SCY - Histórico Pedidos de Compras

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Informa qual a modalidade de utilização desta tabela, sendo: 1 - Pedido de compra 2 - Autorização de entrega

Número sequêncial do ítem do pedido de compra/autorização de entrega.

Informe o código do produto deste pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário.

Primeira unidade de medida.

Segunda unidade de medida do produto.

Informe a quantidade do material solicitada para o fornecedor deste pedido de compra/ autorização de entrega.

Preço unitário bruto do ítem do pedido de compra/autorização de entrega

Informe o resultado do produto da quantidade sobre o preço unitário.

Quantidade pedida na segunda unidade demedida. O programa calcula a quantidadequando existir no campo fator de conver-são.

Percentual de alíquota de IPI.

Informe o número da solicitação de compra que originou este pedido de compra.

Informe o item da solicitação de compras vinculada a este pedido de compra.

Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocação de carga máquina ou projeção de estoques.

Informe o armazém a ser utilizado para armazenagem do material.

Observaçöes a serem impressas no pedido de compra/autorização de entrega. Ex.: "Retirar urgente, retirar somente a noite", entre outras.

Informe o código do fornecedor do material. Utilize a tecla de consulta se necessário.

Informe o centro de custo do material do pedido de compra/autorização de entrega. Caso necessário utilize a tecla de consulta.

Informe a conta contabíl do item do pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário.

Informe o item da conta contabíl. Utilize a tecla de consulta se necessário.

Informe a loja do fornecedor do material.

Código da condição de pagamento deste pedido de compra/autorização de entrega.

Nome do contato da empresa no fornecedor. Sugerido pelo sistema a partir do cadastro de fornecedores.

Código da Filial para Entrega do Pedido de Compras/autorização de entrega. A filial de entrega é utilizada quando deseja-se que o fornecedor entregue o material em outra filial do sistema.

Informe o primeiro percentual do desconto em cascata.

Informe o segundo percentual do desconto em cascata.

Informe o terceiro percentual do desconto em cascata.

Data de emissão do pedido de compras/autorização de entrega, A data apresentada pelo sistema é a database informada no início da operação do mesmo, ou seja, a data do dia, porém pode ser alterada.

Informe o número do pedido de compra/ autorização de entrega. Este número é preenchido automaticamente pelo sistema.

Quantidade já entregue do material. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

Código da fórmula de reajuste. Caso informada esta formula altera o valor do preço unitário do pedido de compra/ autorização de entrega.

Valor do frete

Este campo determina se o pedido de compra/autorização de entrega foi impresso.

Informe a descrição do produto. A descrição é preenchida automáticamente quando informa-se o código do produto.

Informe a modalidade de frete utilizada: C = CIF F = FOB

Informa a quantidade de impressões do pedido de compra/autorização de entrega.

Código de liberação de liberação do pedido de compra.

Informa se o pedido de compra/ autorização de entrega foi eliminada por resíduo.

Número da cotação que originou o pedido de compra.

Informe a mensagem a ser impressa no pedido de compra/autorização de entrega.

Flag para Transmissão.

Utilizado no controle de alçadas. Uso interno

Determina se o Valor do IPI será calcu- lado pelo valor total menos o desconto.

Flag de controle do encerramento do pedido de compras/autorização de entrega.

Número da Ordem de Produção vinculada a autorização de entrega.

Valor do desconto no item.

Sequencia do item do pedido de compra

Número do pedido de compra internacional. Esta informação é utilizada para sincronização com o módulo de importação SIGAEIC.

Indica o nome da rotina que gerou o pedido de compra/autorização de entrega.

Quantidade de material em processo de recebimento. Esta informação somente é utilizada quanto utiliza-se a rotina de recebimento de material (MATA140).

Valor da embalagem.

Informa ao sistema se o pedido de compra /autorização de entrega deve participar do fluxo de caixa do módulo financeiro.

Tipo da Ordem de Produção que gerou este Pedido de Compra/Autorizaçaõ de entrega: F - Firme P - Prevista (Campo atualizado na abertura de OP/PMP)

Código do grupo de aprovaçao.

Flag de controle de Aprovação do Pedido de Compras.

Grupo de compradores responsavel pelo Pedido de Compras ou autorização de entrega.

Código do usuário que inclui o pedido de compra.

Status do mercado eletrônico. Uso interno

Flag para utilizaçao com a Marbrowse. Uso interno

Informa a quantidade de impressões do pedido de compra/autorização de entrega.

Valor do IPI.

Informe o tipo da operação, tecla F3 disponivel.

Valor do ICMS.

Informe o tipo de entrada e saída deste item do pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário. Somente os TES de entrada são permitidos.

Informe o percentual de desconto do item do pedido de compra

Percentual de cálculo de ICMS do item.

Base de cálculo do ICMS do item.

Base de cálculo do IPI.

Valor do Seguro do item.

Valor das Despesas do item.

Valor do Frete

Informe a moeda em que se encontra os valores do pedido de compra/autorização de entrega.

Taxa da moeda no dia da colocação do pedido de compra/autorização de entrega.

Pedido pendente (Sim/Não).

Tipo de frete.

Informe a classe de valor do item do pedido de compra/autorização de entrega. Caso necessário utilize a tecla de consulta.

Data de importação.

Valor da base de calcudo do IRRF.

Alíquota do Imposto de Renda Retido na fonte.

Forwarder.

Valor do Imposto de renda retido na fonte

Via de transporte.

Informe o valor do ICMS complementar. Caso a TES seja informada este campo é calculado automaticamente.

Origem.

Código do grupo da peca.

Destino.

Informe o valor do ICMS retido. Caso a TES seja informada este campo é calculado automaticamente.

Código do comprador.

Código do item.

Peso bruto.

Número sequencial que identifica qual programação do MRP gerou a autorização de entrega / pedido de compra.

Incoterm.

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Código do importador.

Data da contabilização.

Código do consignatário.

Código do credor.

Data da confirmação do pedido.

Tipo de Empenho (Dispensada, Tomada de preço, Concorrência, Carta Convite, Outra).

Despachante.

Espécie de empenho (Ordinário, Global, Estimativo).

Exportador.

Indica a origem da importação

Loja do exportador.

A cada alteração do pedido de compras é gerado um novo numero de versão. Este campo controla o numero de alterações que foram realizadas no pedido de compras / autorização de entrega.

Modalidade de container.

Volume cubado.

Item da Grade

Containers de 20'

Containers de 40'

Containers de 40 HC.

Armazém.

Fabricante.

Loja do fabricante.

Data de embarque.

Nomenclatura Ext. Mercosul.

Ex-NCM - determina % I.I.

Ex-NBM - determina % IPI.