SC6 - Itens dos Pedidos de Venda

Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema.

Número do ítem no pedido de venda.

Informe o código identificador do produto. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe a unidade de medida principal do item do pedido. Pressione [F3] para consulta padrão.

Quantidade original do pedido.

Preço unitário líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros.

Valor total do ítem líquido, já considerado todos os descontos e com base na quantidade.

Campo utilizado para informar a quantidade a ser liberada.

Informe a segunda unidade de medida do pedido de vendas. Pressione [F3] para consulta padrão.

Campo utilizado para informar a quantidade a ser liberada na segunda unidade de medida.

Campo indicativo do tipo de operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente.

Campo indicativo do tipo de saída do ítem, este tipo pode ser: Entrada - Códigos menor ou igual a 500; Saída - Códigos maior que 500

Campo indicativo do código Fiscal da operação.

Descrição do produto a ser emitido na nota. É apresentado como default o nome que está no cadastro de produto.

Saldo do pedido a liberar.

Quantidade já entregue/faturada.

Quantidade entregue na segunda unidade de medida.

Data prevista da entrega do pedido.

Campo de controle interno. Ex.: Pré-nota já emitida.

Código do armazém que será requisitado o saldo do produto em estoque caso a tes vinculada atualize estoque.

Quantidade original do pedido na unidade secundária.

Data do último faturamento deste ítem.

Código que identifica o cliente do pedido de venda.

Percentual de desconto a nível de item, trabalha em cascata com os demais descontos.

Valor de Desconto para este item. Tambem poderá ser calculado através do percentual informado.

Campo que identifica cada uma das lojas do cliente.

Número da última nota fiscal onde o ítemfoi faturado.

Série da última nota fiscal emitida parao pedido.

Número do identificador do pedido juntoao sistema.

Informe o valor do percentual da comissão do primeiro vendedor.

Informe o valor do percentual da comissão do segundo vendedor.

Informe o valor do percentual da comissão do terceiro vendedor.

Informe o valor do percentual da comissão do quarto vendedor.

Informe o valor do percentual da comissão do quinto vendedor.

Número da Nota Fiscal de Entrada caso o tipo de pedido seja "D" (Devolução de Compras).

Número do pedido no cliente.

Valor do preço unitário da tabela. Utilizado também para venda a Zona Franca, quando necessário imprimir o valor do desconto de 7% de acordo com incentivos fiscais.

Valor do IPI quando o pedido de venda se tratar de uma devolucão de compra. Caso este campo não seja preenchido o valor do IPI será calculado normalmente na preparação da Nota Fiscal.

Campo interno utilizado para vincular a nota fiscal de remessa com a nota de retorno de terceiro.

Bloqueio Manual do Pedido, impede que este Pedido seja liberado automaticamente, também utilizado para eliminação de resíduo. "S" = Bloqueado; "N" ou Vazio = Não Bloqueado; "R" = Resíduo

Bloqueio Manual do Pedido (Sim/Não), impede que este pedido seja liberado automaticamente. Campo também utilizado para Eliminação de Resíduo (R).

Informe o Número da reserva cadastrada para este item. Pressione [F3] para consulta padrão.

Identifica se o produto digitado é uma referência da grade de produtos.

Número do item da grade de produto

Numeração do Lote criada pelo próprio usuário.

Número do Lote do Produto (Rastreabili- dade).

Flag de geração da ordem de produção.

Número do orçamento de venda. Integridade referencial com a rotina de Orçamento

uso Interno

Série da Nota Fiscal de Entrada caso o tipo de pedido seja "D"(Devolução de Vendas).

Campo que contém os opcionais utilizadospara este item do Pedido de Venda.

Número de Série em que a quantidade será requisitada do estoque na emissão da nota fiscal de saída.

Número da OP gerada autom

Campo usado para amarrar o Pedido de Venda com a Ordem de ProduçÆo gerada para este.

Campo indicativo da Classificação Fiscal do Produto.

Número do item, no caso de devolução de compras.

Informe o valor do percentual de ICMS Retido.

Informe o código de Serviço do ISS, utilizado para descriminar o tipo de operação perante o município tributador. Pressione [F3] para consulta padrão.

Data de Validade do Lote.

O sistema informará automaticamente o chassi do veículo movimentado em vendas e nas operações de saídas de veículos em geral.

Endereço em que a quantidade será requisitada do estoque na emissão da nota fiscal de venda.

Quantidade reservada vinculada a este item do pedido de venda.

Número do contrato de parceria.

Número da ordem de serviço. Integridade referencial com a rotina de Ordem de serviço

Número da Ordem de serviço do fabricante. Integridade referencial com a rotina de ordem de serviço

Informe o Código do Fabricante. Pressione [F3] para consulta padrão.

Loja do fabricante

Item do contrato de parceria.

Tipo da Ordem de Produção a ser gerada por este pedido: F = Firme; P = Prevista (Utilizado quando gera OP por Vendas)

Revisão da Estrutura do Produto (Utilizado qdo gera OP por Vendas)

Código da execuçao de serviço do WMS. [F3] disponivel

Código do endereço para envio do produto. Utilizado no mapa de separaçao do WMS.[F3] Disponivel

Tipo de Estrutura Fisica para onde os produtos serao enviados. Utilizado na integração com o WMS.

Número do contrato de serviço. Integridade referencial com a rotina de contratos de serviço

Tipo do contrato (Serviço, WMS ou Manutenção).

Quantidade liberada porém não faturada.

Quantidade empenhada na segunda unidade de medida.

Item do contrato de serviço. Integridade referencial com a rotina de contrato de serviço

Campo utilizado para informar se gerou previsão de vendas (Interno).

Informe o código de referência do projeto vinculado ao documento de saida. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o código da EDT do projeto vinculado ao documento de saida. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o código da tarefa do projeto vinculado ao documento de saida. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe memo opcional.

Campo que diferencia componentes de uma mesma estrutura.

No. da Solicitação de compras gerada para o Pedido de Vendas

Item da Solicitação de Compras gerada para o Pedido de Vendas

Contrato / Field Service.

Item do contrato / field service.

Potencia do lote informada.Utilizada no cálculo de necessidade quando o produto tem potencia variavel por lote/sub-lote.

Informe o código da licitação. Pressione [F3] para consulta padrão.

Regra a ser utilizada no Apanhe: 1 = Ordem de Lote/Sub-Lote; 2 = Ordem de Número de Serie; 3 = Ordem de Data de Validade (Default).

Informe o valor do Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) para o recolhimento do imposto.

Valor do Fetab.

Neste campo vocè irá informar o número do compromisso.

Data de entrega sugerida pelo processamento do APS. Este campo é somente informativo e cabe ao gestor da Área usa-lo ou não. Depende de integração com software APS.

Medição da origem do item.

Informe o valor do INSS retido pela Subcontratada.

Campo indicativo do valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.

Campo indicativo do valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Campo indicativo do Código de Lançamento da CAT/83.

Programa.

Indicador de venda de item de mostruário ou saldão.

Observações sobre a venda de um mostruário/saldão

Campo indicativo do Código da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação, informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento.

Campo indicativo do valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.

Grava o numero do Item Garantia correspondente da tabela SL2

Grava o Orcamento Garantia correspondente da tabela SL1

Informe o código do Produto final para leitura do NCM do produto principal nas obrigações fiscais. Pressione [F3] para consulta padrão.

Revisão do produto.

O campo permite vincular um pedido de venda com outro pedido de venda para o caso da necessidade de se imprimir na DANFE informações contidas em outra nota fiscal. Exemplo: Para a operação triangular em que há um Depositante de outro estado, deve constar na NF de retorno simbólico, informações da NF de conta e ordem.

Informações Adicionais do Produto

Série do Documento Fiscal

Série NF Dedução

Série do Documento Fiscal

Informe o código do romaneio. Pressione [F3] para consulta padrão.

Série da N.F. Original

Pedido de Venda com Ordem de Produção vinculada.

Informe o número do Pedido Compra da Filial de Necessidade que está vinculado ao Pedido de Venda. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informa para rotina de pedido de vendas (MATA410) se devera considerar o saldo do armazem de para realizar as transferencias entre filiais atraves da rotina MATA310. ,; Importante: Para utilizacao do processo e necessario habilitar o campo F4_TRANFIL e F4_TRANCQ.

Item do Pedido Compra da Filial de Necessidade que está vinculado ao Pedido de Venda

Informa a filial onde foi gerado o Pedido de Compra vinculado ao Pedido de Venda.

Código identificador da cultivar no sistema.

Tipo de dedução referente à Sub-empreitada.

Motivo da dedução referente à Sub-empreitada.

Codigo do fornecedor da NF de dedução .

Código identificador da categoria no sistema.

Loja do Fornecedor da nota de dedução referenteà Sub-empreitada.

Serie da Nota de dedução referente à Sub-empreitada.

Informe o código identificador da peneira no sistema. Pressione [F3] para consulta padrão.

Código identificador da cultura no sistema.

Nota de dedução referente à Sub-empreitada.

Valor da NF referente à Sub-empreitada.

Percentual de dedução referente à Sub-empreitada.

Valor de dedução referente à Sub-empreitada.

Campo indicativo do valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Manhã,Tarde e Noite.

Data Inicio de Embarque do produto no Veículo.

Informe se o Pedido de Venda possui rateio: 1 = Sim; 2 = Não

Relaciona com o Item da lista de presente

Campo indicativo da Classificação Fiscal do Produto.

Documento gerado para a lista de presente

Relaciona o item da venda com o código da lista de presente

Item Nota Fiscal

Campo indicativo do código da tabela da Natureza da Receita.

Código da Natureza de Receita.

Informe Grupo da Nat. da Receita.

Campo indicativo da data Final de escrituração da Natureza da Receita.

Campo indicativo do valor total da nota fiscal de entrada referente ao veículo usado.

Informe o Item do Pedido de Compra. Este campo será utilizado para NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, para controle do B2B - (tag nItemPed)

Informe o Numero do Pedido de Compra. Este campo será utilizado para NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, para controle do B2B - (tag xPed)

Hora da entrega do pedido de venda.

Campo utilizado para definir o armazem para a movimentação de saldo de terceiros. Este processo somente aceita armazens definidos atraves do parametro MV_ALMTERC. Importante: para utilizar o conceito de transferencia de saldos para o armazem de terceiros configurar o parametro MV_CONTERC.

Informe o centro de custo do Pedido de Venda. Pressione [F3] para consulta padrão.

Numero de Solicitação de Compras para Pedido sem estoque

Identificador do Totvs Obras e Projetos.

Código referente a informação adicional do produto

Informa se o item criou Pendência de Desenvolvimento de Produto junto ao SIGADPR.

Campo indicativo do valor da base de cálculo do IPI na transferência de produtos entre filiais.

Lote proveniente do processo licitatório (GCP - Gestão de Compras Públicas)

Código da Conta Contábil do Pedido de venda Pressione F3 para consulta padrão.

Código do Centro de Custo do Pedido de venda Pressione F3 para consulta padrão.

Item proveniente do processo licitatório (GCP - Gestão de Compras Públicas)

Código da Classe de Valor Contábil do Pedido de venda Pressione F3 para consulta padrão.

Código do Item Contábil do Pedido de venda Pressione F3 para consulta padrão.

Código da Situação Tributária

Hora da integração do pedido de venda ao roteirizador Cockpit Logístico.

Status da integração do pedido de venda com o roteirizador Cockpit Logístico.

Data da integração do pedido de venda ao roteirizador Cockpit Logístico.

Tipo de repasse, conforme tabela do REINF.

Informar o título do campo que deseja passar a observação do fisco. NT 2021.004

Informar o título do campo que deseja passar a observação do contribuinte. NT 2021.004

Observações do Fisco para o item da NF-e

Observações do Contribuinte para o item da NF-e

Informe o percentual de germinação, desejado pelo cliente para este item.

Informe o cógido Indicativo de Suspensão do imposto de IRRF sobre a Natureza de Rendimento. Pressione [F3] para consulta padrão.

Informe o código da Natureza de Rendimento. Pressione [F3] para consulta padrão.