SEU - Movimentos do Caixinha
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Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema | |
| EU_NUM | 10 | C | Numero Int. | Numero interno | naovazio() .AND. ExistChav("SEU",M->EU_NUM) | Número sequencial interno de movimento |
| EU_CAIXA | 3 | C | Caixinha | Codigo do Caixinha | Vazio() .or. ExistCpo("SET") | Código do caixinha |
| EU_TIPO | 2 | C | Tipo Movto. | Tipo do movimento | Len(M->EU_TIPO)>1 .and. Pertence("00|01|02|10|11") | Tipo do movimento. Podem ser 00 - Despesas 01 - Adiantamentos |
| EU_FILORI | 2 | C | Fil.Origem | Filial de Origem | Vazio() .Or. FA560Vld() | Filial Origem da Viagem. |
| EU_VIAGEM | 6 | C | Viagem | Numero da Viagem | Vazio() .Or. FA560Vld() | Número da Viagem. |
| EU_HISTOR | 25 | C | Historico | Historico da despesa | Historico do movimento | |
| EU_NRCOMP | 12 | C | Nro. Docto | Numero do comprovante | Número do comprovante | |
| EU_CODVEI | 8 | C | Cod. Veiculo | Codigo do Veiculo | Vazio() .Or. (ExistCpo("DA3") .And. FA560Vld()) | Código do Veiculo da Viagem. |
| EU_VALOR | 16 | N | Valor | Valor | Positivo() .And. Fa560Valor() | Valor do movimento ou comprovante |
| EU_DESVEI | 30 | C | Desc.Veiculo | Descricao do Veiculo | Descricao do veiculo. | |
| EU_BENEF | 40 | C | Beneficiado | Beneficiado | Beneficiario do Adiantamento. Nome de quem recebeu o adiantamento | |
| EU_DTDIGIT | 8 | D | Data Digit. | Data de digitacao | Data da digitação | |
| EU_EMISSAO | 8 | D | Data. Emis. | Data de emissao | Data da emissão do comprovante. | |
| EU_FORNECE | 6 | C | Fornecedor | Codigo do fornecedor | F570VldFor(1) | Fornecedor do comprovante. |
| EU_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do fornecedor | F570VldFor(2) | Loja do fornecedor do comprovante |
| EU_NOME | 100 | C | Nome | Nome do fornecedor | Nome do fornecedor do comprovante | |
| EU_CGC | 14 | C | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do fornecedor | Vazio().Or.(CGC(M->EU_CGC).And.ExistCpo("SA2",M->EU_CGC,3)) | CNPJ do fornecedor |
| EU_CONTA | 20 | C | C.Contabil | Conta Contabil | Vazio() .or. CTB105CTA() | Conta contábil do movimento |
| EU_BAIXA | 8 | D | Data Baixa | Data da baixa | Data da baixa | |
| EU_SLDADIA | 16 | N | Saldo Adian. | Saldo do adiantamento | Saldo do adiantamento | |
| EU_NROADIA | 10 | C | Numero Adia. | Numero adiant.relacionado | Número do adiantamento ao qual esta relacionado esse movimento | |
| EU_SEQCXA | 6 | C | Nro. Sequen. | Numero de sequencia | Sequencia | |
| EU_LA | 1 | C | Ident. Lanc. | Identificador de LA | Identificador de contabilização | |
| EU_CODMOT | 6 | C | Cd.Motorista | Codigo do Motorista | ExistCpo("DA4") .And. FA560Vld() | Código do Motorista da Viagem. |
| EU_IMPRESS | 1 | C | Rec Impress. | Recibo Impresso | Campo que informa se o Recibo já foi impresso ou nao | |
| EU_CODDES | 15 | C | Cod.Despesa | Codigo da Despesa | ExistCpo("DT7") .And. FA560Vld() | Código da Despesa de Transporte. |
| EU_NRREND | 10 | C | Nr. rendicao | Numero de rendicao | Fa560Rend() | Numero de rendicao |
| EU_SERCOMP | 3 | C | Serie Doc. | Serie Documento | Serie do documento | |
| EU_CONTAD | 20 | C | Conta Deb. | Conta Contabil Debito | Vazio() .or. CTB105CTA() | Informar a Conta Contabil de Debito. |
| EU_CONTAC | 20 | C | Conta Credit | Conta Contabil Credito | Vazio() .or. CTB105CTA() | Informar a Conta Contabil de Credito. |
| EU_CCD | 9 | C | C.Custo Deb. | C.Custo a Debito | Vazio() .or. CTB105CC() | Informar o Centro de Custo a Debito. |
| EU_CCC | 9 | C | C.Custo Cred | C.Custo a Credito | Vazio() .or. CTB105CC() | Informar o Centro de Custo a Credito. |
| EU_ITEMD | 9 | C | Item Ctb Deb | Item Contabil a Debito | Vazio() .or. CTB105ITEM() | Informar Item Contabil a Debito. |
| EU_ITEMC | 9 | C | Item Ctb Crd | Item Contabil a Credito | Vazio() .or. CTB105ITEM() | Informar Item Contabil a Credito. |
| EU_CLVLDB | 9 | C | Cl.Valor Deb | Classe de Valor a Debito | Vazio() .or. CTB105CLVL() | Informar a Classe de Valor a Debito. |
| EU_CLVLCR | 9 | C | Cl.Valor Crd | Classe de Valor a Credito | Vazio() .or. CTB105CLVL() | Classe de valor a credito. |
| EU_DIACTB | 2 | C | Cod Diario | Cod Diario Contabilidade | VldCodSeq() | Código do diário contábil utilizado na rotina de Movimentos do Caixinha. |
| EU_NODIA | 10 | C | Seq. Diario | Seq. Diario Contabilidad | Codigo do sequencial do diario para a contabilidade. | |
| EU_CODAPRO | 6 | C | Cód. Aprov. | Código do Aprovador | ExistCpo( 'FRP', M->EU_CODAPRO ) .And. FA050VldAp(M->EU_CODAPRO,M->EU_MOEDA) | Código do aprovador do título conforme regras para aprovação simples ou alçada de fundo fixo. |
| EU_APROVA | 20 | C | Aprovador | Nome do Aprovador | Nome do aprovador do título. | |
| EU_CODSUP | 6 | C | Superior | Código Superior | Código do aprovador superior. | |
| EU_MOEDA | 1 | N | Moeda | Moeda | Moeda do movimento. | |
| EU_VLMOED2 | 14 | N | Vlr. Moeda 2 | Valor na Moeda 2 | Valor do movimento na moeda 2. | |
| EU_STATUS | 2 | C | Status | Status de Aprovação | Status de aprovação do movimento. | |
| EU_DATALIB | 8 | D | Dt Liberação | Data da Liberação | Data da liberação do movimento. | |
| EU_USUALIB | 25 | C | Usuário | Nome do Usuário | Nome do usuário que realizou a operação. | |
| EU_OK | 2 | C | Marcação | Flag Marcação | Flag de marcação da MarkBrowse. | |
| EU_TITULO | 13 | C | Titulo | Titulo para reposição | Titulo que sera utilizado para a reposicao | |
| EU_DESPJUR | 1 | C | Desp.Jurid. | Despesa Juridica | Pertence('12') | Indica se o movimento do caixinha do tipo 'despesa' é uma despesa juridica e passivel de receber informações específicas da integração jurídica.
Opções:
1 = Sim
2 = Não |
| EU_RATJUR | 1 | C | Rateio Jurid | Rateio Juridico | Pertence('12') | Indica se o movimento do caixinha do tipo 'despesa juridica' poderá ser rateado para fins da integração SIGAFIN x SIGAPFS
Opções:
1 = Sim
2 = Não |
| EU_PROFISS | 5 | C | Prof.Favorec | Profissional Favorecido | Fin560Rd0(M->EU_PROFISS) | Profissional (Advogado) favorecido pelo adiantamento efetuado pelo caixinha. |
| EU_TIPDESP | 4 | C | Tipo Despesa | Tipo de Despesa | ExistCpo("NRH", M->EU_TIPDESP,1) | Tipo de despesa efetuada. |
| EU_NATUREZ | 10 | C | Natureza | Natureza do movimento | FinVldNat( .F., M->EU_NATUREZ, 1 ) | Natureza jurídica atribuida ao movimento. |
| EU_FATJUR | 1 | C | Reemb.Client | Reembolsado por Cliente | Pertence("12") | Define se a despesa será faturada contra o cliente ou não no módulo Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS).
Sim = Será reembolsado pelo cliente
Não = Não será reembolsado pelo clien
. |
| EU_CLIENTE | 6 | C | Cliente Juri | Cliente Juridico | FIN560Cli(M->EU_CLIENTE) | Código do cliente jurídico para o qual será faturada a despesa (se for o caso) |
| EU_IMGUMOV | 200 | C | Imagem Umov. | Imagem Umov. | URL da imagem captada pelo dispositivo móvel do comprovante da despesa informada. | |
| EU_LOJACLI | 2 | C | Loja Cliente | Loja do Cliente Juridico | Fin560Cli(M->EU_CLIENTE,M->EU_LOJACLI) | Loja do cliente jurídico para o qual será faturada a despesa (se for o caso) |
| EU_CASO | 6 | C | Caso | Caso Juridico | Fin560Caso() | Caso Juridico para qual será faturada a despesa (se for o caso) |
| EU_ESCRIT | 5 | C | Escritório | Escritório | VAZIO().OR.ExistCpo("NS7",M->EU_ESCRIT,1) | Escritório responsável pela despesa ou adiantamento (Jurídico) |
| EU_GRPJUR | 9 | C | Grupo Jurid. | Grupo Juridico (C.Custo) | VAZIO() | Centro de custos jurídico responsável pela despesa ou adiantamento (Juridico) |
| EU_MEMDSCR | 10 | M | Descrição | Descrição da Despesa | Descrição estendida para a despesa ou prestação de contas de adiantmento. | |
| EU_TOTRAT | 16 | N | Total Rateio | Total Rateio | Total do rateio da despesa juridica | |
| EU_SEQJUR | 8 | C | Seq. Juridic | Sequencial do Jurídico | Número de controle juridico.
Este campo é alimentado com o Código Sequencial (NVY_COD)
| |
| EU_STAUMOV | 1 | C | Stat.uMov.me | Stat.uMov.me | PERTENCE(" |1|2|3|4") | Status de integração dos movimentos do
caixinha com a plataforma uMov.me. |
| EU_ENVUMOV | 1 | C | Env.uMov.me | Envia para uMov.me ? | PERTENCE (' |1|2') | Campo que determina se um movimento será enviado para uMov.me, para prestação de contas via aplicativo movel. |
| EU_SDOCCOM | 3 | C | Série Doc. | Serie Documento | Serie Documento | |
| EU_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
| EU_BANCO | 3 | C | Banco | Banco | ExistChav('SA6') | Banco utilizado na Reposição
|
| EU_AGENCI | 5 | C | Agencia | Cod. Agencia Bancaria | Agencia utilizada na Reposição | |
| EU_CONTARE | 10 | C | Conta | Nro. Conta Bancaria | Conta utilizado na Reposição | |
| EU_MSUIDT | 36 | C | Campo UUID |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| FJ4 | EU_NUM | FJ4_NUM |