SC5 - Pedidos de Venda

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Número do pedido de venda.

Informe o tipo do pedido de venda: N = Pedidos Normais; D = Pedidos para Devolução de Compras. (Excl. Brasil); C = Compl. Preços/Quantidades. (Excl. Brasil); P = Compl. De IPI. (Excl. Brasil); I = Compl. De ICMS. (Excl. Brasil); B = Apres. Fornec. qdo material p/Benef. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o código identificador do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo. Pressione [F3] para consulta padrão.

Código que identifica cada uma das unidades (lojas) de um cliente.

Informe o cliente cujo o estado (UF) e os produtos/servicos serao entregues. Pressione [F3] para consulta padrão.

Código identificador da loja de entrega.

Informe o código de identificação da transportadora. Pressione [F3] para consulta padrão.

Código do tipo de cliente: R = Revendedor; S = Solidário; F = Consumidor Final

Informe o código da condição de pagamento. Pressione [F3] para consulta padrão.

Tabela padrão do preço de venda do cadastro de produtos para o cliente. Sugerido pelo sistema.

Informe o código do primeiro vendedor. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o valor do percentual da comissão do primeiro vendedor.

Informe o código do segundo vendedor. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o valor do percentual da comissão do segundo vendedor.

Informe o código do terceiro vendedor. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o valor do percentual da comissão do terceiro vendedor.

Informe o código do quarto vendedor. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o valor do percentual da comissão do quarto vendedor.

Informe o código do quinto vendedor. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o valor do percentual da comissão do quinto vendedor.

Percentual de desconto 1 em cascata.

Percentual de desconto 2 em cascata.

Percentual de desconto 3 em cascata.

Percentual de desconto 4 em cascata.

Código do banco no qual o título é negociado.

Percentual de desconto financeiro na duplicata.

Data da emissão do pedido de venda.

Licitação de origem do pedido de venda.

Valor ou percentual da parcela 1, depende da condição de pagamento (tipo 9 da condição de pagamento).

Data do vencimento da parcela 1, se informado o valor da parcela 1 (tipo 9 da condição de pagamento).

Valor ou percentual da parcela 2, depende da condição de pagamento (tipo 9 da condição de pagamento).

Data do vencimento da parcela 2, se informado o valor da parcela 2 (tipo 9 da condição de pagamento).

Valor ou percentual da parcela 3, depende da condição de pagamento (tipo 9 da condição de pagamento).

Data do vencimento da parcela 3, se informado o valor da parcela 3 (tipo 9 da condição de pagamento).

Valor da despesa destacado no total da nota fiscal.

Valor do Frete Autonômo.

Informe o código da fórmula de reajuste do pedido de venda. Pressione [F3] para consulta padrão.

Moeda em que o pedido de venda está sendo digitada. Conforme o cadastro de moedas.

Valor ou percentual da parcela 4, depende da condição de pagamento (tipo 9 da condição de pagamento).

Data do vencimento da parcela 4, se informado o valor da parcela 4 (tipo 9 da condição de pagamento).

Parcela 5

Vencimento 5

Parcela 6

Vencimento 6

Parcela 7

Vencimento 7

Parcela 8

Vencimento 8

Parcela 9

Vencimento 9

Parcela 10

Vencimento10

Tipo do frete utilizado: C = CIF F = FOB T = Por conta de terceiros R = Por conta remetente D = Por conta destinatário S = Sem frete

Este campo é sugerido através do cadastro de clientes e informa ao sistema se o valor do ISS está incluso no preço. Se o valor não estiver incluso e este campo estiver preenchido com N, o sistema inclui o valor de ISS no total.

Utilizado pelo sistema.

Flag .

Número da nota fiscal.

Série da nota fiscal.

Valor do frete destacado do total da nota fiscal.

Número da OS geradora.

Valor do seguro destacado na nota fiscal.

Peso líquido da mercadoria impresso nanota fiscal.

Peso bruto da mercadoria impresso na nota fiscal.

Taxa da Moeda

Quantidade de pré-notas impressas.

Código da transportadora para redespacho.

Quantidade de volume na espécie 1.

Quantidade de volume na espécie 2.

Quantidade de volume na espécie 3.

Quantidade de volume na espécie 4.

Espécie ou volume de embalagem 1. Ex.: caixas.

Espécie ou volume de embalagem 2. Ex.: caixas.

Espécie ou volume de embalagem 3. Ex.: caixas.

Espécie ou volume de embalagem 4. Ex.: caixas.

Percentual de acréscimo financeiro a ser aplicado sobre o preço da mercadoria.

Armazena o Numero do Orcamento gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas

Mensagem definida para este pedido a ser impressa na nota fiscal.

Informe o código da mensagem impressa na nota fiscal. Mensagem Padrão cadastrada atraves de uma Formula. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe a Unidade Federativa da Prestação de Serviço.

Código do Kit de reparo.

Define o Critério de Liberação do Pedido de Venda. 1 = Libera por Itens 2 = Libera por Pedido de Venda.

Desconto Referente a Indenização, so e' calculado na geração da NF, não e' considerado na liberação de credito

Processo de Exportação no SIGAEIC

Indica se o pedido entrara no mapa de carregamento do OMS. (S/N)

Informe o percentual de indenização a ser concedido na preparação do documento de saída. Na preparação do documento de saída, este percentual será aplicado sobre o valor da mercadoria.

Indica se o pedido possui bloqueio de regras de negócio ou verbas de vendas.

Campo indicativo do Fornecedor do ISS (Prefeitura) para onde será tributado o Serviço.

Informe o numero do contrato.

Informe a distancia de entrega para o calculo do frete de pauta.

Informe o valor de frete de pauta.

Número do contrato de origem do pedido de venda.

Indica se a ordem de separação deve ser gerada na liberação do pedido, na montagem ou na unitização da carga.

Número da medição de origem do pedido de venda.

Número da planilha do contrato de origem do pedido de venda.

Solicitação de Frete.

Este campo é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ICMS sobre frete autonomo será pago pelo emitente ou pelo transportador.

Preencha o número do RPS (Recibo Provisório de Serviços). O RPS será disponibilizado pela prefeitura e deverá ser informado neste campo. Normalmente, o RPS será substituído após a transmissão para a prefeitura através da Rotina da Nfs-e.

Preencha a série do RPS (Recibo Provisório de Serviços). O RPS será disponibilizado pela prefeitura e deverá ser informado neste campo. Normalmente, o RPS será substituído após a transmissão para a prefeitura através da Rotina da Nfs-e.

Campo indicativo do Município da Prestação de Serviço.

Descrição do Municipio de Prestação do serviço. Cod SIAFI Para DSFNET Cod IBGE Para ABRASF

Campo indicativo para que no lançamento do pedido de venda, o ISS será retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.

Informe o status do embarque, sendo: 1 = Preparado para embarque; 2 = Embarcado

Veiculo utilizado no Transporte do pedido.

Data de lançamento contábil, utilizado como flag de contabilização

Informe a data de Entrada.

Usa Opcionais do Cliente.

Campo indicativo do código da obra referente ao pedido de venda. Esse campo gerará informações para o registro Código da Obra.

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. Este campo será utilizado para NFe a partir da versão 3.10 (tag indPres).

Informa se o registro está habilitado (ativo) para uso na aplicação.

Número da entrega programada que gerou o Pedido de Venda.

Informe a origem do pedido de venda: V = Vendedor; C = Cliente; N = Cliente Novo

Codigo do Edital de origem do pedido de venda

Informe a tabela de Preço para base de cálculo do IPI na transferência de produtos entre filiais. Pressione [F3] para consulta padrão.

Campo que contém a data de embarque alimentado pelo módulo de Controle de Exportação.

Campo que contém a taxa cambial referente ao dia da criação do pedido de vendas módulo de Controle de Exportação.

Numero do processo do Edital de origem do pedido de venda

Código da natureza financeira

Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras Públicas. Este campo será utilizado para NFe (tag xNEmp).

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO). Pressione [F3] para consulta padrão.

Número da inscrição municipal do Intermediário de Serviço.

Digite o CNPJ(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Intermediário de Serviço.

Razao Social do Intermediário de Serviço.

Moeda do Titulo a ser gerado do Contas a Receber independente do parametro MV_MOEDTIT. Caso o parametro esteja habilitado com geração de título moeda estrangeira e se o campo C5_MOEDTIT estiver como 1, será criado o titulo com moeda nacional. Qualquer informação neste campo diferente de 1 será criado um título respeitando o parametro MV_MOEDTIT e o campo C5_MOEDA.

Filial do contrato de origem do pedido de venda.

Código do Pedido no e-commerce CiaShop.

Código do Artigo da Obra. (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Informe o tipo de obra para construção civil. Este campo será utilizado para NFSe (tag tipo_obra)

Código de Rastreio do Pedido E-commerce.

Informa se o pedido gerado no E-Commerce será enviando via SEDEX

Informe o status da Integração do e-commerce Cia Shop: 01 = Volta passo; 05 = Em analise; 10 = Pagamento confirmado; 15 = Embalado; 21 = Parcialmente enviado; 30 = Enviado; 90 = Cancelado; 91 = Devolvido;

Informa se o pedido gerado no E-Commerce será enviando para presente.

Informa Status que o E-commerce assumirá

Informa se o pedido gerado no E-Commerce está vinculado

Série do Documento Fiscal

Série da Nf Substituída

Tipo de Complemento, sendo: 1- Preço 2- Quantidade

Parcela 11

Vencimento11

Parcela 12

Vencimento12

Vencimento13

Parcela 14 Parcela 14

Vencimento14

Parcela 15

Vencimento15

Nro da Revisão do Contrato referente a este pedido de remessa

Codigo da Embarcação

Nro do Contrato referente a este pedido de Remessa de Locação.

Nome do Motorista

Sol.Env.Amost.-Testemunho

Via de transp. Modal ANP

Número do Acordo de Troca.

Código da Safra.

Nome do Motorista

Placa da Carreta

Retorno a 20 Graus.?

Placa do Truck/Cavalo

Código do Vasilhame GLP

Informe o cliente de Retirada para geração do grupo de tag <Retirada> no arquivo xml para transmissão da NF-e Pressione [F3] para consulta padrão.

Loja do Cliente de Retirada para geração do grupo de tag <Retirada> no arquivo xml para transmissão da NF-e.

CFOP Referente ao Frete

Municipio de origem da viagem (CT-e OS)

Estado para destino da viagem (CT-e OS)

Municipio de destino da viagem (CT-e OS)

Estado para origem da viagem (CT-e OS)

Informe o cliente de remessa nos casos em que o local de entrega ou retirada seja diverso do endereço do destinatário. Pressione [F3] para consulta padrão.

Código identificador da loja de remessa.

Informe o código do Intermediador da venda. Pressione [F3] para consulta padrão.

Número externo do Pedido de Venda, utilizado na integração com TOTVS Gestão de Vendas.

Informar o título do campo que deseja passar a observação do fisco. NT 2021.004

Observações do Fisco para o cabeçalho da NF-e. NT 2021.004