SA5 - Amarração Produto x Fornecedor

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Código do Fornecedor.

Código que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.

Nome do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Código do produto que juntamente com ofornecedor permitirá ao sistema emitiras cotaçöes.

Descrição do Produto.

Código do produto no fornecedor. Auxiliano relacionamento empresa / fornecedor eé listado no pedido de compras.

Codigo da Referencia de Grade de produtos

quantidade da 1. compra

Descrição da Referencia de grade de produtos

Quantidade da 2. campra

Quantidade da 3. compra

Quantidade da 4. compra

Quantidade da 5. compra

Qunatidade da 6. compra

Quantidade da 7. compra

Quantidade da 8. compra

Quantidade da 9. compra

Quantidade da 10. compra

Quantidade da 11. compra

Quantidade da 12 compra.

Preco da 1. compra

Preco da 2. campra

Preco da 3. compra

Preco da 4. compra

Preco da 5. compra

Preco da 6. compra

Preco da 7. compra

Preco da 8. compra

Preco da 9. compra

Preco da 10. compra

Preco da 11. compra

Preco da 12. compra

Condição de pagto. da 1. compra

Condição de pagto da 2. compra

Condição de pagto. da 3. compra

Condição de pagto da 4. Compra

Condição de pagto da 5. compra

Condição de pagto da 6. compra

Condição de pagto. da 7. compra

Condição de pagto. da 8. compra

Condição de pagto. da 9. compra

Condição de pagto. da 10. compra

Condição de pagto. da 11. compra

Condição de pagto. da 12. compra

Data da 1. compra

Data da 2. compra

Data da 3. compra

Data da 4. Compra

Data da 5. compra

Data da 6. compra

Data da 7. compra

Data da 8. compra

Data da 9. compra

Data da 10. compra

Data da 11. compra

Data da 12. compra

Utilizado para controle do Skip-lote (Controle de Qualidade)

Número de entregas já feitas pelo for- necedor

Nota de avaliação do Fornecedor.

Status do Produto

Informe quem fabrica este produto,as vezes pode ser o mesmo que o fornecedor.Soserao aceitos fabricantes com a identificação no cadastro de:fabricante ou ambos.

Loja do Fabricante.

Nome do Fabricante

Indique a moeda e o valor nesta moeda para o produto,conforme a unidade de medida. Este valor será sugerido no momento da seleção de itens no P.O.

Informe o preço unitário vigente.

Informe o Lead time de fornecimento.

Informe a quantidade cotada.

Data da ultima entrega do Produto feitapor este Fornecedor.

Vlr. último FOB

Informe a quantidade para lote mínimo.

Informe a quantidade para lote múltiplo.

Idem ao código do produto do fornecedor,part number,será impresso apos o part number na impressao do P.O., utilizado para quando se compra de fabricante desconhecido e coloca-se provaveis codigos.

Unidade utilizada pelo fornecedor

Peso Liquido do Produto / Fornecedor.

SituaçÆo do Fornecedor para este produ- to, indicando o Nível de Qualidade do mesmo. Tecle F4 para o Histórico da SituaçÆo.

Regime de Skip Lote aplicado ao Fornece-dor X Produto. Tecle F4 para o Histórico do Skip-Lote.

Relatório de InspeçÆo de Amostras Ini- ciais. AvaliaçÆo preliminar do produto forneci-do, visando homologaçÆo do fornecedor.

Data da verificaçÆo do RIAI.

Data de Validade do RIAI.

Tempo limite máximo entre duas entregas consecutivas para que o regime de skip- lote definido ao fornecedor x produto seja mantido. O tempo é definido em meses.

Plano de amostragem principal. Tecle F4 para o Histórico ou para os Ensaios do Produto, com seus respectivosPlanos de Amostragem.

Nível de amostragem primário.

Nível de Qualidade Assegurada, que defi-ne o tamanho das amostras que deverá serinspecionado.

Plano de Amostragem secundário. Tecle F4 para o Histórico ou para os Ensaios do Produto, com seus respectivosPlanos de Amostragem.

Nivel de amostragem secundário.

Nível de Qualidade Assegurada secundárioque define o tamanho da amostras que de-verá ser inspecionado.

Indica se o Fornecedor é o Fabrican- te, Revendedor ou somente faz a permuta do Produto.

Indica se o Produto/Fornecedor terá a Situação e o Skip-Lote atualizados automaticamente pelo sistema.

Link para campo memo.

Tipo de atualização (Todos, SkipLote, Situação).

Incoterm negociado p/ o preco

Transf. Cost

Código do Produto no catalogo.

Grupo de veiculos/oficina

Produto Veículos / Oficina.

Código de barras do produto do fornecedor.

Tipo de cotação B2B.

Tempo de transito do material apos embarque efetuado pelo fornecedor.

Indica o numero minimo de Entradas necessarias para classificacao da Situacao do Produto x Fornecedor.

Numero minimo de entradas para alteração da situação do fornecedor na rotina de atualização automatica.

Código do Tp. Entrada para Bonificação.

Unidade de Medida para NFe.

Informe o código do centro de custo da amarração que será utilizado na seleção dos fornecedores caso tenha preenchimento

Prazo de entrega do produto. Numero de dias, meses ou anos que o fornecedor ou a fabrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido.

Tipo do prazo de entrega. Informar se o prazo será em (H) Hora; (D) Dia; (S) Semana; (M) Meses ou (A) Ano. Este campo deve estar de acordo com o campo PRAZO DE ENTREGA.

Código do produto que será utilizado nos Livros Fiscais

NCM do Produto do Fornecedor

Descrição do Produto do Fornecedor

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO)

Tp.Entr. p/ Compl. Preço

Tolerancia de Diferenca

Volume máximo