N8J - Vinculo docto de Saida Sigaagr
Abas
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Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
N8J_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Campo que identifica a filial do sistema | |
N8J_DOC | 9 | C | Docto Saida | Numero do Docto de Saida | Número da nota fiscal. | |
N8J_SERIE | 3 | C | Serie Docto | Serie do Documento | Série da nota fiscal. | |
N8J_CLIFOR | 6 | C | Cliente/For | Cod.Cliente ou Fornecedor | Informe o cliente ou fornecedor para o documento fiscal. | |
N8J_LOJA | 2 | C | Loja | Loja Cliente/Fornecedor | Informe a Loja do Cliente ou Fornecedor | |
N8J_TPDOC | 1 | C | Tipo da Nota | Nota Venda/Devolucao | N = Nota Fiscal Normal D = Devolução C = Nota Complementar ou Conhec. Transp.I = Nota Complementar de ICMS P = Nota Complementar de IPI | |
N8J_CODCTR | 6 | C | Contrato | Codigo do Contrato | Codigo do Contrato de Venda Compra ou Armazenagem | |
N8J_CODROM | 10 | C | Cod.Romaneio | Codigo do Romaneio | Codigo do Romaneio | |
N8J_CODFIX | 3 | C | Fixacao | Item da Fixacao | Codigo da fixação
| |
N8J_CODOTR | 6 | C | Ordem Trans. | Ordem de Transito | Codigo da ordem de transito | |
N8J_ORPGRC | 6 | C | Ord.Pag/Rec | Ordem Pagto ou Recebto | Codigo da ordem de pagamento ou recebimento | |
N8J_FECSER | 8 | C | Fech.Ser. | Nr. Fechamento Servico | Nr. do Fechamento de Servico
| |
N8J_ORIGEM | 15 | C | Origem | Origem do movimento | Rotina de origem que gerou o documento fiscal | |
N8J_HISTOR | 40 | M | Historico | Historico | Historico referente o movimento | |
N8J_DOCREF | 9 | C | Num Doc Ref | Número Docto Referência | Número Documento Referência | |
N8J_SERREF | 3 | C | Ser Doc Ref | Série Docto Referência | Série Documento Referência | |
N8J_DTEREF | 8 | D | Dt Emis Ref | Data Emissão Referência | Data de Emissão Referência | |
N8J_CLIREF | 6 | C | Cod Cli Ref | Codigo Cliente Referência | Código Cliente Referência | |
N8J_LOJREF | 2 | C | Loja Cli Ref | Loja Cliente Referência | Loja Cliente Referência |
Relacionamentos
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