SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Número da nota fiscal do fornecedor.

Serie da Nota Fiscal

Código identificador do fornecedor no sistema.

Campo que identifica cada uma das lojas do fornecedor.

Código da condição de pagamento para oesta compra.

Número do título referênte a entrada.

Data de emissão da nota fiscal.

Sigla da unidade da federação do estabe-lecimento emissor da nota fiscal.

Valor do frete da nota fiscal do forne-cedor.

Valor das despesas adicionais da notafiscal do fornecedor.

Base de cálculo para ICMS.

Valor do ICMS da nota fiscal.

Base de cálculo para o IPI.

Valor do IPI da nota fiscal.

Valor da mercadoria da nota fiscal.

Valor bruto da nota fiscal do fornece-dor.

N = NF Normal C = Compl. Preço D = Devolução I = NF Compl. ICMS P = NF Compl. IPI B = NF Beneficiamento

Descontos da nota fiscal.

Data da digitação da nota fiscal deentrada.

Nome do arquivo de contra prova

Valor Total de Base Reduzida de ICMS da nota fiscal.

Valor Total de ICMS Retido.

Valor Total da Base de Frete e Despesas Acessorias.

Este campo deve conter a data do Lancto Contábil.

Flag para MarkBrowse.

Este campo contém a origem do Lancto. FR = Frete DP = Desp.Import. LF = Livro Fiscal

Valor da Contribuicão Seguridade Social (Funrural)

Flag para Transmissão.

Formulário proprio (S/N)

Documento de Despesa

Serie do documento de despesa.

Valor do Imposto de Renda da Nota Fiscal

Espécie do Documento Fiscal.

Vlr.Imposto de Importação

Campo para Localizaçöes...

Base de cálculo do imposto 2

Base de cálculo do imposto 3

Base de cálculo do imposto 4

Base de cálculo do imposto 5

Base de cálculo do imposto 6

Valor do imposto 1

Valor do imposto 2

Valor do imposto 3

Valor do imposto 4

Valor do imposto 5

Valor do imposto 6

Ultima Ordem de Pago que baixou o titu- lo ou, se o mesmo for "CH", Ordem de Pago que o gerou.

Flag indicativo de importaçao. Utilizado na integração com o módulo de Importaçao ( SIGAEIC ).

Hora

Valor do INSS

Base de cálculo do imposto 1

Valor do ISS

Tipo do documento de importaçao

No. Processos

Alíquota de IPI

ICMS

FOB

Valor do seguro do documento de entrada

C.I.F. total

Peso Liquido total do Documento de entrada.

Tipo de moeda da nota fiscal

Prefixo do título gerado no módulo Financeiro.

Valor da Embalagem do documento de entrada.

Status da Nota Fiscal quanto a suaClassificação.

N.F.C. - Tipo (Entrada, Complementar e/ou única)

Data de recebimento do documento de entrada.

Valor da moeda

Pedido de vendas gerado a partir de esta nota (solo aplicável a notas de devolução ou retorno simbólico)

Identificador de Documento

Grupo de aprovador.

Tipo de Remito

Guia Nacional de Recolhimento

Valor da base de cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor da base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Valor da Cofins de Substituição Tributária.

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura

Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura , referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Informar o valor do crédito para concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos dentro do município.

Total das mercadorias que não foi agregado ao total do documento fiscal devido a configuração da TES utilizada (F4_AGREG = Não). Este valor pode ser utilizado para visualizar qual valor o documento fiscal teria, caso os produtos agregassem seu valor ao total da nota fiscal.

Informar o número do RPS emitido na entrada para esta Nota Fiscal Eletrônica. Este número será utilizado apenas para controle e impressão do relatório de Crédito de IPTU.

Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.

Valor do IRRF Retido

Movimento do Dia

Numero da chave de acesso da Nfe.

Filial Origem. Deve-se informar uma filial cadastrada no Arquivo de Filiais do sistema (SM0). De onde serão buscados os Documentos Originais de Transferência.

Informa se a responsabilidade do pagamento do ISS é do tomador do serviço, no caso, a empresa posicionada no momento. - S, indica que o ISS será retido pelo prestador do serviço, o qual possuirá a responsabilidade do pagamento. - N, indica que o ISS será retido para o tomador do serviço que possuirá a responsábilidade do pagamento.

Código do seqüencial do diário para a contabilidade

Informar o valor de estorno de crédito na aquisicao deste produto. Exemplo: Quando na saida interna incidir a aliquota de 7%, a parcela do credito fiscal utilizável deverá corresponder ao seguinte percentual: Aliq Int Credito 17% -------------------- 100% 7% -------------------- X X = 41,18% Portanto devera ser estornado o percentual correspondente a 58,82% (100% - 41,18%) do credito na aquisição. Art.34, III, do Decreto n.14.876/91 (PE).

Informe o código de seqüencial de diário que deve ser utilizado para este movimento

Código do funcionário

Valor calculado na operação referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Valor da base de cálculo para a contribuição ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social no documento fiscal de entrada.

Código de identificação da transportadora.

Peso líquido da mercadoria impresso na nota fiscal.

Peso bruto da mercadoria impresso na nota fiscal.

Indica tipo de frete

Campo responsável por identificar o status da transmissão do documento eletrônico transmitido à SEFAZ. Os possíveis status são: '[Em Branco]' = NF Não transmitida; 'T' = NF Transmitida; 'S' = NF Autorizada; 'D' = NF Uso Denegado; 'N' = NF Não Autorizado;

Placa do Veículo

Valor calculado na operacao referente ao Fabov.

Valor calculado na operacao referente ao Facs

Valor calculado na operacao referente ao Fethab

Mensagem referente a nota fiscal

Espécie ou volume de embalagem 1. Ex.: caixas.

Código da mensagem cadastrada através de uma Fórmula.

Quantidade de volume na espécie 1

Espécie ou volume de embalagem 2. Ex.: caixas.

Quantidade de volume na espécie 2

Espécie ou volume de embalagem 3. Ex.: caixas.

Quantidade de volume na espécie 3

Espécie ou volume de embalagem 4. Ex.: caixas.

Quantidade de volume na espécie 4

Quantidade de conferentes. Este campo e atualizado quando e feita aconferencia fisica, rotina disponivel somente para radio-frequencia.

Status da conferência física, onde: 0 - Pendente 1 - Conferido 2 - Divergente 3 - Em conferencia

Flag de Legenda do RECOPI.

Valor do Pedágio

Fornecedor Retirada

Loja Retirada

Base CSLL

Base do PIS

Identificador para Rastreamento de Tarefas entre TOP x Protheus

Base COFINS

Base de calculo do FUNRURAL.

Campo utilizado para controle interno, idenficando os titulos de tributos quando houverem notas fiscais de entrada de mesma numeração e série, de fornecedores diferentes

Indica tipo de CT-e

Valor do INSS Condições Especiais.

flag para a carta de correção

Id da carta de correção

Objetivo de atender a necessidade do arquivo EFDSPED Fiscal ou para outras finalidades conforme necessidade, por exemplo: Mercadoria a ser entregue em outro fornecedor.

Loja Entrega

Flag do registro de saída

Id do Registro de Saída

Status registro saida

Data de Autorizacao da NFe

Base do INSS Condições Especiais.

Hora de Autorizacao da NFe

Número da Autorização de Impressão de Doc. Fiscais (AIDF).

Valor calculado no item referente ao Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural)

Ano da Autorização de Impressão de Doc. Fiscais.

ID Solicitação RECOPI

Indica o município no qual incidiu o ISS.

Estado Prestação do Serviço.

Valor calculado referente ao Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)

Base de Cálculo do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)

Valor calculado referente ao ISS ISS CPM

Base de Cálculo do ISS CPM

Valor Famad - Fundo de Apoio a Madeira.

Origem da Importação

Motivo de aprovação/rejeição da recepção dos arquivos de resposta da AFIP.

Indica a modalidade do transporte.

Código do cliente origem da transferência entre filial, ou seja, o código do cliente da nota fiscal de saída.

Loja do cliente origem da transferência entre filial, ou seja, o código da loja da nota fiscal de saída.

Codigo do Motivo de Retorno

Base de Cálculo calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Valor calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

ID Hist. SA1

ID Hist. SA2

ID Hist. SED

Informe o histórico do motivo do retorno

Codigo do Veiculo 1 para MDF-e.

Codigo do Veiculo 2 para MDF-e.

Codigo do Veiculo 3 para MDF-e.

Série do Documento Fiscal.

Série do Docto.de Despesa

Série Doc. Manual

Valor da contribuição ao IMA-MT (Instituto Mato-Grossense do Algodão).

Valor da contribuição ao FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Cliente destino optante ao simples Nacional.

Loja do Cliente de destino

Valor da contribuição ao FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Cliente optante ao simples Nacional

Tipo de Complemento, sendo: 1 - Preco 2 - Quantidade 3 - Frete

Data de competência do ISS

Número do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais vinculado a NFe.

Série do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais vinculado a NFe.

Estado do Cliente de destino.

Verba Folha Isento.

Documento Folha Isento.

NFE Bombeio/Descarga

Campo utilizado para identificar se é uma devolução de mercadoria que não foi entregue ao destinatário em atendimento ao Artigo 453, I, do RICMS/2000 SP.

Código do Romaneio

Base do FCP Complementar.

Base do FCP recolhido anteriormente.

Valor do FCP recolhido anteriormente.

Base do FCP da operação própria.

Base do FCP ST.

Subsérie do documento fiscal.

Uf Origem do transporte

ID da NF. Este campo tem o conceito de Surrogate Key, ou seja, é utilizado como uma chave substituta da tabela. É utilizado para relacionar o documento fiscal com qualquer outra tabela sem que seja necessário replicar sua chave na tabela filha.

UF Destino do Transporte

Municipio Original do Transporte

Municipio Destino Transporte

Presença Comprador

Código Intermediador

Observação desacordo

Id Desacordo

Cod do Cliente proprietario do produto em industrialização em operação triangular onde não há documento de cobertura emitido pelo encomendante.

Loja do cliente proprietario.

Observacao Fisco

Titulo Observação Fisco