SD2 - Itens de Venda da NF

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Item da Nota Fiscal de Venda

Código identificador do produto.

Unidade de medida.

Segunda unidade de medida.

Quantidade do produto.

Valor do Preço de Venda.

Valor total da nota fiscal.

Valor do IPI do ítem.

Valor do ICMS do ítem.

Tipo de saída da nota fiscal. Para pesquisar o arquivo de Tipos de E/Stecle [F3].

Código Fiscal de Operação.

Desconto do ítem relativo a venda.

Percentual de IPI a ser aplicado sobre oproduto conforme legislação vigente.

Percentual do ICMS sobre o produto.

Peso total do produto para impressão danota fiscal.

Código da conta contábil credora ondedeve ser lançada a saída.

Número da ordem de produção.

Número do pedido de venda.

Número do ítem do pedido de venda.

Código que identifica o cliente.

Campo que identifica cada uma das lojasdo cliente.

Código do Armazem do qual será retiradoo produto.

Número da nota fiscal.

Série da nota fiscal.

Grupo de estoque do produto, que poderáser subdividido de acordo com as linhasde vendas, natureza de matéria-primaetc, baseado no cadastro de produtos.

Tipo do produto vendido, conforme cadas-tro de produtos. Exemplo: PA - Produto acabado, PI - Pro-duto Intermediário, MP - Matéria Prima.

Data da emissão da nota fiscal.

Custo relativo ao produto em moeda corrente.

Custo relativo ao ítem do produto na se-gunda moeda.

Custo relativo ao ítem do produto naterceira moeda.

Custo relativo ao ítem do produto naquarta moeda.

Custo relativo ao ítem do produto naquinta moeda.

Preço unitário de tabela.

Quantidade na segunda unidade de medida.

Numeração sequêncial dos movimentos deestoque apresentada automaticamente pelosistema, para efeitos de recalculo decusto médio. Abrange os arquivos SD1,SD2 e SD3.

Sigla da unidade da federação do estabe-lecimento destino da nota fiscal.

Valor do desconto do item de venda.

Tipo da Nota Fiscal.

Número da Nota Fiscal de Original. Utilizado em devoluçöes.

Serie da Nota Fiscal Original.

Quantidade Devolvida.

Valor Devolvido.

Origem do lançamento.

Base de Cálculo para ICMS Retido.

Valor de Base ICMS Original.

Base de ICMS para este item.

Valor de acréscimo financeiro.

Identificador para rastreamento de/em poder de terceiros.

Código de Serviço do ISS, utilizado paradescriminar a operação efetuada perante o município tributador.

Item da grade de produto

Sequenciador do Recálculo do Custo Médiousado para o Kardex

ICMS Retido.

Percentual de comissao

Percentual de comissao

Percentual de comissao

Percentual de comissao

Percentual de comissao

Numeração do Lote criada pelo próprio usuário.

Número do Lote (utilizado na Rastreabi-lidade de Produtos quando parãmetro MV_RASTRO estiver ativado).

Data de Validade do Lote.

Valor do desconto referente a ICMS de venda para Zona Franca.

Número do PDV

Número de serie do produto

Data do lançamento contábil.

Valor do Custo FIFO do Produto.

Valor do Custo FIFO do Produto na 2a. moeda.

Valor do Custo FIFO do Produto na 3a. moeda.

Valor do Custo FIFO do Produto na 4a. moeda.

Valor do Custo FIFO do Produto na 5a. moeda.

Situação tributaria

Base de cálculo do imposto 1

Número do remito

Serie remito.

Base de cálculo do imposto 2

Base de cálculo do imposto 3

Item remito.

Base de cálculo do imposto 4

Base de cálculo do imposto 5

Base de cálculo do imposto 6

Valor do imposto 1

Valor do imposto 2

Valor do imposto 3

Valor do imposto 4

Valor do imposto 5

Valor do imposto 6

Campo utilizado para preenchimento do item da Nota Fiscal Original . Utilizado em devolução de compras.

Código do fabricante do produto. Utilizado na integraçao com o módulo de Field Service

Loja do Fabricante. Utilizado na integraçao com o módulo de Field Service.

Alíquota do imposto 1

Alíquota do imposto 2

Alíquota do imposto 3

Alíquota do imposto 4

Alíquota do imposto 5

Alíquota do imposto 6

Centro de Custo.

Item de conta contábil.

Identifica o Endereço de Localização do Produto.

Data do envio do CNAB.

Alíquota de INSS.

Valor do INSS retido pela Subcontratada.

Processo de embarque de exportaçao

Alíquota de ISS.

Valor da Base de Cálculo do IPI.

Base de cálculo do ISS.

Valor total de ISS.

Valor do seguro

Valor do frete

Tipo. Env. Ori.

Valor das despesas acessorias

Marca.

Classe de Valor Contábil. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Código do grupo da peca.

Código do item.

Base de cálculo do INSS

Valor do ICMS sobre o Frete

Código do Serviço do WMS. Utilizado na integraçao com o módulo de WMS.

Status do Servico: 1 = Servico Não Executado; 2 = Servico Interrompido; 3 = Servico Executado; (campo preenchido automaticamente)

Valor do Imposto Nacional de Seguridade Social.

Código do projeto. Utilizado na integraçao com o módulo de PMS

Código da EDT.

Código da tarefa. Utilizado na integraçao com o módulo de PMS.

Código da licitação.

Valor da variação do preco unitario de venda. Utilizado no cálculo do reajuste de preço.

Formulário próprio.

Tipo do documento.

Ac. Creditar

Informe o tipo de remito 0=Venda A=Consignação

Quantidade já faturada.

Quantidade a faturar.

Sequencial de Estados.

Potencia do lote informada.Utilizada no cálculo de necessidade quando o produto tem potencia variavel por lote/sub-lote.

Estr. Fisica

Valor bruto da nota fiscal.

Regra de apanhe do WMS.

Data da digitação do documento

Neste campo vocè irá informar o número do compromisso.

Valor da base de cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Alíquota para cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor da base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Alíquota para cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Valor da Cofins de Substituição Tributária.

Desconto no valor do ICMS que seria cobrado na operação em: Operações e prestações internas com órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias ou saída com destino ao estado de Roraima de insumos agropecuários para contribuintes abrangidos pelo Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial.

Código Fiscal de Prestação de Serviço

Base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada.

Alíquota do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada.

Valor do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada.

Informar o valor de estorno de débito na venda do produto/serviço.

Valor calculado no item referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Percentual da UFERMS (Unidade de Referência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item.

Valor da UFERMS (Unidade de Refência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item.

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Valor da base de calculo do IR

Codigo do romaneio.

Valor unitario D. A.

Código da ordem de separação da nota fiscal de saída.

Valor do Credito Presumido- SC

Valor da aliquota de ICMS Solidario.

Valor do PIS para o desconto do calculo Suframa da Zona Franca de Manaus.

Valor do COFINS para o desconto do calculo Suframa da Zona Franca de Manaus.

Margem ICMS Solidário.

Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Valor calculado no item referente ao Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural)

Base de cálculo referente ao Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural)

Aliquota utilizada para calcular o Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

Base calculada no item referente ao Fabov

Aliquota calculada do item referente ao Fabov

Valor calculado do item referente ao Fabov

Base calculada no item referente ao Facs

Aliquota calculada do item referente ao Facs

Valor calculado do item referente ao Facs

Base calculada no item referente ao Fethab

Aliquota calculada do item referente ao Fethab

Valor calculado do item referente ao Fethab

Codigo CAT/83

Valor do CSLL

Custo de Reposicao na Moeda 1.

Custo de Reposicao na Moeda 2.

Custo de Reposicao na Moeda 3.

Custo de Reposicao na Moeda 4.

Custo de Reposicao na Moeda 5.

Código da Natureza de Receita.

Base do CSLL

Aliquota do INSS Condições Especiais

Valor do INSS Condições Especiais

Valor do IRRF

Base COFINS

Código da tabela da Natureza da Receita.

Base do INSS Condições Especiais

Base PIS

Grupo da Natureza de Receita.

Valor COFINS

Data Final de escrituração da Natureza da Receita

Base de calculo do FUNRURAL.

Rateio

Valor do FUNRURAL.

Alíquota de PIS

Lista de Presentes

Relaciona o produto da nota com o código da lista de presente

Alíquota do COFINS

Informações sobre ativo imobilizado atualizado através da inclusão deste documento.

Valor do Pis

Aliquota do FUNRURAL.

Alíquota da CSLL

Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.

Campo com o Valor do Reintegra.

Campo com a Base de Calculo do Reintegra.

Informa se esta NF foi amarrada a um outro documento de Saída

Informe o valor que será considerado no registro 5070 da CAT156 para operações com intermediação financeira.

Codigo da FCI

Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.

Valor utilizado como valor unitário (Coluna 09) no relatório da CAT 17

Valor utilizado como valor do ICMS (Coluna 16) no relatório da CAT 17

Percentual da carga tributária

Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

Histórico da tabela CFC.

Valor calculado referente ao ISS Bi tributado por exigência do CEPOM.

Base de Cálculo do ISS Bi tributado por exigência do CEPOM

Alíquota do ISS Bi tributado por exigência do CEPOM.

Valor calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Base de Cálculo calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Alíquota referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Base Famad – Fundo de Apoio a Madeira

Alíquota Famad – Fundo de Apoio a Madeira

Valor Famad – Fundo de Apoio a Madeira

Série correspondente ao documento gerado manualmente

Especies

Data de Fabricacao do Lote.

Tipo de situação tributária que foi enviada para o ECF no registro do item. Ex.: T1800,S0500,F,N, etc.

Campo de ligação. Grava a informação da nota no registro referente ao cupom e a informação do cupom no registro referente à nota.

Campo que grava se a TES utilizada na gravação da nota movimenta estoque sim ou não.

ID Hist. SB1

ID Hist. SB5

ID Hist. SBZ

ID Hist. SF4

ID Hist. SF7

Informa a data de exportação do registro.

Informa a hora da ultima exportação.

código de enquadramento é obrigatório para transmissão da NFe

Revisão do produto.

Código do Produto final para leitura do NCM do produto principal nas obrigações fiscais.

Grava o numero do Item Garantia correspondente da tabela SL2

Grava o Orcamento Garantia correspondente da tabela SL1

Campo utilizado para definir o armazem para a movimentação de saldo de terceiros. Este processo somente aceita armazens definidos atraves do parametro MV_ALMTERC. Importante: para utilizar o conceito de transferencia de saldos para o armazem de terceiros configurar o parametro MV_CONTERC.

Série do Documento Fiscal

Série do Documento Fiscal

Série Doc. Manual

Série da N.F. Original

Fator de Redução, desconto ICMS. Esse campo somente deverá ser preenchido para operação internas no estado da BAHIA nas operações destinada a cliente optante do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para a serem consideradas.

Valor do desconto do ICMS, após aplicação do Fator de Redução do desconto ICMS. para operação internas no estado da BAHIA nas operações destinada a cliente optante do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para a serem consideradas.

Indicador Econômico. FCA(Fator Conversão/Atualização)

Valor da CPRB

Alíquota da CPRB

Valor da base do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Número da Receita Agronômica referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul.

Valor da contribuição do IMA-MT'(Instituto Mato-grossense do Algodão).

Valor da contribuição do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Base de ICMS Interestadual para a UF de destino

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

Valor da base do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Base de Cálculo do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Valor da contribuição do FUNDESA, (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino

Valor ICMS Complementar da UF de Destino

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino

Alíquota do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Alíquota do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Base de Cálculo da CPRB

Valor ICMS Complementar

Alíquota do FUNDESA '(Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Valor do FECP proprio da operação.

Valor do FECP ST da operação.

Valor do ICMS diferido.

Alíquota do FCP ST.

Alíquota do FECP da Operação.

Valor como se não tivesse o diferimento.

Valor do FEEF-RJ

Alíquota FEEF-RJ

Base FEEF-RJ

Valor do PROTEGE-GO.

Aliquota PROTEGE-GO

Código da Situação da operação do ICMS no Simples Nacional.

Base PROTEGE-GO.

Base do FCP da operação própria.

Base do FCP Complementar.

Índice auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a legislação.

Base do FCP ST.

Tipo de repasse, conforme tabela REINF.

Conta contábil de receita utilizada no registro do Item da Nota Fiscal. Esta conta será utilizada na geração do EFD-Contribuições e Bloco P.

ID para vínculo com a tabela de tributos: F2D. O relacionamento se dá através do campo F2D_IDREL

Quantidade de casas decimais da quantidade

Código MD5 do Registro

Quantidade de casas decimais do valor unitário