SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Informa qual a modalidade de utilização desta tabela, sendo: 1 - Pedido de compra 2 - Autorização de entrega

Número sequêncial do ítem do pedido de compra/autorização de entrega.

Informe o código do produto deste pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário.

Informe a descrição do produto. A descrição é preenchida automáticamente quando informa-se o código do produto.

Primeira unidade de medida.

Segunda unidade de medida do produto.

Informe a quantidade do material solicitada para o fornecedor deste pedido de compra/autorização de entrega.

Quantidade pedida na segunda unidade demedida. O programa calcula a quantidadequando existir no campo fator de conver-são.

Quantidade já entregue do material. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

Preço unitário bruto do ítem do pedido de compra/autorização de entrega

Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocação de carga máquina ou projeção de estoques.

Percentual de alíquota de IPI.

Percentual de cálculo de ICMS do item.

Informe o resultado do produto da quantidade sobre o preço unitário.

Código da condição de pagamento deste pedido de compra/autorização de entrega.

Nome do contato da empresa no fornecedor. Sugerido pelo sistema a partir do cadastro de fornecedores.

Informe o número da solicitação de compra que originou este pedido de compra.

Informe o item da solicitação de compras vinculada a este pedido de compra.

Informe o armazém a ser utilizado para armazenagem do material.

Observaçöes a serem impressas no pedido de compra/autorização de entrega. Ex.: "Retirar urgente, retirar somente a noite", entre outras.

Data de emissão do pedido de compras/autorização de entrega, A data apresentada pelo sistema é a database informada no início da operação do mesmo, ou seja, a data do dia, porém pode ser alterada.

Informe o número do pedido de compra/ autorização de entrega. Este número é preenchido automaticamente pelo sistema.

Informe o código do fornecedor do material. Utilize a tecla de consulta se necessário.

Base de cálculo do ICMS do item.

Base de cálculo do IPI.

Valor do IPI.

Valor do ICMS.

Informe o centro de custo do material do pedido de compra/autorização de entrega. Caso necessário utilize a tecla de consulta.

Informe a conta contabíl do item do pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário.

Informe o item da conta contabíl. Utilize a tecla de consulta se necessário.

Informe a loja do fornecedor do material.

Código da Filial para Entrega do Pedido de Compras/autorização de entrega. A filial de entrega é utilizada quando deseja-se que o fornecedor entregue o material em outra filial do sistema.

Informe o primeiro percentual do desconto em cascata.

Flag para Transmissão.

Informe o segundo percentual do desconto em cascata.

Informe o terceiro percentual do desconto em cascata.

Flag de controle do encerramento do pedido de compras/autorização de entrega.

Número da Ordem de Produção vinculada a autorização de entrega.

Código da fórmula de reajuste. Caso informada esta formula altera o valor do preço unitário do pedido de compra/ autorização de entrega.

Valor do frete

Este campo determina se o pedido de compra/autorização de entrega foi impresso.

Informe a modalidade de frete utilizada: C = CIF F = FOB

Informa a quantidade de impressões do pedido de compra/autorização de entrega.

Código de liberação de liberação do pedido de compra.

Informa se o pedido de compra/ autorização de entrega foi eliminada por resíduo.

Número da cotação que originou o pedido de compra.

Informe a mensagem a ser impressa no pedido de compra/autorização de entrega.

Utilizado no controle de alçadas. Uso interno

Determina se o Valor do IPI será calcu- lado pelo valor total menos o desconto.

Valor do desconto no item.

Sequencia do item do pedido de compra

Número do pedido de compra internacional. Esta informação é utilizada para sincronização com o módulo de importação SIGAEIC.

Indica o nome da rotina que gerou o pedido de compra/autorização de entrega.

Quantidade de material em processo de recebimento. Esta informação somente é utilizada quanto utiliza-se a rotina de recebimento de material (MATA140).

Informe o tipo da operação, tecla F3 disponivel, para utilização somente se houver TES inteligente cadastrada. Este campo é virtual e não será gravada nenhuma informação, servindo apenas para gatilhar a TES.

Valor da embalagem.

Informa ao sistema se o pedido de compra /autorização de entrega deve participar do fluxo de caixa do módulo financeiro.

Tipo da Ordem de Produção que gerou este Pedido de Compra/Autorizaçaõ de entrega: F - Firme P - Prevista (Campo atualizado na abertura de OP/PMP)

Código do grupo de aprovaçao.

Flag de controle de Aprovação do Pedido de Compras.

Grupo de compradores responsavel pelo Pedido de Compras ou autorização de entrega.

Código do usuário que incluiu ou código do último usuário que alterou o Pedido de Compras.

Status do mercado eletrônico. Uso interno

Flag para utilizaçao com a Marbrowse. Uso interno

Informa a quantidade da solicitação de compra vinculada a este pedido de compra. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando informa-se a solicitação de compra.

Taxa da moeda no dia da colocação do pedido de compra/autorização de entrega.

Informe o tipo de entrada e saída deste item do pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário. Somente os TES de entrada são permitidos.

Informe o percentual de desconto do item do pedido de compra

Valor do Seguro do item.

Valor das Despesas do item.

Valor do Frete

Informe a moeda em que se encontra os valores do pedido de compra/autorização de entrega.

Pedido pendente (Sim/Não).

Informe a classe de valor do item do pedido de compra/autorização de entrega. Caso necessário utilize a tecla de consulta.

Valor da base de calcudo do IRRF.

Número sequencial que identifica qual programação do MRP gerou a autorização de entrega / pedido de compra.

Alíquota do Imposto de Renda Retido na fonte.

Valor do Imposto de renda retido na fonte

Informe o valor do ICMS complementar. Caso a TES seja informada este campo é calculado automaticamente.

Código do grupo da peca.

Informe o valor do ICMS retido. Caso a TES seja informada este campo é calculado automaticamente.

Numero do Contrato

Revisão do Contrato

Numero da Planilha

Numero da Medição

Item da Medição

Código do item.

Define a política de reprogramação do pedido de compras permitindo realizar ou não a reprogramação de data de entrega e/ou quantidade. Só é utilizando quando se tem integração com software APS.

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Data da contabilização.

Código do credor.

Tipo de Empenho (Dispensada, Tomada de preço, Concorrência, Carta Convite, Outra).

Espécie de empenho (Ordinário, Global, Estimativo).

Informe o tipo de frete negociado. Por padrão, o sistema assume o tipo CC (Collect Free), por ser o mais utilizado no mercado, porém, para os casos de frete Pre-paid, basta selecionar a opção "PP".

Informe a data de encaminhamento da solicitação de importação (S.I.) ao departamento de importação.

Define um período firme de reprogramação em dias, conforme definição da política de reprogramação do pedido de compras.

Informe o código do agente de transporte ou tecle F3 para visualizar a tabela de "Agentes Embarcadores".

Informe o código do freight forwarder, fornecedor de frete, conforme cadastrado no cadastro Agentes Embarcadores.

Informe o código da via de transporte, conforme cadastro de "Vias de Transporte".

Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira de origem, cadastrada para a via de transporte selecionada.

Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira, cadastrada como destino para a origem selecionada, conforme cadastro de "Vias de Transporte".

Informe o código do comprador. Trata-se do responsável pela negociação do purchase order dentro da empresa.

Informe o peso bruto previsto para este P.O.

Informe o código do INCOTERM considerado para a negociação deste purchase order

Informe o código do importador responsável pelo purchase order.

Informe o código do consignatário quando houver.

Informe a data de confirmação do pedido.

Informe o código do despachante responsável pelo purchase order.

Informe o código do exportador (trading), somente para os casos de off-shore.

Informe a loja do exportador (trading), somente para os casos de off-shore.

Indica a disposição das cargas e a desova dos containers.

Informe o volume cubado total (altura x largura x comprimento), em metro cúbico, para o purchase order em referência.

Informe a quantidade de containers de 20' a ser utilizada para este P.O.

Informe a quantidade de containers de 40' a ser utilizada para este P.O.

Informe a quantidade de containers de 40' refrigerados (40'HC), a ser utilizada para este P.O.

Informe o código do Recinto Alfandegado.

Fabricante do item originado da solicitação de importação.

Identificador de grade no item

Identificador do item de grade

loja do fabricante do item originado da solicitação de importação.

Informe a data provavel de embarque do item. A data de embarque deve ser maior que a data de emissão do purchase order. Se a via de transporte for informada no folder transporte, o lead time da origem e desitno e o tempo de transporte da via serão somados a data de embarque digitada para sugerir uma data de entrega C7_DATPRF somente quando está for diferente da data de entrega digitada. Isto ocorrerá somente no ato da digitação da data de embarque sendo possível que o usuario informe a sua própria data de entrega se assim preferir.

Informe a posição IPI / NCM do item, conforme tabela de NCM.

Informe a EX-NCM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM".

Informe a EX-NBM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM".

Campo utilizado na integração entre o SigaEic e o SigaCom para informação do controle de alçadas.

Indica se o pedido foi submetida ao ACC.

Número do pedido de compra no ACC.

Item do pedido de compra no ACC.

Indica a data de início do processo de compra para que seja garantida a entrega do produto, considerando-se tempo de trânsito e análise de qualidade.

Indica a data prevista de entrada em trânsito do produto comprado.

Indica a data prevista de entrada em análise de qualidade (CQ) do produto comprado.

Informa se o pedido gerado por um Edital foi eliminado por resíduo.

Base de cálculo do imposto 5.

Base de cálculo do imposto 6.

Valor do imposto 5.

Valor do imposto 6.

Revisão do produto. Infome o numero identificador da revisão do produto.

Código da filial da solicitação de compra que originou o pedido quando gerado por processo de compra centralizada.

Código da Transportadora do Frete tipo FOB. Este campo é meramente informativo no pedido de compras.

Base do IMCS Solidario

Informe o código de seqüencial de diário que deve ser utilizado para este movimento

Código do seqüencial do diário para a contabilidade

x

Valor do Frete FOB contratado junto à Transportadora. Este campo é meramente informativo no pedido de compras e não será somado no total da Nota Fiscal.

será possível atualizar ou NÃO o saldo previsto de entrada para as solicitações de compras

Valor do ICMS solidário.

Codigo do Edital

Numero Processo

Nome do solicitante.

Indica a filial do Edital.

Item do Edital

Lote do edital

Base CSLL

Aliquota de INSS

Valor do Seguro Social

Aliquota CSLL

Numero da Solicitação ao Armazem que gerou a Aut. de Entrega / Pedido de Compra.

Aliquota de ISS

Valor do ISS

Tipo de Mensagem para o TOTVS Colaboração.

Número do ID TSS para o Totvs Colaboração.

Código da Nota de Empenho.

Item da Nota de Empenho.

Base de INSS

Valor CSLL

Lote de Pagamento no Pls

Codigo da RDA no Pls

Base do ISS

Sempre que entrega imediata igual SIM, deverá obter as obrigações mínimas do objeto descrito no edital.

Codigo da Operadora do lote de pagamento

Sempre que entrega imediata igual SIM, deverá obter os direitos mínimos do objeto descrito informado no edital.

Legenda do Tipo de Compra

Observações do Pedido de Compra

Identificação se o pedido foi importado pelo DRP Neogrid.

Tipo de Compra do item de pedido

Valor de dedução (RM)

Valor atendido de retenção (RM)

Valor atendido de dedução (RM)

Valor de faturamento direto (RM)

Valor de retenção (RM)

Valor atendido de faturamento direto (RM)

ID para vínculo com a tabela de tributos: F2D. O relacionamento se dá através do campo F2D_IDREL

Valor PIS

Valor Cofins

Base PIS

Aliquota Cofins

Aliquota PIS

Base Cofins

Aliquota PIS

Aliquota COFINS

Loja da Transportadora do Frete tipo FOB. Este campo é meramente informativo no pedido de compras.

Rateio por centro de custo

Justificativa dada pelo comprador ao escolher uma proposta ou item de maior valor durante a cotação do novo fluxo de compras.

Código da natureza da operação, ou seja, código do imposto da operação.

Observacao do Fornecedor