DTY - Contrato de Carreteiro

Filial do Sistema.

Filial de Origem da Viagem do Contrato de Carreteiro.

Numero do Contrato de Carreteiro.

Data da Geração do Contrato de Carreteiro.

Hora da Geração do Contrato de Carreteiro.

No. da Viagem do Contrato de Carreteiro.

Código do Proprietário do Veiculo utilizado na viagem. Ele será o Fornecedor dos Titulos a Pagar, gerados pelo Contrato de Carreteiro.

Loja do Proprietário do Veiculo, utilizado na viagem.

Nome do Proprietário do Veiculo, utilizado na viagem

Código do Motorista utilizado na Viagem.

Nome do Motorista utilizado na Viagem.

É o Valor do Frete do Contrato do Carreteiro. Também será gerado contas a pagar com este valor, para o proprietário do veiculo utilizado na viagem; O Contrato de Carreteiro calcula o Valor do Frete de 2 formas: Utilizando a Tabela de Carreteiro por Rota ou a Tabela de Frete a Pagar; A forma como será calculado, dependerá do que foi informado no Contrato de Fornecedor feito para o Proprietário do Veiculo.

É o Valor do Pedágio do Contrato de Carreteiro. Também será gerado Contas a Pagar com este Valor, para o proprietário do veiculo, utilizado na Viagem. O Valor do Pedágio é informado no programa de Complemento de Viagens.

Neste campo será gravado o valor dos adiantamentos informados no complemento de viagem.

Quantidade Total de documentos que foram Transportados, Entregues ou Coletados.

Quantidade Total de Volumes que foram transportados, entregues ou coletados.

Total do Peso transportado, entregue ou coletado.

IRRF do carreteiro. Este valor é Calculado automaticamente, pela Rotina de Geração de Titulos a Pagar do financeiro. A- Se o Proprietário do veiculo for pessoa fisica, ao confirmar o Contrato de Carreteiro, o Sistema varre o arquivo de Contrato de Carreteiro, somando todos os valores de frete e IRRF do fornecedor , gerados no mês. Depois, soma o Valor do Frete do contrato que está sendo gerado, com o Total do Frete no mês e passa este valor para a Tabela de IR, para que seja encontrado o valor do IR do carreteiro. O Valor de IRRF deste Contrato, será a subtração entre o Valor encontrado e o Total do IRRF no mês. B- Se o Proprietário do Veiculo for pessoa Juridica, o Sistema aplicará no valor do Frete do contrato que está sendo gerado, o percentual de IRRF, informado no Cadastro de Natureza do Contrato do Carreteiro.

Valor do SEST (Serviço Social do Transporte). Se no cadastro de Fornecedor do proprietário do veiculo, o campo 'Recolhe SEST' estiver como 'Sim', será gerado automaticamente pelo financeiro, um titulo a pagar; O Valor do SEST é calculado da seguinte maneira: O Sistema Aplica a Base de SEST, informada no cadastro de Naturezas do Contrato de Carreteiro, sob o Valor do Frete do Contrato de Carreteiro, que está sendo gerado. Depois aplica neste valor, o % de SEST.

INSS do carreteiro. Se no cadastro de Fornecedor do proprietário do veiculo, o campo 'Calc. INSS' estiver como 'Sim', O valor do INSS será Calculado automaticamente, pela Rotina de Geração de Titulos a Pagar do financeiro. O Valor do INSS é calculado da seguinte maneira: O Sistema Aplica a Base de INSS, informada no cadastro de Naturezas do Contrato de Carreteiro, sob o Valor do Frete do Contrato de Carreteiro, que está sendo gerado. Depois aplica neste valor, o % de INSS.

Neste campo será gravado o valor retido de ISS no contrato de carreteiro.

Quantidade de diárias da Viagem.

Neste campo será informado o número de diárias de final de semana do carreteiro.

No. do documento gerado no arquivo de movimento de custo de transportes.

Tipo do Contrato de Carreteiro; 1- O Contrato foi Gerado por Viagem. 2- O Contrato foi Gerado por Periodo. 3- O Contrato foi Gerado pela Rotina de Geração de Premio.

Valor do Premio informado na Rotina de Geração de Premio.

Quantidade de pernoite a ser pago.

Quantidade de Kilometros rodados. Para calcular, o sistema pega o Odometro de Saida informado na Rotina de Movto. de Veiculos e subtrai o valor do Odometro de Chegada.

Código do Veiculo.

Tabela de Frete a Pagar utilizada para Calcular o Valor do Frete do Carreteiro.

Tipo da Tabela de Frete a Pagar utilizada para Calcular o Valor do Frete do Carreteiro.

Tabela de Carreteiro por Rota, utilizada para Calcular o Valor do Frete do Carreteiro.

Código do favorecido. Ao gerarmos contrato de carreteiro, se o proprietário tiver o favorecido preenchido o contas a pagar será gerado para o favorecido e não para o proprietário do veículo. O favorecido pode ser selecionado através da rotina cadastro de fornecedores.

Loja do favorecido.

Nome do favorecido, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um fornecedor.

Neste campo será gravado a filial de débito do título a pagar.

Número do pedido de compra. Este campo é gravado quando temos pessoa jurídica e o parâmetro MV_TMSGRPC está ativo (True).

Neste campo será gravado o valor retido de PIS no contrato de carreteiro.

Neste campo será gravado o valor retido de COFINS no contrato de carreteiro.

Neste campo será gravado o valor retido de CSLL no contrato de carreteiro.

Status do Contrato de Carreteiro

Data de Liberacao para Pagamento

OK para Liberacao do Registro

Informe a base do imposto.

Codigo da Operadora de Frota

Nome da Operadora de Frota

Data de Liberacao para Pagamento

Codigo do Movimento a Executar

Identifica Viagem / Carga.

Utilizado em Viagem ou Carga

Código da Carga

Seqüência da Carga

Local de Quitacao do Contrato

Filial onde o contrato foi liberado. A filial ficara responsavel pelo pagamento caso nao exista favorecido nem filial de debito no cadastro do fornecedor.

Número da Parcela do Contrato na Pamcard. Identifica a parcela a ser liberada ou excluída na pamcard.

Código da Solicitação no Fluig.

Taxa que será enviada para o cartão do motorista, conforme legislação vigente, Resolução nº 4.748 de 18.6.15 ANTT

Exibe o valor total dos acréscimos do contrato carreteiro.

Tipo de frota do contrato de carreteiro gerado.

Exibe o valor dos decréscimos do contrato carreteiro.

Refere-se ao percentual maximo do custo x a receita aplicado no momento do calculo do contrato de carreteiro. Este percentual é aplicado de acordo com a geração do contrato de carreteiro, podendo vir do contrato de cliente por meio da tabela DDA ou DCC, ou pelo contrato de fornecedor através da tabela DVG.

Informa se o contrato do fornecedor estava configurado para gerar o título de frete antes da liberação do contrato de carreteiro. Campo será utilizado na liberação do contrato, para evitar que seja gerado um novo título para o contrato de carreteiro.

Informa se o contrato do fornecedor estava configurado para gerar o título de NDF antes da liberação do contrato de carreteiro. Campo será utilizado na liberação do contrato, para evitar que seja gerado um novo título para o contrato de carreteiro.

Identificador único da viagem ou contrato na operadora de frete.

Valor do imposto SEST separado do SENAT. Quando os impostos forem calculados pela REPOM ou ERP Datasul, é possível discriminar separadamente os valores do SEST e SENAT, este campo contempla o valor do SEST.

Valor do imposto SENAT separado do SEST. Quando os impostos forem calculados pela REPOM ou ERP Datasul, é possível discriminar separadamente os valores do SEST e SENAT, este campo contempla o valor do SENAT.

Valor do reembolso originado pelo contrato. O valor do reembolso é o valor referente a despesas que ocorreram durante a viagem e foram pagas pelo carreteiro contratado. Para este valor será gerado um título a pagar para que a transportadora possa reembolsar o motorista.

Código da Observação do contrato de carreteiro.

Observação do contrato de carreteiro.

Campo que traz a descriçao do STATUS do contrato-carreteiro.