SD3 - Movimentações Internas

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Código do tipo de movimento, sendo: Produção - Códigos menores que 500 Devolução - Códigos menores que 500 Requisição - Códigos maiores ou iguais a 500

Código identificador do produto movimentado.

Unidade de medida.

Quantidade de produto movimentado.

Tipo de requisição (RE) ou de devolução(DE) de Materiais. Na terceira posiçãoinformar : 0- Manual, 1- Automático,2- Requisição de Processo, 3- Req.de MatIndireto,4- Transferencia entre Armazens

Código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da movimentação.

Número da ordem de produção do movimento.

Código do Armazem onde será movimentadoo produto.

Número do documento.

Data de emissão da movimentação.

Grupo do produto.

Custo total da movimentação na moeda 1.

Custo total da movimentação na moeda 2.

Custo total da movimentação na moeda 3.

Custo total da movimentação na moeda 4.

Custo total da movimentação na moeda 5.

Código do centro de custo.

Tipo de movimentaçöes, sendo: P = Parcial T = Total.

Quando preenchido com "S" indica que o movimento foi estornado ou foi gerado por um estorno.

Numeração sequêncial de movimentos deestoque apresentada pelo sistema, paraefeito de recalculo de custo médio.Abrange os arquivos SD1, SD2 e SD3.

Segunda unidade de medida.

Quantidade na segunda unidade de medida.

Tipo de material de acordo com o cadas-tro de produto.

Nível invertido da estrutura para cálcu-lo dos itens produzidos.

Usuário que efetuou a transação.

Descrição do Produto.

Regra de Apanhe do Serviço

Quantidade da perda de produção.

Esta campo deve conter a Data do Lancto Contábil.

Este campo deve conter a sequencia da estrutura ou a sequencia do empenho da tarefa do projeto ( SIGAPMS ).

Este campo contem a Chave de Indexação.

Identificador da OP Pai em produçao parcial das Ordens de Produção.

Sequenciador do Recálculo do Custo Médiousado para o Kardex.

Campo que informa o % de rateio no custoda movimentação. Este percentual se refere ao custo totalda movimentação original.

Numeração do Lote utilizado para controle de Rastreabilidade do Produto.

Numero do Sub-Lote utilizado para controle de Rastreabilidade do Produto.

Data de validade do Lote.

Endereço do Produto movimentado.

Número de Série do produto movimentado.

Valor do Custo FIFO do Produto.

Valor do Custo FIFO do Produto na 2a. moeda.

Valor do Custo FIFO do Produto na 3a. moeda.

Valor do Custo FIFO do Produto na 4a. moeda.

Valor do Custo FIFO do Produto na 5a. moeda.

Item da movimentacao referente ao Custo FIFO

Flag da Markbrowse. Uso interno

Item Contábil. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Classe Valor Contábil. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Código do projeto do movimento.

Código da tarefa do projeto.

Numero da ordem de serviço originada no módulo de Manutenção de Ativos

Código do grupo da peca. Este campo trabalha em conjunto com o campo de codigo (D3_CODITE) e tem por finalidade definir uma codificação de grupo alternativa.

Informe um código de identificação deste produto. Este campo trabalha em conjunto com o campo Grupo (D3_CODGRP) e tem por finalidade definir uma codificação alternativa.

Código do Serviço (Cadastro Serviços x Tarefas - WMSA070)

Status do Servico: 1 = Servico Não Executado;zado na integr2 = Servico Interrompido;Uso Interno. 3 = Servico Executado; (campo preenchido automaticamente)

Codigo da OS da Assistencia Tecnica.

Potencia do lote informada.Utilizada no cálculo de necessidade quando o produto tem potencia variavel por lote/sub-lote.

Código da Estrutura Física (Cadastro de Estruturas Físicas - WMSA050)

Este campo define o registro de atendimento que requisitou do estoque no processo de atendimento em Postos de Saúde.

Item de integracao com o arquivo SWN.

Documento de integracao com o arquivo SWN.

Identificador do item de grade

Percentual de macronutrientes.

Percentual de micronutrientes.

Informe o código de seqüencial de diário que deve ser utilizado para este movimento

Código do seqüencial do diário para a contabilidade

Código do Lançamento padrão para CAT83

Campo utilizado somente para controle interno do sistema.

Custo de Reposicao na Moeda 1.

Custo de Reposicao na Moeda 2.

Custo de Reposicao na Moeda 3.

Custo de Reposicao na Moeda 4.

Custo de Reposicao na Moeda 5.

Custo de Reposição Unitario.

Moeda utilizada para o acerto do custo de reposição.

Moeda do Custo Fixo.

Empenho para Ordem de Produção S - Utiliza Empenho para Produção N - Não Utiliza Empenho para Produção.

Indica se o produto terá controle de garantia no módulo de Manutenção de Ativos, podendo ser: S – Sim, N – não.

Custo unitario Fixo.

Armazena o número do boletim quando feito a movimentação de estoque através da integração com o PIMS.

FLAG na tabela SD1 para oa Itens da Nota Fiscal de Entrada) de acordo com essa FLAG acontecerá a Gravacao das informacoes na tabela CE2 Entradas X Saídas para o abatimento do ISS.

Informe o Percentual Importacao FCI.

Informe o Valor da Parcela Importada.

Valor da Parcela Dedutivel calculada pela rotina Inovar Auto.

Revisão atual da estrutura do produto. Infome o numero identificador da revisão do produto.

Campo utilizado para informar o ganho no apontamento de produçao.

Campo utilizado para informar a quantidade produzida a maior.

Chave de relacionamento com documento de entrada gerador.

Informa número da Solic. ao Armazem

Campo utilizado para numerar a Guia de Abate

Informa o item da Solicit. ao Armazem que originou a movimentacao

Tipo de entrada e saida utilizado quando gera um ativo fixo.

Informe o Processo de importação.

Verifique se o codigo da safra informado está cadastrado na tabela NJU

Tanque DCL

Massa Especifica do Produto

Temperatura da Amostra

Temperatura do Tanque

Densidade a Ambiente

Quantidade Ambiente

Fator de Correcao

Tipo Movimento p/ ajuste

Cod do Fornecedor

Nr.Orp

Codigo da Loja Fornecedor

Observacao

Chave NF SF2

ID Ordem de Serviço DCF (WMSA150)

Indica uma observação para o produto movimentado.

codigo do fornecedor proveniente do documento de entrada

Loja do fornecedor proveniente do documento de entrada

Informe periodo de apuração do bloco K

Identifica se o produto que originou a desmontagem

Código do Pneu cadastrado no módulo de Manutenção de Ativos

Identificador unico do registro

Informe se o movimento enquadra-se no registro K220 (Outras Movimentações Internas entre Mercadorias) para apuração do Bloco K. Nao = Nao se enquadra no registro K220 Sim = Enquadra-se no registro K220

Número do documento proveniente da Nota Fiscal de Entrada.

Série do documento proveniente da Nota Fiscal de Entrada.

Formulário próprio(S/N) proveniente da Nota Fiscal de Entrada.

Campo utilizado para gravar o número da transferencia do CQ(D7_NUMERO).