SC1 - Solicitações de Compra

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Número da solicitação de compra.

Item da solicitação de compra.

Código identificador do material solici-tado. Tecla <F3> disponível.

Descrição do produto. O módulo de compras utiliza esta informação para identificação do material. Esta funcionalidade é muito utíl para as solicitações de material de consumo ou imobilizado, quando o usuário não deseja criar um código de produto para o mesmo, desta forma, o usuário informa um código de produto genérico ( note que este produto somente deve ser utilizado para esta finalidade ) e altera sua descrição especificando o produto solicitado.

Unidade de medida indicada em todos osmovimentos, desde compras até vendas.

Segunda unidade de medida indicada emtodos os movimentos, desde compras atévendas.

Quantidade total de material da solicitação de compras. Caso esta solicitação possuir saldo comprometido, a quantidade não poderá ser inferior ao saldo comprometido. Caso exista fator de conversão entre as unidades de medida a conversão é feita automaticamente.

Quantidade do material solicitada na segunda unidade de medida. Caso exista fator de conversão entre as unidades de medida a conversão é feita automaticamente.

Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocação de carga máquina ou projeção de estoques.

Código do Armazem no qual será estocadoo produto.

Data da emissão da solicitação de com-pra.

Observaçöes a serem impressas no pedidode compras.

Nome do Solicitante.

Quantidade já pedida do material solici-tado.

Flag para transmissão.

Flag para SC.s marcadas.

Indica se o produto solicitado será Importado (pedido efetuado pelo módulo de Importação - SIGAEIC) ou Nacional ( pedido efetuado pelo módulo de Compras - SIGACOM ).

Unidade requisitante.

Número da ordem de produção para a qualo material solicitado será destinado,caso o sistema identifique a necessidadepor O.P. Tecla <F3> disponível.

Informe a classificaçao de produto quanto a importaçao. Esta informação é utilizada somente para integração com o módulo de importação. Caso seja necessário utilize a tecla de consulta.

Código do fabricante do material

Código do centro de custo onde serãoalocadas as compras. Tecla <F3> disponível.

Conta Contábil. Tecla <F3> disponível.

Número de solicitaçao de importaçao

Item da Conta Contábil Tecla [F3] disponivel.

Número da cotação gerada automaticamentepelo sistema.

Informe o código do fornecedor deste material. Caso informado o módulo de compras somente realizará a cotação de produto para este fornecedor.

Código do comprador

Informe a loja do fornecedor. Para maiores informações consulte a ajuda do campo C1_FORNECE.

Número do pedido de compra que atendeu asolicitação.

Número do ítem do pedido de compra.

Identificador para rastreamento da Cotação.

Número sequencial que identifica qual programação do MRP gerou a solicitação de compra.

Loja o fabricante do material

Tipo da Ordem de Produção que gerou estaSolicitação de Compra: F - Firme P - Prevista (Campo atualizado na abertura de OP/MRP)

Grupo de compras do material

Solic. eliminado residuo.

Quantidade Original.

Código do usuário que efetuou a solicitaçao.

Tipo de empenho (Dispensada, Tomada de preço, Concorrência, Carta Convite, Outra)

Quantidade já entregue na segunda unidade de medida.

Nome da rotina que gerou a solicitaçao de compras

Classe de Valor Contábil. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Flag indicatido do módulo PMS

Código do grupo da peca.

Código do item.

Filial de entrega do item da solicitação de compra.

Valor unitário do item a ser solicitado, este valor é um valor estimado que serve para reserva de valores nos orçamentos.

Condição de Pagamento desejada, será automaticamente definida como sendo esta condição nas negociações com os fornecedores.

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Informe o Preço Unitário do Produto.

Valor total do item composto por valor unitário multiplicado pela quantidade.

Espécime de empenho (Ordinário, Global, estimativo).

Sequencia de Empenho

Identificador do item de grade

Nome do Aprovador

Identificador de grade no item

Indica se o documento é uma SC ou SI.

Flag de aprovação ou rejeição da solicitação de compra.

Tipo de Solicitacao

Modalidade

Tipo Modal

Gera Contratos

Informe qual moeda representa os valores informados nessa solicitação de Importação.

Número do Orçamento

Indica se deve ser atualizado o campo B2_SALPEDI.

Flag de Impressão

Informe o local de entrega.

Codigo do Projeto

Codigo do Usuario que detem a marca da geração da cotação em modo multi-Usuario. Quando o usuario marca a SC para gerar a cotação o C1_OK recebe a marca e este campo recebe o codigo do usuario que a marcou no momento. Após a geração da cotação ao sair do menu o campo tem seu conteúdo limpo.

Informe o fabricante do produto, utilizar um fornecedor destacado como fabricante no cadastro de fornecedores, campo A2_FABRICA = 1.

Codigo do Edital

Numero Processo

Versão do Projeto

Informe o fabricante do produto, utilizar um fornecedor destacado como fabricante no cadastro de fornecedores, campo A2_FABRICA = 1.

Codigo da Tarefa

Solicitação de Compra gerada pelo Modulo de Gestao de Contratos

Código do programa de produção ao qual pertence a SC.

Rateio por centro de custo.

Número da solicitação de compra no ACC.

Indica se a solicitação foi submetida ao ACC.

Item da solicitação de compra no ACC.

Nome do Comprador.

Descrilção da Filial de Entrega.

Indica o produto de Referência.

Revisão do Produto. Informe o identificador da revisão do produto.

Numero boletim do PIMS

Identificador da ordem de produção APS para sequenciamento das SCs com as OPs origem da necessidade.

Identificação se a solicitação foi importada pelo DRP Neogrid.

Indica se o item da solicitação de compra está em processo de compra centralizada em outra empresa.

Código da filial de origem quando solicitação de compra gerada por processo de compra centralizada.

Item da solicitação de compra de origem quando solicitação de compra gerada pelo processo de compra centralizada.

Número da solicitação de compra de origem quando solicitação de compra gerada por processo de compra centralizada.

Armazena o Número do Pedido de Venda gerado utilizando a rotina Venda Assistida para possibilitar a liberação na rotina de recebimento dos materiais.

Informe a legenda do tipo de compra

Tipo de compra do item da solicitação de compra

Data fim do processamento.

Data inicio de processamento.

Hora fim de processamento.

Hora inicio de processamento.

Informa se a Solicitação de Compra está classificada

Filial do Contrato

Prefixo da Conta Contabil

Status do Contrato gerado.

Numero Contrato de Registro de Preço

Grupo de Aprovação

Numero do contrato

Numero da revisão do contrato.

Codigo usuário requisitante.

Numero do Aditivo do Contrato

Tipo de Solicitação de Compras

Grupo do produto

Descrição do Tipo da Solicitação

Numero da Planilha do Contrato

Item da Planilha do Contrato