SD1 - Itens das NF de Entrada

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Item da Nota Fiscal.

Código do Produto

Unidade de medida do produto.

Segunda unidade de medida do item da nota fiscal. Sugerido automaticamente a partir do fator de conversão cadastrado para o produto.

Quantidade entregue do produto.

Campo indicativo do tipo de operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente.

Valor unitário do ítem.

Valor total da nota fiscal.

Campo indicativo do valor do IPI do item.

Campo indicativo do valor do ICMS do item.

Campo indicativo do tipo de entrada (TES) do ítem, este tipo pode ser: Entrada - Códigos menor ou igual a 500; Saída - Códigos maior que 500

Campo indicativo do Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP

Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor unitário da mercadoria.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do IPI conforme produto.

Campo indicativo do da alíquota aplicada para o cálculo do ICMS sobre o produto.

Peso do produto para rateio do valor dofrete entre os diversos produtos da notafiscal.

Código da Conta Contábil. Pressine F3 para consulta padrão.

Codigo do Item Contábil. Pressine F3 para consulta padrão.

Código identificador do fornecedor oucliente.

Campo que identifica cada uma das lojasdo fornecedor ou cliente.

Código do Centro de Custo. Pressine F3 para consulta padrão.

Número do documento (número da nota fiscal do fornecedor.)

Data da emissão da nota fiscal de entrada.

Código identificador da ordem de produção do item.

Número do pedido de compra ou da Auto- rização de Entrega. Tecla F3 disponível.

Número do ítem do pedido de compra ou da Autorização de Entrega.

Número da série da nota fiscal.

Data da digitação da nota fiscal de entrada.

Código do armazém para entrada do produto em estoque.

Grupo de estoque do item da nota fiscal

Informar a primeira letra do tipo da no-ta, isto é: N = Nota fiscal C = Nota complementar R = Somente Recebimento

Custo de entrada do item na moeda 2

Custo de entrada do item na moeda 3

Numeração sequêncial de movimentos de estoque indicado pelo sistema para efeitos de recálculo do custo médio. Abrange os arquivos SD1, SD2 e SD3.

Custo de entrada do item na moeda 4

Custo de entrada do item na moeda 5

Tipo do produto.

Item da Nota Fiscal Original quando entrada de uma devolução de vendas.

Quantidade do item da nota fiscal na segunda unidade de medida.

Data do custo.

Origem do Lançamento.

Nota Fiscal Original quando entrada de Devolução de Vendas.

Série da Nota Fiscal Original quando entrada de uma Devolução de Vendas.

Número da transferência CQ. Utilizado para vincular o item da nota fiscal ao movimento do CQ.

Quantidade devolvida.

Valor devolvido.

Campo indicativo do valor do ICMS Retido.

Campo interno utilizado para vincular a nota fiscal de remessa com a nota de retorno de terceiro.

Valor da base de retenção do ICMS.

Utilizado para identificar os produtos enviados para o armazém de CQ e estão rejeitados

Data da Nota Fiscal Original

Sequência do movimento gerado a partir da execução do recálculo do custo médio para ordenação dos movimentos no kardex. A sequência do movimento pode variar conforme método de apropriação selecionado na execução do recálculo do custo médio.

Campo indicativo da Base de Cálculo de ICMS para este item.

Valor de Desconto do item.

Código do lote no Fornecedor.

Campo indicativo da Base de Cálculo de IPI para o Item da Nota Fiscal.

Código do lote para produtos que possuem controle de rastreabilidade. Caso o produto possua controle de lte ou sublote e não seja informado o código do lote,

Código do sublote para produtos que possuem controle de sublote.

Data de validade do lote do item. O campo é utilizado para produtos que possuem controle de rastreabilidade no estoque (B1_LOCALIZ = L ou S).

O sistema informará automaticamente a placa do veículo movimentado nas operações de entradas de veículos em geral.

O sistema informará automaticamente o chassi do veículo movimentado nas operações de entradas de veículos em geral.

Ano de fabricação.

Modelo de fabricação.

Formulário Próprio

Modelo.

Tipo de combustível.

Cor predominante.

Indica se este item de devoluçao de venda deve criar um novo pedido de venda.

Número do pedido de venda.

Item do pedido de venda.

Equipamentos adicionais.

Valor do Imposto de Importação

TEC + NCM + QUALIFICADOR

Número Processo Importação

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 1

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 2

Campo indicativo do Código de Situação Tributária (CST ICMS) indica a origem de um produto (Nacional ou Estrangeira), a tributação do ICMS que incide sobre ele e a classificação que estará presente na Nota Fiscal.

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 3

Número do remito vinculado a Nota Fiscal

Série remito vinculado a Nota Fiscal

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 4

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 5

Campo indicativo do Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP)

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 1.

Custo de entrada do item na moeda 1

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 3.

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 4.

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 5.

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 6.

Campo indicativo do valor do imposto 1.

Campo indicativo do valor do imposto 2.

Campo indicativo do valor do imposto 3.

Campo indicativo do valor do imposto 4.

C.I.F.

Item do remito vinculado a Nota Fiscal

Campo indicativo do valor do imposto 5.

Valor referente a acréscimo aplicado ao item.

Tipo de documento de importaçao.

Campo indicativo do valor do imposto 6.

Código do ativo imobilizado gerado através da inclusão deste documento de entrada. Também pode ser atrelado um código de bem a um documento de entrada existente conforme regra do módulo de compras.

Campo indicativo do valor do ICMS Complementar.

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 2.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 1

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 2

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 3

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 4

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 5

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 6.

Quantidade do pedido de compras ou autorizaçao de entrega vinculado a este item do documento de entrada.

Valor do frete

Rateio por Centro de Custo

Valor do seguro

Valor das despesas acessorias

Campo indicativo da Base de Cálculo para o Imposto de Renda no item.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo de imposto de Renda para o item.

Campo indicativo do valor do imposto de Renda para o item.

Campo indicativo da Base de Cálculo para o ISS no item.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do ISS no item.

Custo original moeda 1.

Campo indicativo do valor do ISS para o item.

Campo indicativo da Base de Cálculo para INSS no item.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do INSS do item.

Campo indicativo do valor do INSS para o item.

Local Externo onde o produto será descarregado. Utilizado pelo WMS se o Parâmetro MV_INTDL estiver acionado.

Código da Classe de Valor Contábil. Pressine F3 para consulta padrão.

Ordem de Servico da Manutenção (SIGAMNT)

O sistema informará automaticamente o código do grupo da peça conforme informado no campo Grupo (B1_GRUPO) no cadastro de produtos.

O sistema informará automaticamente o código do item da peça conforme informado no campo Cod. Item (B1_CODITE) no cadastro de produtos.

Código do serviço a ser executado. Utilizado na integraçao do WMS. [F3] disponível

Status do Servico: 1 = Servico Não Executado; 2 = Servico Interrompido; 3 = Servico Executado; (campo preenchido automaticamente)

Identificador de documento.

Código do Endereço para onde o Produto será Descarregado na chegada ao Armazem. Utilizado pelo WMS se o parâmetro MV_INTDL estiver acionado.

Código da Estrugura Fisica onde o Produto será descarregado. Utilizado pelo WMS se o Parâmetro MV_INTDL estiver acionado.

Descrição da Estrutura Fisica.

Regra a ser utilizada no apanhe do WMS, por lote, numero de série e data.

Potencia do lote informada.Utilizada no cálculo de necessidade quando o produto tem potencia variavel por lote/sub-lote.

Identifica se o item da nota fiscal utiliza referência de grade.

Código identificador do item de grade.

Sequência da estrutura. Quando a ordem de produção informada tiver registros empenhados com sequência informada (D4_TRT), informe a sequência da estrutura para atualização dos empenhos.

Codigo de serviço do ISS

Item de Medição

Campo indicativo da Base de Cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Campo indicativo do valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Campo indicativo da Base de Cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Campo indicativo do valor da Cofins de Substituição Tributária.

Código Fiscal de Prestação de Serviço

TES para classificação.

Número do despacho.

Origem da importação.

Campo indicativo do Valor de Desconto de ICMS.

Campo indicativo do valor do ICMS Diferido.

Campo indicativo do valor de Antecipação Tributária de ICMS do Item.

Valor Unitário D.A.

Número do documento de saída vinculado a este documento de entrada.

Serie do documento de saída vinculado a este documento de entrada.

Item do documento de saída vinculado a este item do documento de entrada.

Campo indicativo do valor de estorno de crédito na aquisição deste produto. Exemplo: Quando na saída interna incidir a alíquota de 7%, a parcela do crédito fiscal utilizável deverá corresponder ao seguinte percentual: Aliq Int Crédito 17% -------------------- 100% 7% -------------------- X X = 41,18% Portanto deverá ser estornado o percentual correspondente a 58,82% (100% - 41,18%) do crédito na aquisição. Art.34, III, do Decreto n.14.876/91 (PE).

Campo indicativo da Base de Cálculo do SEST

Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de Substituição Tributária onde, mesmo nao existindo o cálculo de Substituição Tributária no lançamento do documento de entrada, deverão ser gerados os registros 88 de Substituição Tributária do Sintegra de Minas Gerais. Este campo somente sera utilizado nesta situação.

Campo indicativo do valor do SEST

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do SEST

Determina se o insumo tem garantia ou não.

Campo indicativo do Valor do Crédito Presumido - SC

Campo indicativo do Valor do Crédito Presumido Simples Nacional - SC

Campo indicativo do valor calculado no item referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Campo indicativo do percentual da UFERMS (Unidade de Referência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item.

Campo indicativo do valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.

Campo indicativo do valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Campo indicativo da Base de Cálculo o ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP.

Informe o Valor do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP

Campo indicativo do valor da UFERMS (Unidade de Referência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item.

Valor reduzido na base de IRRF para fornecedores pessoas fisicas que possuem dependente.

Margem de lucro para cálculo do solidário.

Quantidade de produtos conferidos.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo de ICMS Solidário.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Imposto de Importação.

X

Campo indicativo da Base de Cálculo no item referente ao Fabov.

x

Campo indicativo do valor calculado do item referente ao Fabov.

Campo indicativo da Base de Cálculo no item referente ao Facs.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Fabov.

Campo indicativo do valor calculado do item referente ao Facs.

Campo indicativo da Base de Cálculo no item referente ao Fethab.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Facs.

Campo indicativo do valor calculado do item referente ao Fethab

Campo indicativo do Código do Lançamento padrão para CAT83

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Fethab.

Crédito referente a zona franca de Manaus.

Abatimento no Valor do INSS retido da subcontratada.

Campo indicativo do valor de COFINS.

Quantidade vinculada ao pedido de compra centralizada

Campo indicativo da Base de Cálculo de COFINS.

Campo indicativo da Base de Cálculo de CSLL.

Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Campo indicativo da Base de Cálculo de PIS.

Data de fabrição do lote do item. O campo é utilizado para produtos que possuem controle de rastreabilidade (B1_LOCALIZ = L ou S).

Grupo da Natureza de Receita.

Código da tabela da Natureza da Receita.

Permite informar uma norma diferente da informada na Seqüencia de Abastecimento a ser utilizada no endereçamento do saldo do produto.

Data Final de escrituraçãoa Nat. Receita

Grupo da Natureza de Receita.

Este campo é utilizado na rotina Conferência Entrada Código de Barra (OFIOM390) onde: 0=Item da Nota de Entrada Não Conferido; 1=Item da Nota de Entrada Conferido.

Campo indicativo do valor de PIS.

Campo indicativo do Valor do Crédito Presumido do Parana

Indica se o saldo do produto está no armazém de trânsito.

Campo indicativo do valor do FUNRURAL.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FUNRURAL.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo de CSLL.

Valor do Custo de Reposição na moeda 4

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo de PIS.

Campo indicativo do Código do bem principal do ativo imobilizado no qual o produto é considerado um componente.

Operador de Caixa.

Campo indicativo do valor de CSLL.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo de COFINS.

Valor do Custo de Reposição na moeda 1

Valor do Custo de Reposição na moeda 5

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do FUNRURAL.

Valor do Custo de Reposição na moeda 2

Campo indicativo do valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Campo indicativo do percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Campo indicativo do valor do INSS Condições Especiais.

Campo indicativo da Base de Cálculo do INSS Condições Especiais.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do INSS Condições Especiais.

Valor do Custo de Reposição na moeda 3

Campo indicativo do valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.

Marca de Importação ISS.

Campo indicativo do valor calculado no item referente ao Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Campo indicativo da Base de Cálculo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

Campo indicativo do valor calculado da PIS Majorada de Importação.

Conteúdo de Importação da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este percentual será utilizado na apuração da Ficha de Conteúdo de Importação - FCI.

Campo indicativo do Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente. Em caso de revenda este código será utilizado no Documento de Saída deste produto. Esta funcionalidade está disponível para os produtos que controlam a rastreabilidade (controle de lote). Caso não utilize este controle poderá informar este código pelo pedido de venda, através do campo C6_FCICOD.

Campo indicativo da identificação associada ao tratamento do histórico de operações CFC.

Campo indicativo do valor calculado referente ao Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

Campo indicativo da Base de Cálculo do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

Campo indicativo do valor calculado referente ao ISS CPM.

Campo indicativo da Base de Cálculo do ISS CPM

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do ISS CPM

Informe o código do projeto caso esta operação de entrada esteja vinculada a uma receita de prestação de serviço a Órgão Publico e que terá diferimento de PIS e da COFINS.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Famad-Fundo de Apoio a Madeira.

Campo indicativo da Base de Cálculo do Famad - Fundo de Apoio a Madeira.

Código do produto que será utilizado nos Livros Fiscais

Campo indicativo do valor do Famad-Fundo de Apoio a Madeira.

Campo indicativo da Ordem na DIA AM - Declaração de Ingresso do Amazonas.

Indica a filial do Edital.

Campo indicativo da identificação associada ao tratamento do histórico de operações SB1.

Campo indicativo da identificação associada ao tratamento do histórico de operações SB5.

Campo indicativo da identificação associada ao tratamento do histórico de operações SBZ.

Informe o Numero do CNO

Campo indicativo da Base de Cálculo referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Campo indicativo do valor calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Código da Nota de Empenho gerado pelo processo licitatório.

Item da nota de empenho

Revisão do produto. Infome o número identificador da revisão do produto.

Informa a data de exportação do registro.

Informa a hora da última exportação.

Campo indicativo da identificação associada ao tratamento do histórico de operações SF4.

Campo indicativo da identificação associada ao tratamento do histórico de operações SF7.

Filial do Documento de Origem.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus.

Campo descontinuado. Utilizado para definir o armazém para movimentação de saldo de terceiros. Este processo somente aceita armazéns definidos através do parâmetro MV_ALMTERC. Importante: Para utilizar o conceito de transferência de saldos para o armazém de terceiros, configurar o parâmetro MV_CONTERC.

Armazena a última data em que o registro foi exportado para a integração com o Neogrid S&OP

Campo indicativo da Série do Doc. de Vínculo.

Campo indicativo da Série do Doc Envio.

Série do Documento Fiscal

Campo indicativo da Série da N.F. Original.

Campo indicativo do valor escriturado pelo fornecedor para o imposto ICMS ST conforme registro da NF-e.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Número da Receita Agronômica referente aos agrotóxicos fitossanitários no estado do Rio Grande do Sul. Utilizado na impressão do relatório Controle Semestral de Agrotóxico (MATR936).

Campo indicativo do valor da contribuição ao FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Campo indicativo da Base de Cálculo do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Campo indicativo da Base de Cálculo do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Campo indicativo da Base de Cálculo do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Campo indicativo do valor da contribuição ao FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Campo indicativo do valor do desconto do ICMS, após aplicação do Fator de Redução do desconto ICMS. para operação internas no estado da BAHIA nas operações destinada a cliente optante do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para a serem consideradas

Campo indicativo do valor da contribuição ao IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Campo indicativo do Fator de Redução, desconto do ICMS. Esse campo somente deverá ser preenchido para operação internas no estado da BAHIA nas operações destinada a cliente optante do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para a serem consideradas.

Código Especificador da Substituição Tributária - CEST

Campo indicativo do código de tributação do município no documento de entrada. Este campo será utilizado para geração da NFS-e -Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Informa a legenda do item

Campo indicativo do da alíquota aplicada para o cálculo do INSS Patronal.

Campo indicativo do percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Campo indicativo do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

Campo indicativo da tipo de entrada (TES) do destino

Campo indicativo da Base de Cálculo de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Campo indicativo do percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Campo indicativo do valor do INSS Patronal.

Campo indicativo do valor do FEEF-RJ.

Valor referente a transportes que será utilizado para abatimento no cálculo do INSS.

Campo indicativo do valor ICMS Complementar da UF de Origem.

Código Distribuição

Valor referente a retenção de serviços subcontratados.

Campo indicativo da Base de Cálculo do INSS Patronal.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo da CPRB.

Campo indicativo da Base de Cálculo da CPRB.

Campo indicativo do valor da CPRB.

Campo indicativo do Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN)

Campo indicativo do tipo de repasse efetuado por associação desportiva que mantenha equipe de futebol.

Identificador DCF

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do FEEF-RJ.

Campo indicativo do percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Valor referente a alimentação que será utilizado para abatimento no cálculo do INSS.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FEEF-RJ.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FCP recolhido anteriormente.

Campo indicativo da Base de Cálculo do PROTEGE-GO.

Contrato originação

Campo indicativo do valor do PROTEGE-GO.

Item do Romaneio

Código da safra

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do FECP ST da Operação.

Código do Romaneio de Originação

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do PROTEGE-GO.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do FCP recolhido anteriormente.

Sério da nota fiscal propria

Campo indicativo do valor do FECP ST da operação.

Valor como se não tivesse o diferimento.

Campo indicativo do valor do FCP recolhido anteriormente.

Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do FECP da Operação.

Saldo disponível para uso nos processos de exportação indireta.

Número de despacho aduaneiro

Campo indicativo do desconto para Zona Franca de Manaus para o PIS.

Campo indicativo do desconto para Zona Franca de Manaus para o COFINS.

Número da Nota fiscal Própria

Campo indicativo do valor do FECP.

Campo indicativo do desconto para Zona Franca de Manaus.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FCP ST.

Campo indicativo do índice auxiliar para cálculo do FCP. Utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a legislação.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FCP da operação própria.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FCP Complementar.

Campo indicativo do ID para vínculo com a tabela de tributos: F2D. O relacionamento se dá através do campo F2D_IDREL, Configurador de Tributos.

Valor de faturamento direto (RM)

Valor de dedução (RM)

Valor de retenção (RM)

Conta contábil de receita utilizada no registro do Item da Nota Fiscal, a partir da configuração do LP650. Esta conta será utilizada na geração do EFD-Contribuições. Pressine F3 para consulta padrão.

Titulo Observação Fisco

Titulo Observação Contribuinte

Observação contribuinte

Observação Fisco

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