SF3 - Livros Fiscais

Flag utilizada para reprocessar este registro ou não. Utilize (S)im ou (N)ão.

Data de entrada do documento fiscal no sistema. Indica a Data em que o documento fiscal foi importado ou lançado no sistema.

Número da nota fiscal.

Série da nota fiscal indica um número sequencial que identifica um grupo de notas fiscais emitidas.

Código identificador do cliente ou fornecedor junto ao sistema.

Identifica cada uma das lojas do cliente/fornecedor.

Código fiscal.

Código de Serviço do ISS, descrimina a operação efetuada perante o município tributador.

Estado de Referência do documento fiscal que acompanha o estado do cliente/fornecedor selecionado para o documento fiscal.

Data da emissão da nota fiscal indica o dia em que a nota fiscal foi emitida pelo remetente. Este campo é importante para fins fiscais e de controle.

Número da conta contábil referente ao movimento indica o código da conta contábil que será utilizada para registrar o movimento financeiro no sistema de contabilidade.

Indica a alíquota de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) utilizada na operação.

Indica o Valor Contábil da nota fiscal, registrado nos livros fiscais, corresponde ao montante total indicado no documento fiscal. Esse montante engloba não apenas o valor da mercadoria ou serviço, mas também os valores referentes ao ICMS e outros tributos incidentes.

Indica o Valor Base para Cálculo de ICMS se refere ao montante que serve como base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Valor do ICMS da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária estadual.

Indica o Valor da Mercadoria Isenta de ICMS se refere ao montante da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse valor é estabelecido de acordo com as diretrizes da legislação tributária estadual.

Indica o Valor da Mercadoria a ser considerado na coluna 'Outros' nos livros fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) refere-se ao montante da mercadoria que deve ser incluído nesta categoria específica para fins de registro contábil, de acordo com as normas fiscais.

Indica a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

Valor do IPI da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária federal.

Valor da mercadoria isenta de IPI indica o valor da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do imposto. Esse valor é definido pela legislação tributária federal.

Valor da mercadoria a ser considerada na coluna "outros" dos livros fiscais indica o valor das mercadorias que não se enquadram em nenhuma das outras colunas. Essas mercadorias podem ser isentas, não tributadas, ou que não estão sujeitas ao IPI.

Indica as observações a respeito da nota fiscal que devem ser registradas nos livros fiscais. Essas observações são informações relevantes relacionadas à transação comercial que precisam ser devidamente documentadas de acordo com as regulamentações fiscais.

O valor de desconto no lançamento fiscal deve ser informado de acordo com o tipo de desconto, seja ele incondicionado ou condicional.

Indica o Valor do ICMS Retido ou Solidário, que é o montante calculado na operação e retido pelo contribuinte, conforme as disposições fiscais. Esse valor é destinado ao posterior repasse ao fisco ou à sua retenção para cumprimento das obrigações tributárias.

Tipo de lançamento: L = Nota Fiscal em Lote S = Registro de ISS B = Beneficiamento D = Devolução C = Complemento P = Complemento de IPI I = Complemento de ICMS

Número do lançamento contábil.

Número do documento original proveniente de Devoluções. Identifica a nota fiscal original que foi objeto da devolução.

Indica o montante adicional de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deve ser pago em determinadas situações. O ICMS Complementar é uma quantia extra de imposto devido quando a base de cálculo do ICMS originalmente informada é posteriormente ajustada para um valor maior do que o inicialmente declarado.

Indica à quantia correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que deve ser registrado na coluna de observações do livro fiscal.

Número do livro fiscal indica o número atribuído a um livro específico utilizado para registrar as operações fiscais

Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o frete autônomo que varia de acordo com as regras tributárias estaduais do local onde a operação de transporte é realizada.

Valor da base de cálculo para o ICMS Retido indica o valor da mercadoria ou serviço sujeito ao imposto, sobre o qual é aplicada a alíquota do imposto.

Indicador de uso de formulário próprio na nota fiscal de entrada: (S) Sim, (N) Não.

Identifica o tipo de documento utilizado para registrar uma transação comercial ou fiscal.

Contém a mensagem a ser impressa na coluna 'Observações' dos Livros Fiscais de Registro de Entradas e Saídas.

Se referem a custos adicionais incorridos em uma transação comercial, que geralmente estão associados à aquisição de mercadorias ou serviços.

Se refere ao número de identificação do Ponto de Venda (PDV) ou da Impressora Fiscal que registrou uma venda.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico.

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Data em que uma transação financeira ou comercial é registrada nos livros contábeis.

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Data em que um documento fiscal, como uma nota fiscal, fatura ou cupom fiscal, é oficialmente cancelado ou anulado.

Número sequencial atribuído a documentos físicos impressos em formulários de papel antes de serem usados para registrar informações comerciais ou fiscais.

Imposto Sobre Serviços (ISS) pode variar dependendo da operação ou transação em questão e das regulamentações fiscais do município ou cidade onde a empresa está localizada.

Valor do Crédito/Débito de Substituição Tributária da operação.

Indica o valor de crédito tributário que uma empresa tem direito a reivindicar com base em uma presunção legal estabelecida pelas autoridades fiscais.

Valor do Crédito Presumido nas operações de Saída com o ICMS destacado sobre os produtos resultantes da industrialização com componentes, partes e pecas recebidos do exterior, destinados a fabricacao de produtos de informatica, eletronicos e telecomunicacoes, por estabelecimento industrial desses setores. Tratamento conforme Art. 1º do DECRETO 4.316 de 19 de Junho de 1995 (BA).

Indica um documento emitido por uma entidade governamental, geralmente no contexto de compras públicas ou contratações governamentais.

Indica o montante do imposto que é adiado para pagamento em um momento posterior.

Proveniente de uma nota de transferência, depende da natureza da transferência e das regulamentações fiscais específicas de cada jurisdição.

Valor do ICMS a ser lançado na coluna de Observações do Livro de Registro de Entrada ou Saída.

Valor do ICMS Solidário que será escriturado na coluna observação separadamente ao ICMS solidário.

Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída possibilitando direito a credito no Livro de apuração de ICMS.

CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) identifica a natureza das operações e prestações, tanto de mercadorias quanto de serviços.

O valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) calculado nas operações destinadas a contribuintes não optantes pelo Regime de Tributação Simples em Santa Catarina (SC) é determinado de acordo com as alíquotas e as regras fiscais específicas desse estado.

Valor do Crédito Presumido referente as entradas interestaduais para contribuintes da Zona Franca de Manaus.

Indica se o cliente/fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher, deverá ser preenchido com "S" ou deixado em branco, caso contrário deverá ser preenchido com "N".

Identificador associado à tabela SFT (Livros Fiscais por Item de Documento Fiscal).

valor Credito Presumido Substituicao Tributaria retido pelo contratante do servico de transporte - Decreto 44.147/2005 (MG)

Código da atividade econômica no serviço prestado.

Número do PDV quando o Livro foi gerado através do SIGALOJA. Identifica a origem ou o ponto de venda específico de onde as transações foram registradas.

Valor do Crédito Estímulo de Manaus calculado nas movimentações de entrada ou saída. O Crédito Estímulo de Manaus é um benefício fiscal concedido a empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio localizada no estado do Amazonas, Brasil. Esse benefício tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e industrial da região. É um incentivo fiscal que permite às empresas deduzirem uma porcentagem do valor das aquisições de insumos, matérias-primas e produtos intermediários do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.

Valor da base de cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Alíquota para cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária.

Valor da base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Alíquota para cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Valor da Cofins de Substituição Tributária.

Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS), identifica a natureza de serviços em documentos fiscais e transações comerciais.

Valor do Crédito Presumido referente às prestações de serviços de transporte.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.

Informar o valor do crédito para concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos dentro do município.

Indica se a operação deve ser tratada como Antecipação Tributária de ICMS. Para essas operacoes o valor da Antecipacao Tributaria não será agregado ao valor do custo no produto. 1=Sim - Indica operação com Antec.ICMS 2=Não - Indica operação sem Antec.ICMS

Número de Chave da Nota Fiscal Eletrônica

Valor Antecipação Tributária de ICMS.

Código de retorno da NF-e SEFAZ.

Informar o percentual do estorno de crédito/débito na aquisicao/venda deste produto. Exemplo: Quando na saida interna incidir a aliquota de 7%, a parcela do credito fiscal utilizável deverá corresponder ao seguinte percentual: Aliq Int Credito 17% -------------------- 100% 07% -------------------- X X = 41,18% Portanto devera ser estornado o percentual correspondente a 58,82% (100% - 41,18%) do credito na aquisição. Art.34, III, do Decreto n.14.876/91(PE).

Informar o número do RPS emitido na entrada para esta Nota Fiscal Eletrônica. Este número será utilizado apenas para controle e impressão do relatório de Crédito de IPTU.

Número do documento Inicial, indicado para controlar e rastrear as transações comerciais e os registros contábeis da empresa.

Número do documento final, importante para controlar e rastrear as transações comerciais e os registros contábeis.

Base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada.

Valor do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada.

Valor do Credito Presumido conforme RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.

Valor calculado na operação referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material aplicado.

Indica o codigo do cliente de entrega informado no pedido de venda.

Indica a loja do cliente de entrega informado no pedido de venda.

Campo com o Valor do FECP para o Estado do Rio de Janeiro

Campo com o Valor do FECP ST para Estado do Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociais e combater a pobreza e as desigualdades sociais no estado.

Portaria CAT 102, dispõe sobre a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e, do Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - DAMDFE e dá outras providências.

Indica de onde é proveniente o crédito acumulado do ICMS conforme Art. 106 do RICMS/BA, sendo: 1-Exportações de Mercadorias/Serviços, 2-Outras hipóteses, 3-Nao se aplica.

Código de autenticação digital MD5 referente à Portaria CAT 79 de 2003, gerado à partir dos dados do documento fiscal.

Valor do Credito Presumido Simples Nacional - SC

Valor do Credito Presumido conforme art.631-A do RICMS/2008.

Identificador de Selecao

Valor do FUMACOP - MA

Valor do Credito Presumido conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007, relativo à aquisição de Leite Cru.

Campo com o Valor do Fethab para o Estado do Mato Grosso. O "Fethab" se refere ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação do Estado de Mato Grosso.

Campo com o Valor do Fabov (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte), para o Estado do Mato Grosso

Campo com o Valor do Facs (Fundo de Apoio à Cultura da Soja), para o Estado do Mato Grosso

Codigo da situacao tributaria do ISS.

Valor calculado referente ao Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural)

Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Port. 236 - PRODEPE está sendo utilizado na movimentação

Valor do Credito Presumido conforme Port. 236 - PRODEPE

Valor do Crédito Presumido de acordo com o Regulamento do ICMS (Artigo 39), conforme estabelecido no Anexo IV do Estado de Rondônia.

Valor do Crédito Outordago para o estado de São Paulo.

Valor do desconto conforme decreto do RICMS-MG nº 43.080/2002.

Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Valor do ICMS a ser pago, considerando a isenção de débito de imposto de acordo com o Decreto RICMS-MG nº 43.080/2002.

Campo com o Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte.

Campo com o Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte

Crédito Outorgado GO, indica o benefício fiscal concedido pelo estado de Goiás para incentivar a aquisição de máquinas e equipamentos novos.

Valor da TPDP (Taxa de Processamento da Despesa Pública) - Gorverno do Estado da Paraíba

Código da Classe de Consumo.Identifica a classe de consumo de energia elétrica de um consumidor.

Valor calculado do Crédito Presumido.

Campo com o Valor do FECP para o Estado de Minas Gerais

Campo com o Valor do FECP ST para; Estado de Minas Gerais

Campo com o Valor do Reintegra.

Campo com a Base de Calculo do Reintegra.

Campo com o Valor do FECP para o Estado de Mato Grosso

Campo com o Valor do FECP ST para Estado de Mato Grosso

Valor do Credito Presumido pelo percentual da carga tributária

Código de retorno do Status da Nfse.Indica o resultado da consulta do status da nota fiscal.

Descrição do Status da Nfse. O status da NFS-e é um código que indica o estado atual da nota fiscal de serviço eletrônica. O status da NFS-e é importante para o prestador de serviço, pois indica se a nota fiscal foi emitida corretamente e se ela está apta para ser utilizada como comprovante de pagamento de serviço.

Valor calculado referente ao ISS CPM

Base de Cálculo do ISS CPM

Alíquota do ISS CPM

Valor calculado referente ao FUMIPEQ. Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus .

Base de Cálculo referente ao FUMIPEQ. Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus .

Alíquota referente ao FUMIPEQ. Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus .

Valor do Fundo de Apoio à Madeira (FAMAD).

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.

Informe o Codigo de Tributação Municipal relacionado utilizado para geração da NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Código da Base de Cálculo de Crédito. Identifica a base de cálculo do crédito de PIS/Cofins. O código é utilizado para apurar o valor do crédito de PIS/Cofins nas operações de aquisição de bens e serviços.

Alíquota de IPI na emissão do documento fiscal.

Série do Documento Fiscal

Número de Série do equipamento SAT

Série Doc. Manual, geralmente utilizada por pequenos negócios ou por empresas que não possuem um sistema de automação fiscal.

Código da Situação Tributária do PIS.

Código da Situação Tributária da COFINS.

Código da Base de Cálculo de Crédito, identifica a base de cálculo do crédito de PIS/Cofins.

Valor do pedágio informado na aba informações Danfe, no rodapé do documento de entrada.

Valor da contribuição ao IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Valor da Base do ICMS Original antes da redução.

Indicador de Natureza do frete contratado.

Data Final de escrituração da Natureza da Receita.

Valor da CPRB

Alíquota da CPRB

Valor do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP.

Base de ICMS Interestadual para a UF de destino

Valor da contribuição ao FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Base do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP.

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino\origem

Informe Cliente de destino para notas de transporte aéreo ou rodoviário

O valor do Imposto de Importação (II) é determinado pela Receita Federal do Brasil, com base nas informações fornecidas pelo importador.

Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.

Informe o percentual de aumento da Aliquota da COFINS Importação.

Base de Cálculo da CPRB

Motivo da desoneração do ICMS 1=Táxi 2=Deficiente Fisico 3=Produtor Agropecuário 4=Frotista/Locadora 5=Diplomático/Consular 6=Utilitários e Motocicletas 7=SUFRAMA 8=Venda a Órgãos Públicos 9=outros.(NT2011/004) 10=Deficiente Condutor 11=Deficiente não Condutor 12=Orgão fomento/desenvolv. agrário

Loja do Cliente de destino

Código da tabela da Natureza da Receita.

Código da Atividade da CPRB

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino

Valor da contribuição ao FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Código da Natureza de Receita.

Grupo da Natureza de Receita.

Nota Fiscal Cancelamento

Percentual do INSS Patronal.

Base do INSS Patronal.

Valor do INSS Patronal.

Loja do Cliente para devolução de nf recusada

Cliente para devolução de nota recusada.

Base do FCP da operação própria.

Base do FCP ST.

Valor do FCP recolhido anteriormente.

Base do FCP recolhido anteriormente.

Base do FCP Complementar.

Base de cálculo do Crédito Presumido

Valor do FUNRURAL.

Base de calculo do FUNRURAL.

Desconto fiscal de tributos