C3J - Apuração de ICMS ST
Abas
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Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3J_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Informar o Código da Filial | |
| C3J_ID | 6 | C | ID | Identificador Registro | Deve representar o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. | |
| C3J_UF | 6 | C | ID UF | Cod. Id. UF | XFUNVldCMP("C09",3) .And. XFunVld(1) | Sigla da unidade da federação a que se refere a apuração do ICMS ST, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. |
| C3J_DUF | 220 | C | Descr UF | Descrição da UF | Deve representar a descrição da Unidade Federativa selecionada | |
| C3J_DTINI | 8 | D | Data Incial | Data Incial da apuração | XFUNVldUni("C3J",1,FWFLDGET("C3J_UF")+DTOS(M->C3J_DTINI)+DTOS(FWFLDGET("C3J_DTFIN"))+FWFLDGET("C3J_INDMOV")) | Deve representar a Data inicial a que a apuração se refere, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. |
| C3J_DTFIN | 8 | D | Data Final | Data Final da apuração | XFUNVldUni("C3J",1,FWFLDGET("C3J_UF")+DTOS(FWFLDGET("C3J_DTINI"))+DTOS(M->C3J_DTFIN)+FWFLDGET("C3J_INDMOV")) | Deve representar a Data final a que a apuração se refere, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. |
| C3J_INDMOV | 1 | C | Ind.Mov. | Indicador de movimento | Pertence("01") .And. XFunVld(1) | Deve representar o código do Indicador de Movimento, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.
Opções: 0 – Sem operações com ST, 1 – Com operações de ST.
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| C3J_CREANT | 16 | N | Tot.Cre.Ant. | Saldo credor período ant. | Deve representar o valor do Saldo credor de período anterior da Substituição Tributária, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_VLRDEV | 16 | N | Vl.Devol. | Valor devolução | Deve representar o valor total do ICMS ST de devolução de mercadorias, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_VLRRES | 16 | N | Vl.Ressarc. | Valor total ressarcimento | Deve representar o valor total de ressarcimentos , conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_OUTCRD | 16 | N | Outros Créd | Vlr outros créditos | Deve representar o valor total de outros créditos, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_AJUCRD | 16 | N | Aju.Créd. | Valor ajuste créditos | Deve representar o valor total de ajuste de créditos, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_VLRRET | 16 | N | ICMS retido | Vlr ICMS retido | Deve representar o valor total de ICMS retido, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_OUTDEB | 16 | N | Out.Débitos | Vlr total outros débitos | Deve representar o valor total de outros débitos, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_AJUDEB | 16 | N | Ajuste Déb. | Vlr ajuste débito | Deve representar o valor total de ajustes de débitos”, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_SDODEV | 16 | N | Sd.Deved. | Sdo devedor antes deducao | XFUNVldVal() | Deve representar o valor total de saldo devedor antes das deduções, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. |
| C3J_TOTDED | 16 | N | Tot Ded. | Valor total das deduções | Iif(FindFunction("XFUNInf"),XFUNInf('C3J_SDODEV'),.T.) | Deve representar o valor total dos ajustes "Deduções ST", conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. |
| C3J_VLRREC | 16 | N | ICMS Recolhe | Total ICMS a recolher | XFUNVldVal() | Deve representar o valor total de ICMS ST a recolher (VL_SLD_DEV_ANT_ST-VL_DEDUÇÕES_ST), conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. |
| C3J_CRDTRA | 16 | N | Créd.Trans | Crédito a transportar | XFUNVldVal() | Deve representar o valor total do crédito a transportar ((VL_SLD_CRED_ANT_ST+VL_DEVOL_ST+VL_RESSARC_ST+VL_OUT_CRED_ST+VL_AJ_CREDITOS_ST)-(VL_RETENÇAO_ST+VL_OUT_DEB_ST+VL_AJ_DEBITOS_ST)), conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. |
| C3J_DEBESP | 16 | N | Déb.Especial | Débitos especiais | Deve representar o valores recolhidos ou a recolher, extra apuração, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | |
| C3J_STATUS | 1 | C | Status Reg. | Status do registro | Pertence("012349") | Campo de uso interno do sistema.
Deve representar neste campo o status do registro:
(Vazio) = Registro Novo
0 = Registro Válido (integração)
1 = Registro invalido (integração)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido com inconsistência(s)
4 = Registro transmitido válido
9 = Em Processamento |
| C3J_STAMP | 23 | C | Stamp | Controle de integração | Controle de integração TSI Protheus x TAF. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| C3K | C3J_ID | C3K_ID |
| C3N | C3J_ID | C3N_ID |
| C7A | C3J_ID | C7A_ID |
| T6V | C3J_ID | T6V_ID |