen-te com a descricao do Conselho Regional selecionado para este profissional de saude.

Informe o Estado (UF) do Conselho Regio-nal

Informe o nome do conselho.

Indica a sigla do conselho regional em que este prestador encontra-se registrado.

Este campo sera alimentado automaticamente com a descricao do Codigo Brasileiro de Ocupacoes selecionado no campo anterior.

Informe o Estado referente ao Consellho Regional.

Indica o número do registro deste prestador no conselho regional.

Classe da unidade de atendimento. Ex: Medico, clinica, hospital, etc.

Código da Operadora de Saúde.

Informe o tipo de unidade de atendimento1 = Cooperado 2 = Credenciado 3 = Funcionario

Caso seja um hospital. Classificação livre. Ex: 1, 2, 3, etc.

Informe se o Credenciado, Cooperado ou funionario executa procedimentos de altocusto. Ex: Tomografia Computadorizada.

Informe a legenda de Forma de Tratamento que sera utilizada para este Profissional de Saude.

Este campo deve informar o numero do FAXdo Profissional de Saude que esta sendo cadastrado neste momento.

Tipo de Logradouro conforme tabela de domínio 3.1 da manual padrão TISS.

Informa a descrição do Tipo de Logradouro informado no cadastro de endereço do prestador.

Indica o código de endereçamento Postal para o endereço abaixo/acima. Este código é buscado a partir do Cadastro de CEP (BC9).

Indica uma Avenida/Rua ou outro para identificação do código informado no campo anterior.

Número do endereço da Rede de Atendimento.

Complemento do endereço da Rede de Atendimento.

Indica o bairro em que se localiza o endereço informado.

Informe o codigo correspondente ao Municipio que desejar incluir. Normalmente o codigo que sera utilizado neste campo e o mesmo fornecido pelo IBGE.

Indica o estado da federação em que se localiza o endereço informado.

Indica um telefone de contato desta rede de atendimento.

Informe o numero da Inscricao Estadua deste Profissional de Saude.

Infome o numero da Inscricao Municipal deste Profissional de Saude.

Informe o sexo 0 = Masculino 1 = Feminino

Informe a data de nascimento ou funda- çÆo.

Informe o estado civil

Informe o número do RG

Informa se a Regra do Calculo dos Impostos será pelo Financeiro ou pela Folha de Pagamento.

Informe se para esta Rede de Atendimento o sistema deverá calcular o Imposto de Renda. Esta informação terá prioridade sobre todas as demais parametrizações do sistema quanto a incidência/cálculo do imposto de renda (natureza, fornecedor, verbas da folha).

Classificação Brasileira de Ocupações.

Indica, se pessoa física, o ano de formatura desta rede de atendimento.

Informa se a Rede de Atendimento tem Enfermaria (0=Nao;1=Sim).

Informe se é apartamento: 0 = sim 1 = nÆo

Indique se este prestador irá realizar atendimento de urgência.

Informe qual o código do Banco, de acordo com o código FEBRABAN, que será utilizado para efetuar os pagamentos deste Profissional de Saúde.

Informe o código da agência bancária cujo banco foi informado no campo anterior

Informe o numero da conta bancaria.

Indica o código de registro desta rede de atendimento no cadastro de profissionais de saúde (BB0).

Rede não referenciada vinculada á RDA. (Informação utilizada no processo de reembolso)

Data de Exclusao deste Profissional de Saude.

Indica se correspondências devem ser enviadas para o endereço acima informado. Se "Não", o endereço poderá ser o informado no local de atendiento desde que no campo BB8_CORRES esteja "SIM".

Informe a data de bloqueio

Informe o nome do usuario no configurador que tera acesso a AGENDA MEDICA deste profissional de Saude.

Indica o endereço eletrônico desta instituição/pessoa para fim cadastral. Esta informação não possui validação, portanto, confira os dados antes da confirmação.

Indica o nome do conjuge desta rede de atendimento.

Informe a Natureza da Operacao de acordo com o cadastro de Naturezas no modulo financeiro.

Indica o dia em que deve ser gerado o pagamento para este prestador. Caso informado "0", a data base para geração do pagamento será a informada na rotina de geração de "Pagamento de RDA".

Indica se deve ser gerado pagamento para este prestador. Este campo é utilizado, normalmente, para profissionais contratados que não recebem na forma de produção.

Indica o Centro de Custo em que se encaixa este nível de relacionamento.

Indica o ítem da conta em que se encaixa este nível de relacionamento.

Indica a Classe de Valor Contábil em que se encaixa este nível de relacionamento.

Indica o modo de pagamento para esta rede de atendimento. Consulte o manual para exemplos da utilização deste campo.

Informe a Nacionalidade do Prestador.

Informe a pagina WEB da Rede de Atendimento.

Informe o código de Retenção para geração da DIRF.

Informe a matricula do Funcionario do Gestão Pessoal caso este Prestador receba pela Folha de Pagamento.

Indique se considere esta Rede de Atendimento para calculo da curva de GAUSS.

Informe se o Tipo de Contratualização foi direto ou indireto.

Informa o Tipo de Estabelecimento de Saúde (1=Assist Hospitalar;2=Serv Alta Complexidade;3=Demais Estabelecimentos).

Informe a Data que se iniciou o serviço nesta Rede de Atendimento.

Informe a Data que iniciou ou que irá iniciar a contratualização.

Informe o Nome do Diretor Técnico responsável por esta Rede de Atendimento.

Informe o código do CRM do Diretor Técnico responsável pela Rede de Atendimento.

Informe o número de inscrição no ISS.

Informe o número de inscrição no INSS.

Indica a disponibilidade do Serviço de acordo com o contrato com o prestador.

Informe o número de leitos totais - exceto UTI

Informe o número de leitos contratados

Informe o número de leitos de psiquiatria

Informe o número de leitos UTI - Adulto

Informe o número de leitos UTI - Neonatal

Informe o número de leitos UTI - Pediátrica

Este campo define se a base de cálculo do INSS será única e somente é habilitado para edição caso a Rede de Atendimento seja ?Pessoa Física? e o campo ?Calc.Imposto? esteja configurado como ?Folha de Pagamento?; caso contrário, já é alimentado automaticamente com "1-Sim". Escolhendo "1-Sim", o sistema irá montar uma base de cálculo do INSS única, independente do tipo do usuário atendido. Caso os impostos sejam calculados pelas regras do financeiro, a alíquota aplicada para cálculo do INSS será a cadastrada na natureza informada no cadastro do fornecedor; caso os impostos sejam calculados pelas regras da folha de pagamento, a alíquota aplicada para cálculo do INSS será de 11%. Escolhendo "0-Não", o sistema irá montar uma base de cálculo do INSS para cada tipo do usuário atendido: Pessoa Física - Alíquota 20% Pessoa Jurídica - Alíquota 11% Pessoa Jurídica Filantrópica (entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais) - Alíquota 20%.

Grupo de Pagamento a que pertence esta Rede de Atendimento. Esta informação será utilizada no momento da geração do Lote de Pagamento para filtrar quais RDA deverão ser calculadas.

Prioridade de atendimento.

Prioridade de pagamento.

Politica de pagamento

Número de dias referente á política de pagamento.

Indique se este prestador está relacionado a uma Operadora.

Este campo tem como objetivo informar a forma de pagamento que será realizado há um prestador : 1 - Crédito em Conta ( quando este selecionado deverá informar o Banco/Agência e Conta para o depósito) Obs : Estes campos estão vinculado ao cadastro do fornecedor. É usado quando a forma de pagamento é feita por depósito bancário ao prestador. 2 - Carteira ( quando este selecionado não é obrigatório informar o Banco/Agência e Conta, é usado quando a forma de pagamento é realizada no caixa da própria operadora). 3 - Boleto Bancário ( quando este selecionado não é obrigatório informar o Banco/Agência e Conta, é usado quando a forma de pagamento é realizada via Boleto bancário a um prestador).

Indica se o prestador deve ser considerado para o autogerado.

Identifica se prestador pertence a rede de acidente de trabalho.

Identifica se o prestador pratica tabela própria

Indica o tipo de produto que o prestador atende

Prestador Creditado

Define se o prestador sairá ou não no Guia Médico (A400)

Sigla do Conselho Profissional do Diretor Tecnico da entidade de saúde PTU A400.

Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do Diretor Tecnico PTU A400.

Tipo de Rede conforme Manual do Intercâmbio Nacional PTU A400.

Necessita Guia de papel desta RDA

Este Campo faz Referencia ao Codigo da Matricula da Vida na Tabela BTS

Inst. Acreditadora

Nivel de Acreditação

Indica se a RDA Aceita Auditoria Participativa.

Informe a quantidade de leitos de unidade intermediária Neonatal.

Informar o calendário de pagamento se estiver usando a nova rotina de calendário PLSA746

Habilita gravação da alta de internação de acordo com a quantidade de procedimento do tipo diária.

Infome o Tipo de Documento desejado (1=CI;2=Pasaporte;3=CI-Extranjero). Caso seja informado o Item 1=CI, será validado o campo RG/Ced.Estr.

Enviar RPS?

Gera a RPS

Vinculo com a terminoliga TISS

Vinculo com a terminoliga TISS

Indica se o registro já foi integrado com o GRC.(S-SIM/N-NÃO)

'Código utilizado para fazer o de-para da RDA integrada com o GRC

Ação realizada no registro (3-create/4-update/5-remove).

Data e hora em que ocorreu a integração do registro com o GRC.

Informe a quantidade de US máxima que a RDA pode executar durante uma competencia de pagamento.

Participação Notivisa

Número de leitos de Hospital Dia.

Participação no Sistema de Qualidade dos Prestadores de Serviço na Saúde Suplementar.

Número de leitos totais clínicos. Obs: Exceto UTI

Número de leitos totais cirúrgicos. Obs: Exceto UTI

Número de leitos totais Obstétricos Obs: Exceto UTI

Número de leitos totais Pediátricos Obs: Exceto UTI

Número de leitos totais Psiquiátricos Obs: Exceto UTI

Mat. Func. para 20% INSS

Filial Funcion. 20% INSS

Nome Funcionario 20% INSS

Informe se o numero do protocolo do Pre stador será obrigatorio para a Geração do Pagamento Se 1= Sim ,será obrigato rio o prestador Gerar protocolo na Web para ser Gerado o Pagamento Se 2= Não ,Não será obrigatorio Gerar protocolo

Indica se serão gerados Pedidos de Compras para RDA's de Intercâmbio

O sistema utilizará o Tipo de Cálculo de Pagamento para apurar o valor de pagamento do prestador.

Versão da TISS utilizada pelo prestador

Informe se divulga este prestador para a ANS.

Identifica se o prestador autoriza a divulgação dos atributos de qualificação

Identifica se o prestador deve ser enviado para manutenção de login do WSD-

Nº do Cartão Nacional de Saúde da RDA

Número de leitos de unidade intermediária.

Instituição acreditadora para o TOTVS Guia Saúde.

Sequencial do Contrato/Aditivo em vigor do prestador

Data de atualização dos dados cadastrais. Utilizado no envio do PTU A400.

Prestador Substituto PTUA400

Informe o Motivo de Exclusão sem substituição, conforme RN 365.

Matr.Funcionario(Rend.JF)

Indica o nível do Hospital para atendimentos de intercambio.

Informe as observações do Guia Médico.

Matr.Funcionario(Rend.JF)

Matr.Funcionario(Rend.HN)

Fil.Funcionario(Rend.HN)

Campo usado para identificação de um cooperado inativo na RDA.

Informe se para esta RDA será utilizado o recurso de MultiThread para Mudança de Fase, quando houver Digitação de Guias no Portal pelo Módulo de Digitação de Guias Off-Line. Se estiver como não, a mudança de fase ocorre na hora, mas dependendo da quantidade de procedimentos, poderá ocorrer demora. Se estiver como Sim, a mudança será feita em Thread separada e o sistema poderá funcionar normalmente.

Indicador de Doutorado ou Pós-doutorado em saúde reconhecido pelo MEC.

Indica que o prestador pode enviar anexo clínico

Indica se a RDA possui a certificação ISO 9001

Data do fim de atendimento de um médico cooperado.

Codigo de registro na ANS da operadora intermediaria

Tipo de Pagamento

Indica a quantidade de dias que é considerado retorno de consulta