SC8 - Cotações

Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema.

Número sequêncial do item da cotação.

Número da proposta do fornecedor.

Código do produto na cotação conforme informado na solicitação de compra.

Descriçao do produto.

Quantidade cotada. Sugerido pelo sistemacom base na solicitação de compras.

Unidade de medida principal.

Preço unitário bruto (com desconto) acordado com o fornecedor do produto

Informe o resultado do produto entre a quantidade e o preço unitário.

Percentual da alíquota de IPI.

Valor do IPI.

Percentual da alíquota de ICMS.

Valor do ICMS.

Informe o prazo de entrega em dias do material, informado pelo fornecedor. Deverá ser considerado a disponibilidade do material para uso da empresa, ou seja, quando ela poderá ser requisitada ou empenhada pelos demais processos do sistema. Esta informação é importante para a escolha do fornecedor do material, que em muitos casos deve atender a data necessidade do material.

Quantidade a ser considerada para geraçao automática do Contrato de Parceria. Esta informação é muito utíl quando o fornecedor do material oferece melhores condições, caso a quantidade adquirida seja maior que a necessidade do material. Neste caso o sistema criará automáticamente um contrato de parceria, e quando houver demanda do material poderá ser atendida por uma autorização de entrega. Quando a quantidade informada for maior que a necessidade da solicitação de compra e o Produto permitir a inclusão do mesmo.

Código da condição de pagamento para co-taçöes. É utilizado para determinar ovalor presente na análise das cotaçöes. Tecla <F3> disponível.

Taxa financeira a ser utilizado na analise da cotação. A taxa financeira informa ao sistema qual percentual deve ser utilizado para cálculo do valor presente. Este percentual é obtido do parâmetro "MV_JUROS".

Código do fornecedor do material em processo de cotação.

Loja do fornecedor do material.

Nome do contato da empresa no fornece-dor. Sugerido a partir do cadastro de fornecedores.

Filial de entrega da cotação de compra.

Data da geração da cotação.

Número de identificação da cotação gerada pelo sistema.

Informe o tipo de entrada e saída. Este campo não é obrigatório para a cotação, mas se preenchido o sistema irá considera-lo para os calculos de impostos e custo de aquisição do produto.

Informe o valor do frete cobrado para este material

Valor da embalagem se existir um custo adicional para entrega do ítem.

Informe o percentual do primeiro desconto em cascata.

Informe o percentual do segundo desconto em cascata.

Informe o percentual do terceiro desconto em cascata.

Tipo de frete

Valor do frete deste item.

Informe o preço unitário bruto a vista.

Código da fórmula de reajuste. Quando informado o sistema substitui o preço unitário pelo resultado da formula,

Data do preço a vista. Sugerido a partir do preço e da condição de pagamento.

Data de validade da cotação. Calculada pelo sistema a partir do número de dias de validade da cotação informada na geração (MATA130).

Número do pedido gerado pelo sistema.

Item do pedido de compra gerado pelo sistema.

Número da solicitação de Compra

Item da Solicitação de compra

Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informada para o sistema quando o material estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocação de carga máquina ou projeção de estoques.

Identificador para rastreamento da solicitações de compras.

Valor do desconto do item.

Segunda Unidade de Medida.

Quantidade da Segunda Unidade de Medida. Sugerido pelo sistema com base na solicitação de compras.

Dados para Auditoria da Cotação.

Grupo dos compradores responsaveis pela cotação.

Status do Mercado Eletrônico Uso interno

Flag para utilizaçao na Markbrowse. Uso interno

Valor das despesas deste item de cotação

Valor do seguro do item.

Valor da base de cálculo do ICMS do item.

Taxa da Moeda da cotaçao. Este campo é informativo.

Valor da Base de Cálculo do IPI.

Informe o percentual de desconto para o item.

Mensagem a ser impressa no Pedido de compra.

Moeda da cotaçao de compra. Caso seja informado, indica ao sistema em qual moeda encontra-se os valores da cotação.

Informe o número do orçamento de venda do fornecedor do material. Esta informação é utilizada pelos processos de B2B (business to business).

Identificador do item de grade

Item de grade da Solicitacao de Compra relacionada

Identificador de grade no item

Sequência do Orçamento de Venda. Utilizado para indicar o código da proposta enviada pelo fornecedor do material. Este campo é útil quando utiliza-se os processos de B2B (business to business).

Informe o item do orçamento de venda. Este campo é utilizado nós processos B2B (business to business) para identificação do orçamento de venda do fornecedor do material.

Base do ICMS Solidário

Valor do ICMS Solidário

Código do grupo da peca.

Código do item.

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Motivo que define a escolha da cotação.

Rotina geradora.

Codigo do Edital utilizado no contas publica

Numero do processo do Edital

Número da cotação de compra no ACC.

Informa se o documento a ser gerado após o encerramento da cotação será um Pedido de Compra (1) ou um Contrato (2).

Informa os status da integração com o ClicBusiness

Informe o nome do fornecedor.

Informe o E-mail do fornecedor.

Indica se será enviado WF para o fornecedor.

Número do contrato gerado pelo sistema.

Item da cotação de compra no ACC.

Taxa do Fornecedor

Item da Cotação utilizando Auditoria.

Indica o preço unitário orçado/estimado para o item solicitado informado no ato da solicitação do mesmo.

Identificador do tipo de perfil tributário.

Valor integrado com o pco, Campo preenchido quando esse campo estiver na configuração de contingência do pco, campo valor PCOA035

Numero do Contrato

Numero da revisão do Contrato

Alíquota para cálculo do imposto de ICMS Complementar.

Valor do Imposto ICMS Complementar

Aliquota do imposto ISS

Valor do imposto ISS

E-mail utilizado para envio de Workflow de Cotação para o Fornecedor

Situação da cotação.

Quantidade disponível.

ICMS Comple. UF Origem

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem.

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Base de ICMS Interestadual para a UF de destino.

ID para vínculo com a tabela de tributos: F2D. O relacionamento se dá através do campo F2D_IDREL.

Informe o Código Fiscal da Operação, conforme cadastro existentes.

Observação do Fornecedor

Valor de contingência do item para integração com o PCO.