SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

Número da nota fiscal.

Série da nota fiscal.

Código identificador do cliente junto aosistema.

Campo que identifica cada uma das lojasdo cliente.

Código da condição de pagamento para es-ta saída.

Número do título gerado para o contas areceber pela nota fiscal.

Data de emissão da nota fiscal.

Sigla da unidade da federação do estabe-lecimento destino da nota fiscal.

Valor do Frete.

Valor do seguro.

Valor do ICMS sobre o Frete e o Seguro.

Tipo de cliente: R=Revendedor L=Produtor rural F=Consumidor final S=Solidário X=Exportação

Valor bruto da nota fiscal.

Valor do ICMS.

Base de cálculo para ICMS.

Valor do IPI.

Base de cálculo para IPI.

Valor da mercadoria.

Nota fiscal original quando houver devo-lução.

Descontos da nota fiscal.

Série original da nota fiscal quandohouver devolução.

N = Nota Fiscal Normal D = Devolução C = Nota Complementar ou Conhec. Transp.I = Nota Complementar de ICMS P = Nota Complementar de IPI

Espécie 1 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.).

Espécie 2 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.).

Espécie 3 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.).

Espécie 4 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.).

Volume 1, quantidade de embalagens refe-rente a espécie 1.

Volume 2, quantidade de embalagens refe-rente a espécie 2.

Volume 3, quantidade de embalagens refe-rente a espécie 3.

Volume 4, quantidade de embalagens refe-rente a espécie 4.

Valor do ICMS retido na fonte.

Peso líquido da nota fiscal.

Peso bruto da nota fiscal.

Código de identificação da transportado-ra.

Código da transportadora para redespa-cho.

Código do vendedor 1.

Código do vendedor 2.

Código do vendedor 3.

Código do vendedor 4.

Código do vendedor 5.

"OK" para a impressão ou não da notafiscal.

Campo responsável por identificar o status da transmissão do documento eletrônico transmitido à SEFAZ. Os possíveis status são: '[Em Branco]' = NF Não transmitida; 'T' = NF Transmitida; 'S' = NF Autorizada; 'D' = NF Uso Denegado; 'N' = NF Não Autorizado;

Fata de Lançamento contábil

Data em que foi gerado o reajuste.

Código do reajuste definido no cadastro de fórmulas.

Este campo deve conter a Data Base 0 doReajuste.

Este campo deve conter o Fator na DataBase 0.

Este campo deve conter a Data Base 1 doReajuste.

Este campo deve conter o Fator na DataBase 1.

este campo deve conter a Variação.

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Valor total para Base de ISS.

Valor total de ISS.

Este campo contém o Valor Total Faturado

Valor da Contribuicão Seguridade Social (Funrural)

Valor total da Base Reduzida de ICMS da Nota Fiscal.

Valor do frete autonômo.

Valor do ICMS Frete Autonomo

Valor da despesa acessoria do documento de saida.

Serie do Proximo documento gerado.

Número do próximo documento gerado

Espécie do Documento Fiscal.

Número do PDV que efetuou a venda.

Número do formulário para identificação nos Livros Fiscais no caso da nota ter sido gerada com impressora fiscal no Sigaloja.

Flag indicativo do ECF.

Prefixo do título gerado no módulo financeiro

Base de cálculo do imposto 1

Base de cálculo do imposto 2

Base de cálculo do imposto 3

Base de cálculo do imposto 4

Base de cálculo do imposto 5

Base de cálculo do imposto 6

Valor do imposto 1

Valor do imposto 2

Valor do imposto 3

Valor do imposto 4

Valor do imposto 5

Valor do imposto 6

Campo para Localizaçöes...

Nota fiscal referente ao cupom fiscal

Valor de INSS

Hora

Tipo de moeda da nota fiscal

Regiao da Venda.

Valor do CSLL

Valor do COFINS

Valor do Imposto PIS ( Programa de Integraçao Social ).

Número do Lote do documento de saida.

Taxa da moeda

Valor do IRRF

Código da Carga

Este campo é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ICMS sobre frete autonomo será pago pelo emitente ou pelo transportador.

Sequencia da montagem de carga. Uso Interno

Base de cálculo do imposto nacional de seguridade social.

Pedido de entrega futura gerado

Valor da Indenização

Data de Entrega

Formulário Próprio

Identificador de Documento

Nota Fiscal de Entrada de Acréscimo

Informe o tipo de remito 0=Venda A=Consignação

Sequência de Entrega

ICMS Diferido

Valor do acréscimo financeiro.

Este campo é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS será retido na operação.

Indica o processo de integração com o SIGAEEC .

Valor da base de cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor da base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Valor da Cofins de Substituição Tributária.

Identificação principal do veículo de transporte.

Identificação opcional do veículo de transporte. Exemplo quando um cavalo possui mais de uma carreta.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura

Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.

Informar o valor do crédito para concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos dentro do município.

Informe o Tipo do Recebimento: 1 - Automático: O documento de entrada na filial destino será gerado automaticamente com as mesmas caracteristicas do documento de saida. 2 - Manual: O usuário deverá fazer o ingresso da mercadoria manualmente na filial destino. (Esta opção usa Almoxarifado de Transferencia)

Valor do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada.

Informar o valor de estorno de débito na venda do produto/serviço.

Numero da chave de acesso da Nfe.

Valor da base de calculo do IR

Filial Destino. Deve-se informar uma filial cadastrada no Arquivo de Filiais do sistema (SM0).

Data da digitação do documento

Informe o valor do frete de pauta

Base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado em separado do ICMS da mercadoria transportada.

Valor calculado na operação referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Indica o codigo do cliente de entrega informado no pedido de venda.

Indica a loja do cliente de entrega informado no pedido de venda

Número da ordem de separação.

Indica se o documento de saída teve todos os seus itens devolvidos por um documento de entrada. Neste caso, o documento de saída não será mais apresentado na opção 'retornar' do browse de documentos de entrada.

Codigo ICMS ST pela NFS

Indica tipo de frete

Preencha o número do RPS que será substituído após transmissão para a prefeitura através da Rotina da Nfs-e

Preencha a série do RPS que será substituído após transmissão para a prefeitura através da Rotina da Nfs-e

Valor calculado referente ao Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural)

Valor calculado na operacao referente ao Fabov

Valor calculado na operacao referente ao Facs

Valor calculado na operacao referente ao Fethab

Nota Fiscal Exportador

Flag para controle da capa de lote

Chave da capa de lote

Identificacao da capa de lote

Flag de Legenda do RECOPI.

Gravação do prefixo e do número do título a pagar,referente ao valor do FECP.

Informar a taxa de referência do dólar.

Base de calculo do FUNRURAL.

Informar a moeda de referência.

Informe aqui o prefixo original no momento da geração do título.

Valor do INSS Condições Especiais

Base do INSS Condições Especiais

Valor referente ao desconto sobre a venda para Zona Franca de Manaus.

campo de flag para carta de correção

Id da carta de correção

Campo com o Valor do Reintegra.

Campo com a Base de Calculo do Reintegra.

Flag do registro de saída

Id do registro de saída

Status do registro de saída

Data de Autorizacao da NFe

Hora de autorização da NFe

ID Solicitação RECOPI

Total da carga tributária.

Método de consulta do percentual de carga, conforme parâmetro MV_FISCTRB

Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

Mensagem a ser impressa na nota fiscal

Valor calculado referente ao ISS Bi tributado por exigência do CEPOM

Base de Cálculo do ISS Bi tributado por exigência do CEPOM.

Valor calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Base de Cálculo calculado referente ao FUMIPEQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus

Valor Famad – Fundo de Apoio a Madeira

Número do Orçamento vinculado (L1_NUM). Gravado apenas quando o orçamento possui itens de serviço.

Código do Formulário de destino da Transferência

ID Hist. SA1

ID Hist. SA2

ID Hist. SED

Código referente ao cancelamento da NFE.

Número do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais vinculado a NFe

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO).

Código do Fornecedor de destino da Transferência

Loja do Fornecedor de destino da Transferência

Campo que contém a data de embarque alimentado pelo módulo de Controle de Exportação.

Campo que contém a taxa cambial referente ao dia da criação do pedido de vendas módulo de Controle de Exportação.

Série da NF Substituida

Série Doc. Manual

Série Orig. Qdo Devolucao

Série do MDFe

Proxima Serie

Série do Documento Fiscal

Serie do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais vinculado a NFe

Indica a fonte da lei de transparência utilizada.

Tipo de Complemento, sendo: 1- Preço 2- Quantidade

Valor da contribuição do IMA-MT, (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Guia do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

Valor da contribuição do FASE-MT, (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Valor da contribuição do FUNDESA, (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Guia do ICMS de Difal para UF de destino.

Data de execução do serviço.

Número de Série do equipamento SAT.

Base do FCP Complementar.

Cliente de Retirada para geração do grupo de tag <Retirada> no arquivo xml para transmissão da NF-e

Base do FCP da operação própria.

Base do FCP ST.

Loja do Cliente de Retirada para geração do grupo de tag <Retirada> no arquivo xml para transmissão da NF-e.

Municipio de Prestação do serviço. Cod SIAFI Para DSFNET Cod IBGE Para ABRASF

Unidade Federetiva da Prestação.

CFOP referente ao frete.

Informe o código MD5 do registro.

Codigo municipio origem

Codigo municipio destino

ID da NF. Este campo tem o conceito de Surrogate Key, ou seja, é utilizado como uma chave substituta da tabela. É utilizado para relacionar o documento fiscal com qualquer outra tabela sem que seja necessário replicar sua chave na tabela filha. Inclusão do campo F2_IDNF para servir como chave de relacionamento entre o documento e qualquer outra tabela.

UF Destino

UF Origem

Indica o codigo do cliente de remessa informado no pedido de venda.

Campo que identifica loja de remessa do cliente.

Código do intermediador da venda.