SL1 - Orçamento

Informar o Controle de orçamento

Filial da empresa

Informar o número do boleto ou orçamentode venda.

Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela.

Comissao do vendedor

Neste local deverá ser informado o códi-go do cliente referente a venda a ser efetuada.

Código da loja do cliente a ser efetuadaa venda.

Tipo do cliente

Valor total do orcamento

Valor do desconto a ser dado no orçamen-to.

Valor liquido do orcamento

Número do pedido do cliente.

Data de validade de orçamento.

Este campo identifica o número da nota fiscal de devolução.

Este campo identifica a série da nota fiscal de devolução.

Número do PDV que efetuou a venda.

Data da Emissao da Nota Fiscal

Valor bruto da venda

Valor das mercadorias

Tipos da venda

Valor do desconto apliacado

Número de Caixa não encontrado.

Total recebido em dinheiro

Total recebido em cheques

Total recebido em cartao de credito

Total recebido como convenio

Total recebido em vales

Total da venda financiada

Total recebido por todos as outras formas diferente de CARTAO DE CREDITO, CHEQUE,DINHEIRO e CONVENIO

Valor da entrada negocida

Taxa de juros negociada

Número de parcelas negociadas

Intervalo de dias Negociados

Código da condição de pagamento utilizado

Forma de pagamento da venda

Valor de ICM

Valor de IPI

Valor de ISS

Taxa de desconto negociada

Condição de Pagamento.

Tipo da forma de pagamento

Valor de credito do orcamento

Data da emissao do orcamento

Código de um segundo vendedor a ser comissionado na venda.

Código de um terceiro vendedor a ser comissionado na venda

Configuração da venda

Identifica se a rotina de Venda Balção do SIGALOJA gerou uma venda com multiplasnotas fiscais.

Número do Cupom Fiscal

Fator de Multiplicação utilizado na venda.

Imprime NF/CH

Indica se a venda teve transação TEF

Data da operação TEF

Hora da transação TEF

Número do documento do TEF

Código de Autorizaçao da Venda

Número de cancelamento

Data do cancelamento do orcamento

Hora do cancelamento da transação TEF

Código da instituição

Número sequencia de transação do TEF

Modalidades do cartao

Valor pago com cartao de debito

Status da transação TEF

Administradora financeira, selecionado no orcamento

Campo utilizado para gravar variáveis decontrole para o TEF.

Hora da finalização do orcamento

Descriminação da operação sendo: - Pedido - Finaceiro - Orcamento

Situação do registro

Número do orcamento original

taxa da moeda

Moeda da fatura

Endereço de cobrança do cliente

Endereço de entrega do orcamento

Tipo do frete do cliente

Bairro do endereço de cobrança

CEP do endereço de cobrança

Municipio do endereço de cobrança

UF do endereço de cobrança

Bairro do endereço de entrega

CEP do endereço de entrega

Municipio do endereço de entrega

UF do endereço de entrega

Total do frete da venda

Valor do seguro (dados do frete)

Valor de Despesas/Acessorio do Frete

Peso liquido dos produtos do orcamento

Peso bruto dos produtos da venda

quantidade de volume que a venda gerou. ( dados do frete)

Código da transportadora do frete

Especie da Nota Fiscal

Marca do volume armazenado para o frete (dados do Frete)

Número sequencial do orcamento

Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.) Placa do veiculo que ira transportar a mercadoria.

Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.) UF da placa do veiculo da transportadora(dados do frete)

Bloqueio de crédito.

Indica se o orcamento tem ou não reserva

Número do documento.

Tipo do Juros da Venda

Troco na moeda 1.

Código da empresa que originou a reserva.

Código da filial que originou a reserva.

Número do pedido (orçamento) que originou a reserva.

Tipo do desconto concedido na venda assistida. "1" - Antes de informar a condição de pagamento "2" - Após informar a condição de pagamento.

informar se a venda é forçada ou não

Código da estação.

Número do CGC ou Cartão.

Número da Nota Fiscal.

Série da Nota Fiscal.

Base ICMS solidário.

Código do Cliente Entrega.

Loja do cliente Entrega.

Informa numero sequencial do orçamento

Codigo do Contrato

informar se o usúario é autorizado a dar desconto

ICMS retido na fonte.

Parcelamento do orçamento TEF

Valor de abatimento de PIS/COFINS/CSLL.

Informar valor da retenção do PIS

Informar o valor de retenção de Cofins

Informar o valor de retenção CSLL

Informar Dia fixo para as parcelas

Movimentação do dia

Numero do atendimento gerado no Call Center para integracao com SIGALOJA

Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas.

SUB SERIE DE CAMPO PARA CONTIGENCIA

Nome do Cliente

Define número da DAV ou Pré-Venda.

Tipo de orçamento.

Número do contador do documento.

Numero da operação não fiscal.

Numero de relatorio gerencial.

Numero de comunicação de crédito ou débito.

Código da tabela de preços utilizada na venda.

Cpf ou Cnpj do cliente gravado no momento da venda.

Nome da bandeira do cartao de credito/debito para transacoes com TEF discado.

Determina se houve transferencia para o caixa geral

Código da Mídia

Determina se a transferencia foi efetivada (gravada na FRA - Transf. Portador e Situacao)

Informa o estado do estorno da venda: vazio: Venda não Estornada 1 - Estorno total da venda 2 - Estorno parcial da venda

Armazena COO do Relatório Gerencial(ECF) utilizado para emissão da DAV por ECF.

Armazena Chave MD5 do registro para validação de alteração do registro.

Armazena série do ECF que emitiu o registro.

Campo responsável pela contabilização das operações realizadas através do Cartão Fidelidade e exibidas no Resumo de Caixa.

Valor do IRRF

Imprime NF

Decimal usado quando utiliza arredondamento na venda

Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela.

Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela.

Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela.

Código do usuário que realizou manualmente a alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito.

Data da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito.

Hora da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito.

Status do Orçamento enviado para análise de Crédito.

Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG1 e LQ_IFSMSG1

Grava a mensagem do analista de crédito sobre a avaliação realizada.

Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG2 e LQ_IFSMSG2

Grava a mensagem amigável do analista de crédito para informação ao cliente.

Valor do Desconto Financeiro

Marca do Veiculo

Modelo do Veiculo

Ano de Fabricaçao do Veiculo

Placa do Veiculo

RENAVAM do Veiculo

Numero de Fabricacao do Veiculo

DAV-OS de Origem do DAV-OS atual.

Armazena Chave de Identificação da NFC-e.

Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço.

Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço.

1.Registro não processado 2.Registro em processamento 3.Registro processado 4.Registro com erro

Indica se o processamento do grvbatch será desfeito para o orçamento. Após o desfazimento, é possível realizar o GrvBatch novamente.

Campo que guarda mensagens de erro, caso aconteça, durante o processamento Batch.

Pedido Presente

Codigo da regra de negociacao utilizado para a multi negociação da venda.

Tempo Atendimento em segundos.

Tempo de registro entre itens.

Status e-Commerce

Valor de retenção de INSS

Valor de doação para o Instituto Arredondar.

Campo informativo da pré-venda ágil do uMov.me

Id único da movimentação de integração .

Indica se o cliente recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco.

Mensagem a ser impressa na observacao da nota fiscal

Pedido e-commerce

Número de Série do SAT

Série do Documento Fiscal

Série da nota fiscal

Sub Série

Série da N.F. de Servico

O campo L1_ORIGEM é prenchido com "V", quando ele é realizado através da integração com a gestão de concessionarias

Gravar o número do orçamento gerado através do TOTVSPDV/FRONT que agrupa os multiplos orçamentos importados do retaguarda.

numero do comprovante de cancelamento

Informa a descrição do erro que ocorreu na integração ERP (GravaBatch).

Identificação principal do veículo de transporte, sendo esta, a referência para geração de NF's e obrigatoriedades fiscais.

Código da conta - NewHotel.

Valor de Comissão para vendedor.

Código do produto. Para acessar a tabela de Produtos tecle F3.

Órgão que emitiu as informações para cálculo dos impostos da Lei de Transparência Fiscal.

Código de Rastreio do pedido e-commerce

Campo responsável por armazenar o valor dos juros

Totalizador de Impostos Federais - Lei da Transparência Fiscal.

Armazena algumas informações retornadas do SEFAZ. As informações são separadas por |

Totalizador de Impostos Municipais - Lei da Transparência Fiscal.

Último status enviado na integração e-commerce

Código da resreva do hóspede.

Totalizador de Impostos Estaduais - Lei da Transparência Fiscal.

Número do protocolo NFCe.

HR de enviou do Protheus para o uMov.

DT de envio do Protheus para o uMov.

Espécie 1 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.).

Valor do FECP.

Base do FCP da operação própria.

Base do FCP ST.

Valor do FECP ST.

Base de cálculo para IPI.

Valor pago em PIX.

Código do Intermediador (tag IndIntermed).

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação (tag indPres).

Valor pago em Pagamento Digital.