DT6 - Documentos de Transporte

Filial do Sistema.

Filial que gerou o documento

Número do documento

Série do documento

Data de emissão do documento

Hora de emissão do documento

Quantidade de volumes original do documento

Quantidade de volumes da mercadoria

Peso real da mercadoria

Peso cubado da mercadoria

Indica o peso cobrado pelo componente ou qual faixa de peso da tabela de frete utilizado pelo calculo.

Metro Cúbico da Mercadoria, é calculado através do Fator de Cubagem que geralmente é 300 e de acordo com as medidas da mercadoria (Altura, Largura e Comprimento)

Valor da mercadoria

Quantidade de Unitizadores utilizados para esta mercadoria, mercadorias com diversos itens é bastante utilizado um Unitizador como por exemplo Palete para organizar a mercadoria.

Valor do frete do documento.

Valor do imposto do documento.

Valor total do frete com imposto.

Valor do Documento que será utilizado como Base para o Cálculo do Prêmio do Seguro

Serviços de Transporte atendidos pelo TMS (Coleta, Transporte ou Entrega)

Descrição do Serviço de Transporte, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um serviço de transporte.

Tipo de transporte a ser utilizado no controle operacional da carga e em relatórios estatísticos.

Descrição do Tipo de Transporte, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um tipo de transporte.

Documentos de Transporte cadastrados na Configuração de Documentos( Ex: CTRC, Nota Fiscal, etc.)

Descrição do Documento de Transporte, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um documento de transporte.

Código da Região de Origem do Transporte, cadastrado na Estrutura de Regiões atendidas pela Transportadora

Código da Região Destino do Transporte, cadastrado na Estrutura de Regiões atendidas pela Transportadora

Código da Região de Cálculo, caso esta região seja diferente da Região de Destino o sistema utilizará este campo para calcular o frete

Tabela de frete utilizada no cálculo do frete. Este campo somente será preenchido quando o documento de transporte for CTRC.

Tipo da Tabela de Frete (Rodoviário ou Aéreo)

Sequência da Tabela de Frete, aqui podemos ver a última sequência utilizada no Cálculo do Frete, quando temos ajuste na Tabela

Tipo de Frete a ser utilizado em relatórios estatísticos e na determinação do devedor do frete. Em regra geral, quando o tipo de frete é "CIF" o pagador do frete é o Cliente Remetente, quando o Frete é "FOB" o Pagador do Frete é o Cliente Destinatário.

Informa o Número do Documento de Seguro, caso exista prêmio apurado de seguro para este documento.

Número do contrato do cliente utilizado no cálculo do frete.

Data do Prazo de Entrega da Mercadoria, com base nos prazos de regiões e prazos de cliente.

Filial Origem do Transporte.

Número do Lote que a nota fiscal relacionada a este documento pertence.

Filial Destino do Transporte.

Este campo é utilizado para selecionarmos os documentos que serão estornados na rotina de estorno do cálculo do frete.

Flag utilizado pelo sistema para saber se o documento já foi impresso. Caso já tenha sido impresso para imprimí-lo novamente utilizar Re-impressão.

Informa o Bloqueio para este documento (Sim, Não ou Descarregando).

Informa se o documento é primeiro percurso.

Qual a porcentagem que o segundo percurso fará com base na porcentagem total do documento original.

Informa a Filial do Documento Original, caso o Documento seja de Segundo Percurso

Informa o Número do Documento Original, caso o documento seja de segundo percurso.

Informa a Série do Documento Original, caso o documento seja de segundo percurso.

Código do cliente remetente do documento.

Loja do cliente remetente do documento.

Nome do Cliente Remetente, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um cliente remetente.

Código do cliente destinatário do documento.

Loja do cliente destinatário do documento.

Nome do cliente destinatário, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um cliente destinatário.

Código do Cliente Consignatário, não é obrigatório a sua utilização, quando preenchemos significa que o dono da mercadoria é diferente do cliente remetente.

Loja do cliente consignatário.

Nome do cliente consignatário, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um cliente consignatário.

Código do Cliente Despachante, este Cliente é uma outra transportadora que fará a entrega desta mercadoria, caso eu não atenda esta região, chamamos também de Redespacho.

Loja do cliente despachante.

Nome do cliente despachante, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um cliente despachante.

Código do Cliente Devedor, este cliente é quem pagará o Frete.

Loja do cliente devedor.

Nome do cliente devedor, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um cliente devedor.

Código do Cliente de Cálculo, este cliente foi utilizado para Calcular o Frete.

Loja do cliente de cálculo.

Nome do cliente de cálculo, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um cliente de cálculo.

Este campo indica quem é o devedor do frete, poderá ser o remetente, destinatário, consignatário ou despachante.

Indica a qual Lote de Comprovante de Entrega pertence este documento

Caso o Documento já esteja faturado indica qual o número da fatura que este documento pertence.

Indica qual o Tipo de Serviço utilizado neste Documento, cadastrado nos Serviços e Tarefas

Descrição do serviço de transporte, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um serviço de transporte.

Indica a Rota de Entrega deste documento.

Indica a Data de Entrega deste Documento, com base no Cadastro de Prazos de Regiões e Prazos de Cliente

Número do Selo Fiscal, este Selo é utilizado exclusivamente em Manaus, Porto Velho e Vilhena, onde temos insenções devido a barreiras ou Zona Franca

Código da mensagem fiscal.

Data do Último Embarque do Documento

Filial da Viagem Atual que este Documento pertence

Número da Viagem Atual que este Documento pertence

Número da Composição do Frete, caso tenha aglutinado mais de uma Nota Fiscal no mesmo Documento.

Este campo informa se o status do Documento de Transporte é Em Aberto;Carregado;Em Trânsito;Chegada Parcial;Chegada Final;Indicado para Entrega;Entregue;Anulado e Cancel. Aguardando Autorizado ou Nao Autorizado.

Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 1

Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 2

Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 3

Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 4

Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 5

Data do Recebimento de EDI, caso a nota fiscal relacionada a este documento de transporte tenha sido recebida de forma automática através do EDI.

Número do Manifesto que este Documento pertence, caso a viagem que incluiremos este documento esteja manifestado e o tipo de transporte seja rodoviário.

Numero da Solicitacao da Transferencia de Debito do CTRC

Data de Vencto. do CTRC

Valor do acréscimo efetuado pelo usuário quando o CTRC estiver em uma fatura.

Valor do decrescimo efetuado pelo usuario quando o CTRC estiver em uma fatura

Codigo da Filial a que pertence o debito do CTRC

Prefixo do Titutlo informado no momento da geração da fatura

Numero do Titulo informado no momento da geração da fatura

Tipo do Titulo informado no momento da geracao da fatura

Codigo da Moeda do CTRC

Data do pagto. do CTRC

Neste campo será informada a filial de negociação do cliente.

Valor da fatura. Este é o valor do documento de transporte sem os impostos.

Neste campo será gravado o parceiro da aliança para um documento de transporte.

Quantidade de Entregas que foi submetido este documento, em caso de Reentrega

Define se o tipo de manutenção é Automática, Manual Calculada ou Manual Digitada.

Indica qual a filial do lote de refaturamento, nos documentos originais.

Indica qual o lote de refaturamento, nos documentos originais.

Indica qual ação será tomada nos documentos com prazo de armazenagem excedidos. Podem ser Devolução, Armazenagem ou Ambas.

Código da Observação para CTRC de Complemento.

Peso Liquido da Nota Fiscal do Cliente.

Usuário Geração Docto.

Usuário Impressão.

Sigla do Transporte.

Numero do redespacho.

Codigo do redespachante.

Loja do redespachante.

Nome do redespachante.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Servicos).

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.

ID de Rejeicao retornado pela SEFAZ.Quando o estiver em branco, indica que o CT-e foi Autorizado.

Numero do Protocolo Gerado pela SEFAZ

Chave de acesso gerada para o Cte

Situacao do Lote no Processo CTe

Neste campo é gravado o código do protocolo, afirmando que o documento foi entregue a SEFAZ

Grava o Ambiente que foi gerado o Documento. 1 = Produção 2 = Homologação

Determina se o cliente recolherá o ISS. 'Sim' = Cliente recolhe. 'Não' = Fornecedor recolhe Se deixado em branco, utiliza-se o valor do DTC_RECISS.

Código para controle do Agendamento de Entrega.

Item para controle de Reagendomento de Entrega.

Chave de Contingencia do CT-e

Série do Manifesto

Numero do Permisso

Série do Documento Fiscal

Serie Docto.de Origem

Serie do Manifesto

Modo de Faturamento

Expedidor

Loja Expedidor

Nome Expedidor

Informe o código da negociação do contrato do cliente.

Exibe a descrição da negociação do contrato do cliente.

Evento Desacordo

Permite selecionar a Regiao de Origem de Calculo onde: 0- Outros: Região de Origem obtida atraves do Ponto de Entrada (TM500ORI) 1- Filial: Filial logada no sistema. 2- Cliente: Regiao de Calculo do Documento de Transporte Original.

Permite selecionar a Regiao de Destino de Calculo onde: 1- Filial: Filial logada no sistema. 2- Cliente: Regiao vinculada ao Cadastro do Cliente Remetente do Documento de Transporte Original. (A1_CDRDES). 3-Coleta: Regiao de Origem da Solicitação de Coleta (DT5_CDRORI)

Observacao Ev. Desacordo

Seq. de endereço do destinatário. Uso permitido apenas na emissão do documento de devolução e reentrega. Para troca da região de calculo de acordo com a opção 4 - Outros informada no campo DT6_DESCAL.

Indica o status da averbação eletrônica de seguro com a AT&M do CT-e conforme campo DL5_STATUS.

codigo do recebedor

Loja do cliente recebedor

Descricao do Cliente Recebedor

Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino. 1 - Sim , 2 - Não

Como o campo Prazo de Entrega (DT6_PRZENT), poderá ser atualizado de acordo com o Apontamento da Ocorrência, este campo DT6_PRZORI armazenará o Prazo de Entrega Original do Documento e indicará se houve alteração no Prazo de Entrega.