DTC - Doc Cliente para Transporte

Filial do Sistema.

Este campo será preenchido automaticamente, com o código da Filial que estiver incluindo a Nota Fiscal.

Selecione o número do Lote para digitação da Nota Fiscal; Será necessário cadastrar a mesma quantidade de notas informada na quantidade do Lote

Filial de origem da solicitação de coleta/cotação de frete. Utilizamos este campo quando a filial de origem da solicitação de coleta/cotação de frete é diferente da filial que está gerando a nota fiscal. Ex: Solicitação de coleta incluída em São Paulo e a nota fiscal está sendo gerada no Rio de Janeiro, neste caso deverá ser informado neste campo a filial de São Paulo.

Caso tenha sido informado o número da Solicitação de Coleta na abertura do Lote, ao informar o Lote na Nota Fiscal, este campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, este campo poderá ser informado ou não.

Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado.

Filial do CTRC Despachante. Utillizado para informar a filial do documento de primeiro percurso na Alianca.

Em caso de estorno da nota fiscal determina a nota fiscal que será excluída do lote.

Informe o No. do documento do cliente para Transporte.

CTRC Despachante. Se for informado Cliente Despachante, é obrigatório por lei identificar o no. do seu CTRC.

Informe a Série do Documento do Cliente para Transporte.

Informe o Código do Produto da Nota Fiscal.

Descriçäo do Produto.

Selecione o Tipo da Embalagem que está sendo utilizada na Nota Fiscal.

Descriçäo da Embalagem.

Data de Emissão da Nota Fiscal do Cliente.

Quantidade de Volumes da Nota Fiscal do Cliente.

Peso da Nota Fiscal do Cliente.

Peso Cubado. Este campo só poderá ser informado se no Perfil do Cliente de Calculo, o campo 'Cubagem' estiver configurado como 'Sim' ou 'Obrigatorio'; Este campo será preenchido automaticamente se : - For informado no Complemento do Produto o Percentual de Cubagem; Neste caso, o campo 'Peso Cubado' será preenchido com o % de cubagem aplicado sobre o Peso informado na Nota Fiscal. - Se o campo 'Cubagem' no Perfil do Cliente de Calculo, estiver configurado com a opção "4 - M3", o campo 'Peso Cubado' será preenchido com o valor informado no campo 'M3' dividido pelo Fator de Cubagem, informado no Contrato de Prestação de Serviços do Cliente de Calculo. - Se o Peso Cubado não for calculado automaticamente (nos casos citados acima), poderá ser informado manualmente. Clicar no Botão 'Peso Cubado' e informar a qtde. de volumes, altura, largura e comprimento de cada um dos volumes. Ao confirmar a tela, o Campo de 'Peso Cubado' será preenchido com o valor Total da Quantidade de Volumes * Total da Altura * Total da largura * Total do Comprimento * Fator de Cubagem informado no Contrato de Prestação de Serviço do Cliente de Calculo.

Informe o Valor da Nota Fiscal do Cliente.

Metro Cubico; Este campo será habilitado para digitação se o campo 'Cubagem' no Perfil do Cliente de Calculo, estiver configurado com a opção "4 - M3"; Ao informar o valor no campo 'M3', o Campo 'Peso Cubado', será preenchido automaticamente com o valor informado no campo 'M3' dividido pelo Fator de Cubagem, informado no Contrato de Prestação de Serviços do Cliente de Calculo.

Informe o valor da Base Seguro para efeito de Indenização, caso ocorra algum sinistro.

Quantidade de Unitizador. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no calculo do frete, o campo "calcula sobre" do cadastro do componente; Se estiver informado 'Qtde Unitizador', a base para calculo do frete deste componente, será a quantidade de unitizadores informados neste Campo.

Permite endereçar os volumes da mercadoria, para habilitar este campo o parâmetro ( MV_LOCALIZ = S) e o campo (B1_RASTO = S).

Informe o Código do Cliente Remetente. Caso o Remetente tenha mais de uma Inscrição Estadual cadastrada, será exibida uma lista contendo as inscrições disponiveis, permitindo a escolha da inscrição desejada. Caso não seja selecionada nenhuma inscrição da lista, o campo será preenchido com a inscrição do cadastro do cliente. Poderão existir Notas Fiscais enviadas por EDI (Electronic Data Interchange); Neste caso, ao informar o remetente será exibida uma lista contendo as Notas Fiscais que foram transmitidas pelo Remetente. Nesta lista, poderão ser selecionadas várias Notas Fiscais do Remetente para o mesmo destinatário e mesmo produto; Após a seleção, os dados de todas as Notas Fiscais do Cliente serão preenchidas automaticamente. Sua localidade poderá determinar a Origem do Frete.

Loja do Cliente Remetente.

Nome do Cliente Remetente.

Inscrição Estadual do Cliente Remetente. Este campo será preenchido automaticamente.

Sequencia da Inscrição Estadual do Remetente.

Informe o Código do Cliente Destinatário. Caso o Destinatário tenha mais de uma Inscrição Estadual cadastrada, será exibida uma lista contendo as inscrições disponiveis, permitindo a escolha da inscrição desejada. Caso não seja selecionada nenhuma inscrição da lista, o campo será preenchido com a inscrição informada no cadastro do cliente. Se o Destinatário for igual ao Remetente, será apresentada uma mensagem informando que os dois são iguais. Isto ocorre nos casos em que o transporte é efetuado para um evento de uma empresa que não tem filial no local do evento. Sua localidade determina o Destino do Frete.

Loja do Cliente Destinatário.

Nome do Cliente Destinatário.

Sequencia do Endereço do Destinatario. Este campo tem a finalidade de atender as situações em que a região de entrega é diferente da região de origem / destino da Nota Fiscal Ex: Origem da Coleta / Entrega : Campinas (conforme Nota Fiscal do Cliente) Destino da Coleta / Entrega : Campinas (conforme Nota Fiscal do Cliente) Endereço Real da Entrega : Salvador / BA Neste caso, deverá ser informado neste campo , a sequencia de endereço cadastrada para Salvador; O Calculo do Frete irá considerar Salvador como região para calculo.

Inscrição Estadual do Cliente Destinatário. Este campo será preenchido automaticamente.

Sequencia da Inscrição Estadual do Destinatário.

No. da Cotaçäo de Frete. Ao Informar o Cliente Remetente e o Cliente Destinatário, será exibida uma lista contendo todas as cotações de Frete Aprovadas para os Clientes em questão. Ao selecionar uma cotação, este campo será preenchido automaticamente com o no. da Cotação selecionada.

Cliente Consignatário. Geralmente, é o Devedor do Frete, diferente do Remetente e Destinário. Se a Cotação de Frete tiver sido informada, este campo será preenchido automaticamente com o código do Cliente Devedor informado na Cotação. Se existir Regra de Consignatários para o Cliente Remetente / Destinatário informados na Nota, este campo será preenchido com o Código do Cliente Consignatário informado no cadastro de Consignatários.

Loja do Cliente Consignatário.

Inscrição Estadual do Consignatário. Este campo é preenchido automaticamente

Sequência da Inscrição do Consignatário, esta sequência é utilizada quando o Cliente tem mais de uma Inscrição Estadual. Este campo é preenchido automaticamente após escolher a Inscrição que será utilizada, caso não escolha nenhuma o sistema assume a do Cadastro de Cliente

Nome do Cliente Consignatário.

Informe o Código do Cliente Despachante. Este Cliente é o responsável por uma parte do Transporte; Quando isto ocorre, é obrigatório por lei identificar no CTRC do outro Transportador, o despachante e o no. de seu CTRC.

Loja do Cliente Despachante.

Nome do Cliente Despachante.

Inscrição Estadual do Despachante. Este campo é preenchido automaticamente

Sequência da Inscrição do Despachante, esta sequência é utilizada quando o Cliente tem mais de uma Inscrição Estadual. Este campo é preenchido automaticamente após escolher a Inscrição que será utilizada, caso não escolha nenhuma o sistema assume a do Cadastro de Cliente

Define se o documento sera utilizado para transporte de parceria (Alianca).

Descricao da Alianca

Indica se o redespacho é local.

Valor do CTRC do Despachante. Este Campo só estará habilitado para digitação, se o Cliente Despachante for informado. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no calculo do frete, o campo "calcula sobre" do cadastro do componente; Se estiver informado 'Frete Despachante', a base para calculo do frete deste componente, será o valor do Frete do Despachante, informado neste Campo.

Informe quem é o Devedor do Frete; O Sistema traz as Opções : Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante. Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É através deste Cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro.

Cliente Devedor do Frete; Este Campo será preenchido automaticamente conforme o conteúdo do campo Devedor do Frete. Ex.: Se o Devedor do Frete for o 'Remetente', este campo será preenchido com o código do Cliente Remetente informado na Nota Fiscal; Se o Devedor do Frete for o 'Destinatário', este campo será preenchido com o código do Cliente Destinatário informado na Nota Fiscal.

Loja do Cliente Devedor; Este Campo será preenchido automaticamente conforme o conteúdo do campo Devedor do Frete. Ex.: Se o Devedor do Frete for o 'Remetente', este campo será preenchido com o código da Loja do Cliente Remetente informado na Nota Fiscal; Se o Devedor do Frete for o 'Destinatário', este campo será preenchido com o código da Loja do Cliente Destinatário informado na Nota Fiscal.

Nome do Cliente Devedor; Este Campo será preenchido automaticamente conforme o conteúdo do campo Devedor do Frete. Ex.: Se o Devedor do Frete for o 'Remetente', este campo será preenchido com o Nome do Cliente Remetente informado na Nota Fiscal; Se o Devedor do Frete for o 'Destinatário', este campo será preenchido com o Nome da Loja do Cliente Destinatário informado na Nota Fiscal.

Cliente de Calculo; Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso. Este Cliente é o Responsável em determinar para o Calculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete.

Loja do Cliente de Calculo; Campo preenchido automaticamente.

Nome do Cliente de Calculo; Campo preenchido automaticamente.

Tipo de Frete (CIF / FOB). Este Campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal.

Informe o Serviço de Transporte a ser utilizado; Poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega.

Descrição do Serviço de Transporte; Campo preenchido automaticamente, após a escolha do Serviço de Transporte.

Informe o Tipo de Transporte utilizado (Rodoviário / Aéreo / Fluvial); Ao informar o Tipo de Transporte, será aberta uma janela contendo os serviços de negociação, cadastrados no Contrato de Prestação de Serviços do Cliente de Calculo. Ao selecionar o serviço, o campo 'Servico', será preenchido automaticamente.

Descrição do Tipo de Transporte; Campo preenchido automaticamente.

Serviço. Este Campo é preenchido automaticamente, podendo ser alterado; Só poderão ser informados serviços de negociação.Este campo será preenchido automaticamente: -Se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal. -Ao informar o Tipo de Transporte, será aberta uma janela, contendo todos os serviços de negociação, cadastrados no Contrato de Prestação de Serviços do Cliente de Calculo. Ao selecionar o serviço desejado, este campo é preenchido automaticamente.

Este campo indica o Tipo da Nota fiscal.Normal = é a forma padrão de inclusão de uma Nota Fiscal do Cliente;Devolução = Utilizado para realizar Devoluções Parciais. Neste caso, o cálculo do frete irá inverter as regiões origem e destino informadas na Nota Fiscal, para encontrar a tabela de frete do documento original que será utilizada para calculo do frete;Subcontratação = Utilizado para os casos em que os impostos já tenham sido recolhidos pela transportadora que realizou o primeiro percurso do transporte.

Descrição do Serviço. Este Campo é preenchido automaticamente.

Informe qual será a Região Origem da Nota Fiscal. As opções são 'Transportadora', 'Cliente Remetente' e 'Local Coleta'; Se for escolhida a opção 'Transportadora', este campo será preenchido com o conteúdo do parametro MV_CDRORI (Região da Filial que está emitindo a Nota Fiscal); Se for escolhida a opção 'Cliente Remetente', este campo será preenchido com o conteúdo do campo 'Região cliente', informado no Cadastro do Cliente Remetente;Se for escolhido 'Local Coleta', este campo será preenchido com a região do solicitante da coleta.

Região de Origem. Campo preenchido automaticamente, de acordo com a opção escolhida no campo 'Selec. Origem'; As opções são 'Transportadora' e 'Cliente Remetente'; Se for escolhida a opção 'Transportadora', este campo será preenchido com o conteúdo do parametro MV_CDRORI (Região da Filial que está emitindo a Nota Fiscal); Se for escolhida a opção 'Cliente Remetente', este campo será preenchido com o conteúdo do campo 'Região cliente', informado no Cadastro do Cliente Remetente.

Descrição da Região de Origem; Este Campo é preenchido automaticamente.

Código da Região Destino. Este Campo será preenchido automaticamente: - Ao informar o Cliente Destinatário, este campo será preenchido, com o conteúdo do campo 'Regiao do Cliente', informado no cadastro do cliente Destinatário. - Se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, este campo será preenchido com o Código da Região Destino, informada na Cotação de Frete.

Descriçao da Região Destino. Este campo será preenchido automaticamente.

Código da Região de Calculo; Este campo será preenchido automaticamente, podendo ser alterado. - Se Existir Destino de Calculo cadastrado para o Cliente Devedor e a Região de Destino informadas na Nota Fiscal, este Campo será preenchido com a Região de Calculo informada no Cadastro de Destino de Calculo; Caso contrário, este campo será preenchido com o código da Região Destino.

Descrição da Região de Calculo.

Identifica a Filial do documento gerado pelo Calculo do Frete, para a Nota Fiscal.

Identifica o no. do documento gerado pelo Calculo do Frete, para a Nota Fiscal.

Identifica a serie do documento gerado pelo Calculo do Frete, para a Nota Fiscal.

Código do 1o. Percurso. Este campo só será obrigatório se o serviço informado na Nota Fiscal tiver 2o.percurso. Caso tenha, na digitação de notas fiscais deverá ser definido neste campo, o trecho do primeiro percurso. Com isso serão gerados dois documentos de frete, sendo que um documento cobrará o primeiro percurso e o segundo documento cobrará o trecho final.

Documento de primeiro percurso.

Descrição da Região de 1o. Percurso. Campo preenchido automaticamente.

Frete Informado, neste campo você pode informar um Valor que será cobrado para este documento, independente da Tabela de Frete configurada para este cliente

Código da observação da nota fiscal.

Indica se a Nota Fiscal é de EDI (Electronic Data Interchange).

Observação da Nota Fiscal.

Data da Coleta, preenchemos este campo no Processo de Carga Fechada, o sistema já aponta a Ocorrência de Coleta do Tipo Encerra Processo automaticamente

Horário da Coleta

Data da Entrega, preenchemos este campo no Processo de Carga Fechada, o sistema já aponta a Ocorrência de Entrega do Tipo Encerra Processo automaticamente.

Horário de Entrega.

Responsável pelo Recebimento da Mercadoria

O campo KM é preenchido automaticamente após a escolha da região origem e região destino. O sistema utiliza o cadastro de distâncias/distâncias por cliente para obter esta informação. Caso seja digitada uma quilometragem diferente da sugerida pela rotina, será considerada a quilometragem digitada.

Informe 'SIM' para que seja considerado no calculo do frete o percurso IDA/VOLTA.

Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações.

Código do Tipo da Moeda Docto. Cliente.

Peso Liquido da Nota Fiscal do Cliente.

Incoterm.

Moeda.

Codigo Cliente a Notificar.

Loja Cliente a Notificar.

Cliente a Notificar.

Documentos Anexos.

Codigo Doc.Anexos.

Código da Rota.

Descrição da Rota.

Valor do Seguro.

Sinaliza se o cliente encontra-se, em um local de dificl acesso. 1=Coleta, 2=Entrega, 3=Ambas

Base de ICMS

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.

Informar o Valor de ICMS da Nota Fiscal do Cliente.

Informar o Valor da Base de Substituição Tributária da Nota Fiscal do Cliente.

Valor da substituicao tributaria.

Informar a chave da NFe SEFAZ

Informar o Modelo da Nota Fiscal do Cliente

Informar o Valor do ICMS Retido de Substituição Tributária da Nota Fiscal do Cliente.

Série do CTRC do Despachante

Data prevista para entrega. É computada na gravação do Documento de Transporte do cliente a partir da data da digitação do Documento de Transporte do Cliente. Pode ser utilizada como opção de filtro na programação de carregamento

Número documento anterior, quando utilizado serviço de redespacho ou subcontratação. Informar o número do primeiro documento.

Quando utilizando serviço de Sub-contratação ou Redespacho. Informa Data Emissão Doc.Anterior.

Quando utilizado serviço de Redespacho ou Sub-contratação, informar o número da chave CT-e do Documento Anterior.

Indica qual o Status do documento do cliente

Filial que indicou a entrega do documento do cliente

Nº da ocorrencia que indicou a entrega do documento do cliente

Indica se o cliente recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco.

Descr. Tipo NF Cliente

Informar o Tipo (origem) do agendamento de entrega do documento.

Informar a Data prevista para Agendamento de Entrega do Documento.

Informar o período para entrega do documento.

Hora definida para o Agendamento de Entrega.

Hora definida para o Agendamento de Entrega.

Identificador da Remessa

Informar o Motivo para Agendamento de Entrega do Documento.

Codigo da Regiao de Origem para Calculo de Rateio quando do tipo "Consolidado", informado no ato da Digitação da Primeira Nota Fiscal lançada para o referido Lote.

Descrição da Regiao de Origem para Calculo de Rateio quando do tipo "Consolidado", informado no ato da Digitação da Primeira Nota Fiscal lançada para o referido Lote.

UF da Regiao de Origem para Calculo de Rateio quando do tipo "Consolidado", informado no ato da Digitação da Primeira Nota Fiscal lançada para o referido Lote.

Codigo da Regiao de Calculo/Destino para Calculo de Rateio quando do tipo "Consolidado", informado no ato da Digitação da Primeira Nota Fiscal lançada para o referido Lote.

Desc.Calc. Rateio

UF Calc. Rateio

Valor do frete subcontratado anterior.

Código Usuário responsável pelo Agendamento de Entrega

Código do agendamento de entrega do documento de transporte.

Item para diferenciar agendamentos diferentes, para documentos do mesmo lote.

Antiga Sequencia de endereço do destinatario

Série do Documento Fiscal

Serie CTRC Despachante

Série do Documento Fiscal

Expedidor

Loja Expedidor

Nome Expedidor

Hora prevista para entrega. É computada na gravação do Documento de Transporte do cliente a partir da data da digitação do Documento de Transporte do Cliente. Pode ser utilizada como opção de filtro na programação de carregamento.

Exibe o número do contrato do cliente.

Informe o código da negociação do contrato do cliente.

Exibe a descrição da negociação do contrato do cliente.

Este campo é utilizado para possibilitar a seleção das notas fiscais do cliente que serão reentregues ou devolvidas.

Documento de transporte, cadastrado na configuração de documentos. (Ex: CTRC, Nota Fiscal,etc...). Indicando o tipo de documento que será gerado no momento do calculo do transporte.

Descrição do documento de transporte.

Indica se existe documento de reentrega ou devoulucao gerado para a nota fiscal do cliente

Indicador Negociável Preencher com: 0 - Não Negociável; 1 - Negociável. Este campo e utilizado para o modal igual a Muiltimodal.

Informe o código do cliente recebedor da carga indicado pelo solicitante da coleta.

Informe o codigo da loja do campo Cod.Receb, esse campo sera preenchido automaticamente ao selecionar o cliente recebedor via F3.

Descricao do Cadastro de Cliente informado no campo Cod. Receb.

Indicada se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino. 1 - Sim , 2 - Não

Pesquisa a Tabele de Frete com a origem e o destino invertidos.