SD1 - Itens das NF de Entrada

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Item da Nota Fiscal.

Código identificador do produto.

Unidade de medida do produto.

Segunda unidade de medida do item da nota fiscal. Sugerido automaticamente a partir do fator de conversão cadastrado para o produto.

Quantidade entregue do produto.

Tipo de operacao

Valor unitário do ítem.

Valor total da nota fiscal.

Valor do IPI do ítem.

Valor do ICMS do ítem.

Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Para pesquisar o arquivo de Tipos de E/Stecle [F3].

Código da natureza da operação, ou seja,código fiscal da operação (CFO).

Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor unitário da mercadoria.

Percentual de IPI sobre o produto.

Percentual de ICMS sobre o produto.

Peso do produto para rateio do valor dofrete entre os diversos produtos da notafiscal.

Código da conta contábil onde deve serlançada a entrada.

Preencher com o Item da Conta Contábil.

Código identificador do fornecedor oucliente.

Campo que identifica cada uma das lojasdo fornecedor ou cliente.

Código do Centro de Custo.

Número do documento, isto é, número danota fiscal do fornecedor.

Data da emissão da nota fiscal de entra-da.

Código identificador da ordem de produ-ção do ítem.

Número do pedido de compra ou da Auto- rização de Entrega. Tecla F3 disponível.

Número do ítem do pedido de compra ou da Autorização de Entrega.

Número da série da nota fiscal.

Data da digitação da nota fiscal deentrada.

Código do armazém para entrada do produto em estoque.

Grupo de estoque do item da nota fiscal

Informar a primeira letra do tipo da no-ta, isto é: N = Nota fiscal C = Nota complementar R = Somente Recebimento

Custo de entrada do item na moeda 2

Custo de entrada do item na moeda 3

Numeração sequêncial de movimentos de estoque indicado pelo sistema para efeitos de recálculo do custo médio. Abrange os arquivos SD1, SD2 e SD3.

Custo de entrada do item na moeda 4

Custo de entrada do item na moeda 5

Tipo do produto.

Item da Nota Fiscal Original quando entrada de uma devolução de vendas.

Quantidade do item da nota fiscal na segunda unidade de medida.

Data do custo.

Origem do Lançamento.

Nota Fiscal Original quando entrada de Devolução de Vendas.

Série da Nota Fiscal Original quando entrada de uma Devolução de Vendas.

Número da transferência CQ. Utilizado para vincular o item da nota fiscal ao movimento do CQ.

Quantidade devolvida.

Valor devolvido.

Valor do ICMS Retido.

Campo interno utilizado para vincular a nota fiscal de remessa com a nota de retorno de terceiro.

Valor da base de retenção do ICMS.

Utilizado para identificar os produtos enviados para o armazém de CQ que foram rejeitados.

Data da Nota Fiscal Original

Sequência do movimento gerado a partir da execução do recálculo do custo médio para ordenação dos movimentos no kardex. A sequência do movimento pode variar conforme método de apropriação selecionado na execução do recálculo do custo médio.

Valor da Base de ICMS para este item.

Valor de Desconto do item.

Código do lote no Fornecedor.

Valor de Base de Cálculo de IPI para o Item da Nota Fiscal.

Código do lote para produtos que possuem controle de rastreabilidade. Caso o produto possua controle de lte ou sublote e não seja informado o código do lote,

Código do sublote para produtos que possuem controle de sublote.

Data de validade do lote do produto. O campo é utilizado para produtos que possuem controle de rastreabilidade no estoque (B1_LOCALIZ = L ou S).

Placa do veículo.

Código do chassi.

Ano de fabricação.

Modelo de fabricação.

Formulário Próprio

Modelo.

Tipo de combustível.

Cor predominante.

Indica se este item de devoluçao de venda deve criar um novo pedido de venda.

Número do pedido de venda.

Item do pedido de venda.

Equipamentos adicionais.

Valor do Imposto de Importação

TEC + NCM + QUALIFICADOR

Número Processo Importação

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 1

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 2

Classificação Fiscal do produto.

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 3

Número do remito

Série remito.

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 4

Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 5

Código CIAP.

Base de cálculo do imposto 1

Custo de entrada do item na moeda 1

Base de cálculo do imposto 3

Base de cálculo do imposto 4

Base de cálculo do imposto 5

Base de cálculo do imposto 6

Valor do imposto 1

Valor do imposto 2

Valor do imposto 3

Valor do imposto 4

C.I.F.

Item do remito

Valor do imposto 5

Valor referente a acréscimo aplicado ao item.

Tipo de documento de importaçao.

Valor do imposto 6

Código do ativo imobilizado gerado através da inclusão deste documento de entrada.

Valor do ICMS Complementar.

Base de cálculo do imposto 2

Alíquota de imposto 1

Alíquota de imposto 2

Alíquota de imposto 3

Alíquota de imposto 4

Alíquota do imposto 5

Alíquota do imposto 6

Quantidade do pedido de compras ou autorizaçao de entrega vinculado a este item do documento de entrada.

Valor do frete

Rateio por Centro de Custo

Valor do seguro

VAlor das despesas acessorias

Base de calculo para o Imposto de Renda no item.

Aliquota de imposto de Renda para o item.

Valor do imposto de Renda para o item.

Base de calculo para o ISS no item.

Aliquota para calculo do ISS no item.

Custo original moeda 1.

Valor do ISS para o item.

Base de calculo para INSS no item.

Aliquota para calculo do INSS do item.

Valor do INSS para o item.

Local Externo onde o produto será descarregado. Utilizado pelo WMS se o Parâmetro MV_INTDL estiver acionado.

Classe de Valor Contábil. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Ordem de Servico da Manutenção (SIGAMNT)

Código do grupo da peca.

Código do item.

Código do serviço a ser executado. Utilizado na integraçao do WMS. [F3] disponível

Status do Servico: 1 = Servico Não Executado; 2 = Servico Interrompido; 3 = Servico Executado; (campo preenchido automaticamente)

Identificador de documento.

Código do Endereço para onde o Produto será Descarregado na chegada ao Armazem. Utilizado pelo WMS se o parâmetro MV_INTDL estiver acionado.

Código da Estrugura Fisica onde o Produto será descarregado. Utilizado pelo WMS se o Parâmetro MV_INTDL estiver acionado.

Descrição da Estrutura Fisica.

Regra a ser utilizada no apanhe do WMS, por lote, numero de série e data.

Potencia do lote informada.Utilizada no cálculo de necessidade quando o produto tem potencia variavel por lote/sub-lote.

Identifica se o item da nota fiscal utiliza referência de grade.

Código identificador do item de grade.

Sequência da estrutura. Quando a ordem de produção informada tiver registros empenhados com sequência informada (D4_TRT), informe a sequência da estrutura para atualização dos empenhos.

Codigo de serviço do ISS

Item de Medição

Valor da base de cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Alíquota para cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor da base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Alíquota para cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Valor da Cofins de Substituição Tributária.

Código Fiscal de Prestação de Serviço

TES para classificação.

Número do despacho.

Origem da importação.

Valor de Desconto de ICMS.

Valor do ICMS diferido.

Valor Antecipação Tributária de ICMS do Item.

Valor Unitario D.A.

Número do documento de saída vinculado a este documento de entrada.

Serie do documento de saída vinculado a este documento de entrada.

Item do documento de saída vinculado a este item do documento de entrada.

Informar o valor de estorno de crédito na aquisicao deste produto. Exemplo: Quando na saida interna incidir a aliquota de 7%, a parcela do credito fiscal utilizável deverá corresponder ao seguinte percentual: Aliq Int Credito 17% -------------------- 100% 7% -------------------- X X = 41,18% Portanto devera ser estornado o percentual correspondente a 58,82% (100% - 41,18%) do credito na aqui sição. Art.34, III, do Decreto n.14.876/91 (PE).

Indica a base de cálculo do SEST

Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de Substituição Tributária onde, mesmo nao existindo o cálculo de Substituição Tributária no lançamento do documento de entrada, deverão ser gerados os registros 88 de Substituição Tributária do Sintegra de Minas Gerais. Este campo somente sera utilizado nesta situação.

Indica o valor do SEST

Indica a alíquota de cálculo do SEST

Determina se o insumo tem garantia ou não.

Valor do Credito Presumido - SC

Valor do Credito Presumido Simples Nacional - SC

Valor calculado no item referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Percentual da UFERMS (Unidade de Referência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item.

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Base do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP

Valor do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP

Valor da UFERMS (Unidade de Refência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item.

Valor reduzido na base de IRRF para fornecedores pessoas fisicas que possuem dependente.

Margem de lucro para cálculo do solidário.

Quantidade de produtos conferidos.

Valor da aliquota de ICMS Solidario.

Valor da aliquota do Imp. de Importação.

X

Base calculada no item referente ao Fabov

x

Valor calculado do item referente ao Fabov

Base calculada no item referente ao Facs

Aliquota calculada do item referente ao Fabov

Valor calculado do item referente ao Facs

Base calculada no item referente ao Fethab

Aliquota calculada do item referente ao Facs

Valor calculado do item referente ao Fethab

Código do Lançamento padrão para CAT83

Aliquota calculada do item referente ao Fethab

Crédito referente a zona franca de Manaus.

Abatimento no Valor do INSS retido da subcontratada.

Valor de COFINS.

x

Base de cálculo de COFINS.

Base de cálculo de CSL.

Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Base de cálculo de PIS.

Data de fabrição do lote do produto. O campo é utilizado para produtos que possuem controle de rastreabilidade no estoque (B1_LOCALIZ = L ou S).

Grupo da Natureza de Receita.

Código da tabela da Natureza da Receita.

Permite informar uma norma diferente da informada na Seqüencia de Abastecimento a ser utilizada no endereçamento do saldo do produto.

Data Final de escrituraçãoa Nat. Receita

Grupo da Natureza de Receita.

Conferencia por cod. de barras.

Valor de PIS.

Credito Presumido do Parana

Indica se o saldo do produto está no armazém de trânsito.

Valor do FUNRURAL.

Base de calculo do FUNRURAL.

Alíquota de CSLL.

Valor do Custo de Reposição na moeda 4

Aliquota de PIS.

Codigo do Bem Principal que o componente faz parte.

Operador de Caixa.

Valor de CSLL.

Aliquota de COFINS.

Valor do Custo de Reposição na moeda 1

Valor do Custo de Reposição na moeda 5

Aliquota do FUNRURAL.

Valor do Custo de Reposição na moeda 2

Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Valor do INSS Condições Especiais

Base do INSS Condições Especiais.

Aliquota do INSS Condições Especiais.

Valor do Custo de Reposição na moeda 3

Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.

Marca de Importação ISS.

Valor calculado no item referente ao Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural)

Base de cálculo do Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural)

Aliquota utilizada para calcular o Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

Valor Calculado da PIS Majorada de Importação.

Conteúdo de Importação da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este percentual será utilizado na apuração da Ficha de Conteúdo de Importação - FCI.

Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente. Em caso de revenda este código será utilizado no Documento de Saída deste produto. Esta funcionalidade está disponível para os produtos que controlam a rastreabilidade (controle de lote). Caso não utilize este controle poderá informar este código pelo pedido de venda, através do campo C6_FCICOD.

ID histórico da tabela CFC.

Valor calculado referente ao Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)

Base de Cálculo do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)

Alíquota do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)

Valor calculado referente ao ISS CPM

Base de Cálculo do ISS CPM

Alíquota do ISS CPM

Informe o código do projeto caso esta operação de entrada esteja vinculada a uma receita de prestação de serviço a Órgão Publico e que terá diferimento de PIS e da COFINS.

Alíquota Famad-Fundo de Apoio a Madeira.

Base Famad - Fundo de Apoio a Madeira.

Código do produto que será utilizado nos Livros Fiscais

Valor Famad-Fundo de Apoio a Madeira.

Ordem na DIA

Indica a filial do Edital.

ID Hist. SB1

ID Hist. SB5

ID Hist. SBZ

Informe o Numero do CNO

Base de Cálculo calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Valor calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Revisão do produto. Infome o numero identificador da revisão do produto.

Informa a data de exportação do registro.

Informa a hora da última exportação.

ID Hist. SF4

ID Hist. SF7

Filial do Documento de Origem.

Alíquota referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Campo descontinuado. Utilizado para definir o armazém para movimentação de saldo de terceiros. Este processo somente aceita armazéns definidos através do parâmetro MV_ALMTERC. Importante: Para utilizar o conceito de transferência de saldos para o armazém de terceiros, configurar o parâmetro MV_CONTERC.

Armazena a última data em que o registro foi exportado para a integração com o Neogrid S&OP

Série do Doc. de Vinculo

Série do Doc Envio

Série do Documento Fiscal

Série da N.F. Original

Valor escriturado pelo fornecedor para o imposto ICMS ST conforme registro da NF-e.

Alíquota do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Número da Receita Agronômica referente aos agrotóxicos fitossanitários no estado do Rio Grande do Sul. Utilizado na impressão do relatório Controle Semestral de Agrotóxico (MATR936).

Valor da contribuição ao FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Base de Cálculo do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Alíquota do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Valor da base do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Alíquota do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Valor da base do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Valor da contribuição ao FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Valor do desconto do ICMS, após aplicação do Fator de Redução do desconto ICMS. para operação internas no estado da BAHIA nas operações destinada a cliente optante do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para a serem consideradas.

Valor da contribuição ao IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Fator de Redução, desconto ICMS. Esse campo somente deverá ser preenchido para operação internas no estado da BAHIA nas operações destinada a cliente optante do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para a serem consideradas.

Código Especificador da Substituição Tributária - CEST

Municipal relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração da NFS-e -Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Informa a legenda do item

Informe o Percentual do INSS Patronal.

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

Tes de entrada do destino

Base de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem.

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Valor do INSS Patronal.

Valor do FEEF-RJ.

Valor referente a transportes que será utilizado para abatimento no cálculo do INSS.

Valor ICMS Complementar da UF de Origem.

Código Distribuição

Valor referente a retenção de serviços subcontratados.

Base do INSS Patronal.

Alíquota da CPRB.

Base de Cálculo da CPRB.

Valor da CPRB

Código da Situação da operação do ICMS no Simples Nacional.

Tipo de repasse efetuado por associação desportiva que mantenha equipe de futebol.

Identificador DCF

Alíquota FEEF-RJ.

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino.

Valor referente a alimentação que será utilizado para abatimento no cálculo do INSS.

Base FEEF-RJ.

Base do FCP recolhido anteriormente.

Base PROTEGE-GO.

Contrato originação

Valor do PROTEGE-GO.

Item do Romaneio

Código da safra

Alíquota do FECP ST da Operação.

Código do Romaneio de Originação

Aliquota PROTEGE-GO.

Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente.

Alíquota do FCP recolhido anteriormente.

Sério da nota fiscal propria

Valor do FECP ST da operação.

Valor como se não tivesse o diferimento.

Valor do FCP recolhido anteriormente.

Alíquota do FECP da Operação.

Saldo disponível para uso nos processos de exportação indireta.

Número de despacho aduaneiro

Descont. Z. Franca Manaus do Pis.

Descont. Z. Franca Manaus do Cof.

Número da Nota fiscal Própria

Valor do FECP.

Descont. Zona Franca de Manaus

Base do FCP ST.

Índice auxiliar para cálculo do FCP. Utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a legislação.

Base do FCP da operação própria.

Base do FCP Complementar.

ID para vínculo com a tabela de tributos: F2D. O relacionamento se dá através do campo F2D_IDREL.

Valor de faturamento direto (RM)

Valor de dedução (RM)

Valor de retenção (RM)

Conta contábil de receita utilizada no registro do Item da Nota Fiscal, a partir da configuração do LP650. Esta conta será utilizada na geração do EFD-Contribuições.

Titulo Observação Fisco

Titulo Observação Contribuinte

Observação contribuinte

Observação Fisco