DE5 - EDI - Notas Fiscais

Filial do Sistema.

CNPJ do Cliente Remetente, da rotina Cadastro de Clientes.

Nome Fantasia do Cliente Remetente, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente.

Data do Embarque da Mercadoria do Remetente.

CNPJ do Cliente Destinatário, da rotina Cadastro de Clientes.

Nome Fantasia do Cliente Destinatário, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente.

CNPJ do Cliente Consignatário, da rotina Cadastro de Clientes, responsável pela mercadoria.

Nome Fantasia do Cliente Consignatário, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente.

CNPJ do Cliente Despachante, da rotina Cadastro de Clientes, responsável por uma parte do percurso do transporte.

Nome Fantasia do Cliente Despachante, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente.

CNPJ do Cliente Devedor, da rotina Cadastro de Clientes, o Devedor do Frete é quem pagará o transporte.

Nome Fantasia do Cliente Devedor, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um Cliente.

Tipo de transporte a ser utilizado no controle operacional da carga e em relatórios estatísticos.

Tipo de Frete a ser utilizado em relatórios estatísticos e na determinação do devedor do frete. Em regra geral, quando o tipo de frete é "CIF" o pagador do frete é o Cliente Remetente, quando o Frete é "FOB" o Pagador do Frete é o Cliente Destinatário.

Número da Nota Fiscal incluída através da rotina de Recebimento de EDI.

Série da Nota Fiscal incluída através da rotina de Recebimento de EDI.

Data de Emissão da Nota Fiscal.

Código do Produto da Nota Fiscal, da rotina Cadastro de Produtos.

Descrição do Produto, este campo é preenchido automaticamente ao selecionarmos o Produto.

Código da Embalagem da Mercadoria a ser utilizado na impressão do documento de transporte.

Quantidade de Volumes da Nota Fiscal.

Valor da Mercadoria da Nota Fiscal.

Peso da Mercadoria da Nota Fiscal.

Peso Cubado da Mercadoria da Nota Fiscal, a ser utilizado no cálculo do frete. O Peso Cubado é definido na existência de cargas leves, porém que ocupam um grande espaço físico.

Valor de Seguro em caráter informativo no sistema.

Filial do Despachante, caso esta mercadoria seja redespachada por uma transportadora parceira, aqui será informado o código da filial do parceiro.

Número do Conhecimento da transportadora que realizou um dos trechos do transporte.

Indica se uma nota fiscal recebida via EDI, já foi utilizada na digitação das notas fiscais do cliente. Quando o conteúdo for 1=Em Aberto, ainda não foi utilizada, quando for 2=Encerrado, a nota já foi utilizada.

O M3 é o valor da cubagem que necessita ser digitado, não é calculado automaticamente como o peso cubado, baseado em altura X largura X comprimento. Não levamos em consideração o fator de cubagem.

Sequencia da Inscrição Estadual do Destinatário.

Inscrição Estadual do Cliente Destinatario. Este campo será preenchido automaticamente.

Descricao do tipo de transporte.

Base de calculo do ICMS da NF do Cliente

Valor do ICMS da NF do cliente

Base da substituicao tributaria da NF do cliente.

Valor da substituicao tributaria da NF do cliente

Código do CFOP da NF do cliente

Chave da Nota Fiscal Eletronica

Aglutinador para composição de frete.

Informa se o status do EDI automatico, sendo: 0=Nao Executado, 1=Executado com Sucesso e 2=Executado com Erro.

Serviço de negociação utilizado pelo cliente.

Serviço de Transporte

Descricao do Servico de Transporte.

Este campo indica qual região de origem será considerada no EDI. 1=Transportadora. O sistema utiliza o parâmetro MV_CDRORI que contém a região da filial atual do sistema como região de origem do EDI. 2=Cliente Remetente. O sistema utiliza a região do cliente remetente como região de origem para o EDI. 3=Local Coleta. O sistema utiliza a região do solicitante da coleta como região de origem para o EDI.

Observacoes de EDI Automatico.

Este campo informa se o cliente utiliza EDI automático e se calcula o lote de documentos. Sendo : 0=Não utiliza,1=Lote s/ calculo,2=Lote c/ calculo.

Informa se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 1=Por processamento ou 2=Por destinatário.

Informa se o valor do frete será 1=Assume Frete ou 2=Somente Informativo.

Filial de Origem.

Número do lote de notas fiscais.

Sequencia de Endereço, este campo deve ser preenchido de acordo com a sequencia de endereço do solicitante.

Sequencia de Endereco (Antigo)

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços)

O campo Tipo de Agendamento de Entrega é utilizado para informar a origem do agendamento. (responsabilidade).

Data definida para o Agendamento de Entrega.

Informe o código da negociação do contrato do cliente.

Exibe a descrição da negociação do contrato do cliente.

Definir o período para efetivar a entrega.

Hora definida para o Agendamento de Entrega.

Hora final definida para o Agendamento de Entrega.

Motivo para o Agendamento da Entrega. Informar tanto no primeiro Agendamento, quanto nas manutenções do Agendamento ou cancelamento.

Inscrição estadual do Remetente

Inscrição Estadual do Devedor

Peso Líquido da Mercadoria da Nota Fiscal.

Informe o CNPJ do cliente expedidor da carga

Esse campo é preenchido automaticamente ao informar o CNPJ do Expedidor da carga.

Informe o CNPJ do Recebedor da Carga

este campo é preenchido automaticamente ao informar o campo CNPJ do Recebedor.

Placa do veículo tracionador - Tag XML NF-e: InfNfe:VeicTransp:Placa

Placa 1º Reboque - Tag XML InfNfe:Reboque:Placa {1}

Placa 2º Reboque - TAG XML InfNfe:Reboque:Placa {2}

Placa 3º Reboque - TAG XML InfNfe:Reboque:Placa {3