SF6 - Guias de Recolhimento

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Número da Guia Nacional de Recolhimento.

Estado destino do recolhimento.

Tipo do Imposto

Valor do recolhimento.

Inscrição Estadual no Estado destino do recolhimento.

Data da arrecadação do recolhimento.

Data de vencimento do recolhimento.

Mês de referência do recolhimento.

Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento ( GNR ).

Número do convênio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR)

Código do Banco onde foi efetuado o re- colhimento.

Código da agência onde foi efetuado o recolhimento.

Código da Receita

Informe a classe de vencimento desta Guia de recolhimento. Consulte o fisco sobre o valor correto a ser preenchido. Lembramos que esta informação não se aplica a todas as unidades federativas.

Observações

Número do Documento

Série do Documento

Código do Cliente ou Fornecedor

Loja do Cliente / Fornecedor

Operação de Entrada / Saída

Tipo do Documento

Data de pagamento da Guia de Recolhimento

Informar o CNPJ/CPF do Contribuinte.

Informar se a data do vencimento da GNR é autorizada pelo SEFAZ-RS

Informar o documento de origem.

Informar o intervalo de referência.

Informar a atualização monetária.

Informar o valor do juros

Informar o valor da multa.

Informações

Informar o código do produto.

Número da autenticação bancária do documento de arrecadação.

Número do registro do acordo de tratamento tributário diferenciado ou regime especial.

Número do processo referenciado ao ajuste origem deste documento de arrecadação

Indicador do tipo do processo referenciado ao ajuste origem deste documento de arrecadação

Descrição complementar caso haja algum detalhe a ser informado sobre este processo referenciado.

Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.

Será preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs já tenham sido processas.Evitando assim duplicidade.

Numero do Pedido de Dedução emitido pela sefaz para crédito na apuração do ICMS Produtor Rural no sistema e-CredRural / SP.

Valor de dedução do ICMS no sistema e-CredRural-SP. Este valor vai compor o campo 09 - CRED_UTILIZADO no arquivo magnético da CAT153.

Código da obrigação a recolher conforme a tabela indicada no item 5.3.2 do layout do Livro Eletrônico do Distrito Federal.

Código do município do ISS a recolher. Este campo é de uso exclusivo da rotina de apuração de ISS. (MATA954).

Descrição do município para recolhimento.

Cód. das obrigações de ICMS a recolher Conforme tabela 5.4: 000-ICMS a recolher; 003-Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS; 004-Antecipação do ICMS da importação; 005-Antecipação tributária; 006-ICMS da alíq. adic. dos itens incluídos no FECP; 090-Outras obrigações do ICMS;

Série do Documento Fiscal

Recibo de retorno da GNRE via WS

Flag de Legenda da GNRE via Web Service. Opções: T - Transmitida, S - Autorizada e N - Não Autorizada.

ID TSS - GNRE via Web Service.

Ambiente de Transmissão GNRE via Web Service. 1-Produção e 2-Homologação.

Código de Barras GNRE WS

Número de Controle GNRE WS.

XML enviado.

Informe se a Guia é referente ao Fundo Estadual deCombate à Pobreza.

Informe o Código da informação complementar

Data limite de pagamento, retornado pela Sefaz.

ID do lote da GNRE. Utilizado na GNRE 2.0.

Número do Documento de Arracadação Estadual

Código que é carregado na tag <tipodocorig> de acordo com a tabela de Documentos de Origem da GNRE de acordo com a UF e Código de Receita.

Define qual informação será carregada na tag <docorig> da GNRE.

Valor do tributo/fundo agrupado ao valor do ICMS(Próprio, ST ou Difal). Este campo só será gravado quando a guia for emitida agrupada, tanto na operação quanto na apuração.

Código ID de vínculo com a Nota Fiscal.

Código da regra do tributo genérico.

Descrição do cadastro da regra do tributo genérico.