CNB - Itens das Planilhas Contratos

Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema.

Número da Planilha.

Revisão.

Número do Item.

Código do Produto.

Descrição.

Unidade do Produto.

Quantidade.

Valor unitário realinhado do item

Data de início do realinhamento, informa qual o período no qual serão reajustadas as medições não recebidas quando o parâmetro MV_CNREALM estiver ativo.

Valor total realinhado do item

Valor Unitário.

Valor Total.

Desconto.

Valor do desconto

Código Memo.

Data de Aniversario.

Conta Orçamentária.

Número do Contrato.

Data do Cadastro.

Data Prevista de Entrega.

Quantidade Medida.

Conta Contábil.

Percentual do item.

Rateio ? S/N

Tipo do Item.

Item Soma.

Valor Unitário Original.

Quantidade Original.

Quantidade Acrescida.

Quantidade Reduzida.

Quantidade Readequada.

Valor Readequado.

Valor Global Readequado.

% Calculo.

Indica o pai.

Saldo para ser medido.

Numero da solicitacao de compras

Item da soliitacao de compra

Quantidade solicitada

Quantidade solicitada da CNB

Informa se o item será comissionado

Refere-se ao Tipo de Entrada da Nota. Esse campo não é de uso obrigatório e somente poderá ser informado em caso de Contrato de Compras. O código do Tipo Entrada deve ser inferior a 499

Refere-se ao Tipo de Saída da Nota. Esse campo é de uso obrigatório e somente poderá ser informado em caso de Contrato de Vendas. A não-informação desse campo implica a geração do Pedido de Vendas (MATA410). O código do Tipo Saída deve ser superior a 500

É um campo de controle do item da planilha do contrato. Identifica o item da planilha medido e o registro de cópia com saldo não medido ao aprovar a Revisão de Realinhamento ou Reajuste. Conteúdo 1- são os itens medidos Conteúdo 2- são os registros de cópia com o saldo não medido. Conteúdo 3- são itens da planilha que não geraram cópias. Conteúdo Default.

Data da ultima avaliacao do contrato

Data da proxima avaliacao do contrato

Item de destino a ser criado a partir do reajuste.

Tabela de preço para cálculo do preço unitário que será aplicado ao excedente.

Código da filial que originou o contrato.

Indica se o item da planilha irá gerar base instalada no módulo Gestão de Serviços.

Indica se foi gerada base instalada para este item.

Indica o Centro de Custo

Indica a classe de valor

Indica se o item é recebido/entregue com nota fiscal ou se é pago através de um título financeiro. Se nota fiscal, ao encerrar a medição resultará em um pedido de compra/venda. Se título, resultará em um título a pagar/receber.

Numero do Item da Conta Contabil

Item do Edital

Lote do Edital

índice economico viculado ao item da planilha.

Informa o rastro da cotação (item da cotação)

Indica se o item foi criado para suprir o reajuste retroativo.

Indica se o item da planilha faz parte da recorrência atual, sendo: 1=Sim e 2=Não.

Indica o percentual proporcional que será aplicado ao valor total do item na primeira medição

Data da primeira medição realizada. Atualizado automaticamente pelo sistema quando ocorrer a primeira medição e a mesma for pró-rata.

Informa a data do proximo reajuste

Codigo da Revisão da proposta

ID agrupador de itens para geração de documentos.

Informa a data do reajuste

Item da proposta

Informa o modo do reajuste

Código da Proposta

Indica se reajusta item

Informe o produto de serviço.

Informa a periodicidade do reajuste

Informa a periodicidade do reajuste

Indica o tipo de arrendamento para o item da planílha do contrato.

Código da Filial que gerou a Solicitaçãode Compra.