SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Número da nota fiscal do fornecedor.

Serie da Nota Fiscal

Código identificador do fornecedor no sistema.

Campo que identifica cada uma das lojas do fornecedor.

Código da condição de pagamento

Número do título, referente a nota fiscal, gerado no financeiro

Data de emissão da nota fiscal.

Sigla da unidade da federação do estabelecimento emissor da nota fiscal.

Valor do frete da nota fiscal do fornecedor.

Valor das despesas adicionais da nota fiscal do fornecedor.

Campo indicativo da Base de Cálculo do para o ICMS.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao ICMS.

Campo indicativo da Base de Cálculo para o IPI.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao IPI.

Valor da mercadoria da nota fiscal.

Valor bruto da nota fiscal do fornece-dor.

N = NF Normal C = Compl. Preço D = Devolução I = NF Compl. ICMS P = NF Compl. IPI B = NF Beneficiamento

Descontos da nota fiscal.

Data da digitação da nota fiscal de entrada.

Nome do arquivo de contra prova

Campo indicativo da Base de Cálculo Reduzida de ICMS da nota fiscal.

Campo indicativo do Valor Total de ICMS Retido.

Valor Total da Base de Frete e Despesas Acessorias.

Este campo deve conter a data do Lancto Contábil.

Flag para MarkBrowse.

Este campo contém a origem do Lancto. FR = Frete DP = Desp.Import. LF = Livro Fiscal

Campo indicativo do valor da Contribuição Seguridade Social (Funrural)

Flag para Transmissão.

Formulário próprio (S/N)

Documento de Despesa

Serie do documento de despesa.

Campo indicativo do valor do Imposto de Renda da Nota Fiscal

Espécie do Documento Fiscal.

Vlr.Imposto de Importação

Número de remito vinculado a Nota Fiscal

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 2.

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 3.

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 4.

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 5.

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 6.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao imposto 1.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao imposto 2.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao imposto 3.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao imposto 4.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao imposto 5.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao imposto 6.

Ultima Ordem de pagamento que baixou o título ou, se o mesmo for "CH", Ordem de pagamento que o gerou.

Flag indicativo de importaçao. Utilizado na integração com o módulo de Importaçao ( SIGAEIC ).

Hora

Campo indicativo do valor do INSS

Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 1.

Campo indicativo do valor do ISS.

Tipo do documento de importaçao

No. Processos

Alíquota de IPI

Campo indicativo do valor do ICMS.

FOB

Valor do seguro do documento de entrada

C.I.F. total

Peso Liquido total do Documento de entrada.

Tipo de moeda da nota fiscal

Prefixo do título gerado no módulo Financeiro.

Valor da Embalagem do documento de entrada.

Status da Nota Fiscal quanto a sua classificação.

N.F.C. - Tipo (Entrada, Complementar e/ou única)

Data de recebimento do documento de entrada.

Valor da moeda

Pedido de vendas gerado a partir desta nota (utilizado somente em operaçoes de devolução ou retorno simbólico)

Identificador de Documento

Grupo do aprovador.

Tipo de Remito

Guia Nacional de Recolhimento

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Pis.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Cofins.

Campo indicativo da Base de Cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Campo indicativo da Base de Cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Cofins de Substituição Tributária.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Csll.

Informe a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informe a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informe o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura , referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Informe o valor do crédito concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos dentro do município.

Este campo indica o total das mercadorias que não foram incluídas no valor total do documento fiscal devido à configuração da TES utilizada (F4_AGREG = Não). Este valor permite visualizar o montante que o documento fiscal teria se os produtos tivessem contribuído com seu valor total para a nota fiscal

Informe o número do RPS emitido na entrada para esta Nota Fiscal Eletrônica. Este número será utilizado apenas para controle e impressão do relatório de Crédito de IPTU.

Informe o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao IRRF Retido.

Este campo indica o numero do movimento (ex: 01, 02, 03). E utilizado para controle de movimentação do Caixa em Automação Comercial.

Campo indicativo do número da chave de acesso da Nfe.

Filial Origem. Deve-se informar uma filial cadastrada no Arquivo de Filiais do sistema (SM0). De onde serão buscados os Documentos Originais de Transferência.

Informe se a responsabilidade do pagamento do ISS é do tomador do serviço, no caso, a empresa posicionada no momento. - S, indica que o ISS será retido pelo prestador do serviço, o qual possuirá a responsabilidade do pagamento. - N, indica que o ISS será retido pelo tomador do serviço que possuirá a responsabilidade do pagamento.

Código do seqüencial do diário para a contabilidade

Informar o valor de estorno de crédito na aquisicao deste produto. Exemplo: Quando na saida interna incidir a aliquota de 7%, a parcela do credito fiscal utilizável deverá corresponder ao seguinte percentual: Aliq Int Credito 17% -------------------- 100% 7% -------------------- X X = 41,18% Portanto devera ser estornado o percentual correspondente a 58,82% (100% - 41,18%) do credito na aquisição. Art.34, III, do Decreto n.14.876/91 (PE).

Código de seqüencial de diário que deve ser utilizado para este movimento

Informe a Matricula do Funcionário conforme a Tabela de Funcionários

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Campo indicativo da Base de Cálculo para a contribuição ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social no documento fiscal de entrada.

Código de identificação da transportadora.

Peso líquido da mercadoria impresso na nota fiscal.

Peso bruto da mercadoria impresso na nota fiscal.

Número de Documento da Folha

Verba da Folha para tratamento de geração do Recibo de Pagamento Autônomo

Informe o Tipo de Frete.

Campo responsável por identificar o status da transmissão do documento eletrônico transmitido à SEFAZ. Os possíveis status são: '[Em Branco]' = NF Não transmitida; 'T' = NF Transmitida; 'S' = NF Autorizada; 'D' = NF Uso Denegado; 'N' = NF Não Autorizado;

Placa do Veículo

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Fabov.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Facs.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Fethab.

Mensagem referente a nota fiscal

Informe a espécie ou volume de embalagem 1. Ex.: caixas.

Código da mensagem cadastrada através de uma Fórmula.

Quantidade de volume na espécie 1

Informe a espécie ou volume de embalagem 2. Ex.: caixas.

Quantidade de volume na espécie 2

Informe a espécie ou volume de embalagem 3. Ex.: caixas.

Quantidade de volume na espécie 3

Informe a espécie ou volume de embalagem 4. Ex.: caixas.

Quantidade de volume na espécie 4

Quantidade de conferentes. Este campo e atualizado quando e feita aconferencia fisica, rotina disponivel somente para radio-frequencia.

Status da conferência física, onde: 0 - Pendente 1 - Conferido 2 - Divergente 3 - Em conferencia

Campo indicativo de opção pelo Cliente/Fornecedor pelo Simples Nacional.

Informe o valor do pedágio, o qual deve ser igual ou maior que zero

Fornecedor Retirada

Loja Retirada

Campo indicativo da Base de Cálculo do CSLL.

Campo indicativo da Base de Cálculo do PIS.

Identificador para Rastreamento de Tarefas entre TOP x Protheus

Campo indicativo da Base de Cálculo do COFINS.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FUNRURAL.

Campo utilizado para controle interno, idenficando os titulos de tributos quando houverem notas fiscais de entrada de mesma numeração e série, de fornecedores diferentes

Informe o Tipo de CT-e.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao INSS Condições Especiais.

flag para a carta de correção

Id da carta de correção

Objetivo de atender a necessidade do arquivo EFDSPED Fiscal ou para outras finalidades conforme necessidade, por exemplo: Mercadoria a ser entregue em outro fornecedor.

Loja Entrega

Flag do registro de saída

Id do Registro de Saída

Status registro saida

Data de Autorizacao da NFe

Campo indicativo da Base de Cálculo do INSS Condições Especiais.

Hora de Autorizacao da NFe

Número da Autorização de Impressão de Doc. Fiscais (AIDF).

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Ano da Autorização de Impressão de Doc. Fiscais.

Campo indicativo do ID Solicitação RECOPI.

Campo indicativo do município no qual incidiu o ISS.

Campo indicativo da Unidade de Federação da Prestação de Serviço.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

Campo indicativo da Base de Cálculo do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao ISS ISS CPM.

Campo indicativo da Base de Cálculo do ISS CPM

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao Famad - Fundo de Apoio a Madeira.

Origem da Importação

Motivo de aprovação/rejeição da recepção dos arquivos de resposta da AFIP.

Indica a modalidade do transporte.

Campo indicativo do código do Cliente de origem da Transferência

Loja do cliente origem da transferência entre filial, ou seja, o código da loja da nota fiscal de saída.

Codigo do Motivo de Retorno

Campo indicativo da Base de Cálculo referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus.

Campo indicativo do ID Hist. SA1.

Campo indicativo do ID Hist. SA2.

Campo indicativo do ID Hist. SED.

Informe o histórico do motivo do retorno

Codigo do Veiculo 1 para MDF-e.

Codigo do Veiculo 2 para MDF-e.

Codigo do Veiculo 3 para MDF-e.

Série do Documento Fiscal.

Série do Docto.de Despesa

Série Doc. Manual

Campo indicativo do valor calculado na operação referente a contribuição ao IMA-MT (Instituto Mato-Grossense do Algodão).

Campo indicativo do valor calculado na operação referente a contribuição ao FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Cliente destino optante ao simples Nacional.

Loja do Cliente de destino

Campo indicativo do valor calculado na operação referente a contribuição ao FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Cliente optante ao simples Nacional

Tipo de Complemento, sendo: 1 - Preco 2 - Quantidade 3 - Frete

Campo indicativo da data de competência do ISS.

Número do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais vinculado a NFe.

Série do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais vinculado a NFe.

Campo indicativo da Unidade de Federação do Destino do Cliente de destino.

Verba Folha Isento.

Documento Folha Isento.

NFE Bombeio/Descarga

Campo utilizado para identificar se é uma devolução de mercadoria que não foi entregue ao destinatário em atendimento ao Artigo 453, I, do RICMS/2000 SP.

Código do Romaneio

Campo indicativo da Base de Cálculo do FCP Complementar.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FCP recolhido anteriormente.

Campo indicativo do valor calculado na operação referente ao FCP recolhido anteriormente.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FCP da operação própria.

Campo indicativo da Base de Cálculo do FCP ST.

Subsérie do documento fiscal.

Informe a UF de origem do transporte

Campo indicativo do ID da NF. Este campo tem o conceito de Surrogate Key, ou seja, é utilizado como uma chave substituta da tabela. É utilizado para relacionar o documento fiscal com qualquer outra tabela sem que seja necessário replicar sua chave na tabela filha.

Informe a UF de destino do transporte

Informe o município de origem do transporte

Informe o município de destino do transporte

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Código do Intermediador da Operação

Observação desacordo

Id Desacordo

Cod do Cliente proprietario do produto em industrialização em operação triangular onde não há documento de cobertura emitido pelo encomendante.

Loja do cliente proprietario.

Serie NF Eletronica

Guarda Fiscal

Numero do romaneio usando no sigaloc

Observacao Fisco

Titulo Observação Fisco

Informe se o Documento de Entrada que está sendo lançado é referente a uma Compra Governamental, pois se sim, deve ser informado se a operação é do tipo Fornecimento ou Recebimento.

Informe o percentual de redução utilizado no documento de Entrada, quando for Compra Governamental.

Informe o tipo de operação que está sendo realizada: Se é fornecimento de materiais ou Recebimento do pagamento.