SL2 - Itens do Orçamento

Número sequencial do orcamento

Código do produto. Para acessar a tabe- la de Produtos tecle F3.

Sequencial do item do orcamento

Descrição do produto

Quantidade de produtos a ser vendido neste ítem.

Valor unitário do produto.

Valor do item

Informar o Armazem de onde está sendoefetuada a venda do Produto.

Unidade de medida do produto

Percentual de desconto dado a este ítem.

Valor total do desconto deste ítem.

Tipo de Saida referente a venda. Para acessar a tabela de TES utilize a tecla F3.

Código fiscal deste ítem.

status se o produto esta vendido ou não

Número da NF

Serie da Nota fiscal de venda

Número do PDV que efetuou a venda.

Valor do IPI do item

Valor do icms do produto

Valor do ISS do produto

Base de cálculo da alíquota de ICM

Tabela de preco

Status da troca de mercadoria

Data da emissao da venda

Desconto proporcional da NF

Custo na moeda 1

Custo na moeda 2

Preco de tabela do produto

Indica se o produto e de grade

Premio

Filial da empresa

Código do vendedor para comissao

Lote do produto

SubLote do produto

Endedeco do Lote.

Número de serie do produto

Código de barra da conta

Situação do registro

Código do produto Veiculo/oficina

Número da reserva que foi efetuada na loja indicada no campo L2_LOJARES

Código da Loja onde foi efetuada a reserva indicada pelo número que está no campo L2_RESERVA

Número do pedido gerado no faturamento na outra loja quando for utilizada a reserva.

Valor do Frete

Valor do Seguro (Ref. ao Frete)

Valor das despesas acessorias.

Numero do Lay-Away

Informar Item do Lay-Away

Código da empresa que manterá a reserva do produto em referência.

Código da filial que manterá a reserva do produto em referência.

Número do orçamento que manterá a reserva do produto em referência.

ICMS retido na fonte.

Define como sera feita a entrega do item: 1 ? Retira Posterior: Gera um novo orcamento na loja atual, ou em outra loja para que o cliente retire posteriormente; 2 ? Retira: Opcao Padrao faz a emissao do Cupom Fiscal na filial atual; 3 ? Entrega: Gera um Pedido de Vendas na Filial atual ou em outra Filial para emissao de Nota Fiscal de Saida e entrega posterior.

Base de retenção ICMS.

informar Valor de retencäo do PIS

Informar Valor de retencäo COFINS

Informar valor de retencäo do CSLL

Informar Valor de apuracäo PIS

Valor do COFINS 2

Base de apuração do PIS.

Base de Apuração do Cofins

informar Aliquota de apuracäo PIS

Aliquota apuracäo COFINS

Item relacionado na SD1

Data de validade do lote

Segunda unidade de medida

Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas.

Data de Entrega para o Pedido de Venda que sera gerado no modulo de Faturamento, quando o conteudo do campo Entrega for igual a 3 ? Entrega.

Guarda o codigo do Contato do Cliente com as informaçoes para Entrega das Mercadorias.

Codigo da regra de desconto utilizada.

Percentual de desconto por regra de desconto.

Período do dia (manhã, tarde ou noite)

Número do orçamento original. É preenchido quando o orçamento é importado.

Tipo de situação tributária que foi enviada para o ECF no registro do item. Ex.: T1800,S0500,F,N, etc.

Código do vale presente, utilizado neste item.

Código cadastrado na TES que informa o tipo do lançamento, é necessário para a portaria CAT/83.

Indicador de venda de item de mostruário ou saldão.

Observações sobre a venda de um mostruário/saldão.

Marca do produto que esta vendendo

Tipo de produto

Grava o valor do desconto no total do orçamento importado proporcionalizado nos itens e que foi embutido como desconto no item.

Modelo de produto vendido

Espécie do produto sendo vendido

Qualidade do produto

Armazena o numero do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A)

Armazena o item do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A)

Armazena a sequencia (SC9) do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A)

Número da solicitação de compras

Armazena série do ECF que emitiu o registro.

Armazena o Contador de documento do ECF.

Armazena Chave MD5 do registro para validação de alteração do registro.

Lista de Presentes

Amarra o produto de venda ao produto de garantia estendida

Relaciona o produto da venda com a lista de presente

Código que relaciona a mensagem a ser enviada aos atores do evento

Mensagem que será enviada aos atores do evento

Código do remetente da mensagem.

Assinatura da mensagem que será enviada.

Data de Validade da Recarga do cartão fidelidade

Numero do Cartão Fidelidade recarregado.

Valor Recarga do Cartão Fidelidade (Saldo Inserido)

Indica como será processado o movimento do cartão fidelidade: W - Via WebService (LJCARFID) B - Via processo batch (LJGRVBATCH)

Chamado TFHYAR - Valor de Imposto sobre aliquota da tabela NCM/NBS

Recno da tabela MES

Campo para armazenar o código de barras do cadastro do item

Origem do lancamento

Modalidade da base de cálculo do item, para NFC-e

Código do serviço do item para utilização na NFC-e.

Nomenclatura Ext.Mercosul

Código do abastecimento(Tabela LEG) que gerou o lançamento

Número do Item da Nota Fiscal.

Valor de Acrescimo Financeiro Rateado por Item.

Grava Validade da Garantia Estendida cadastrada no Produto no momento da Venda.

Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.

"Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento."

Classificação Fiscal do Produto.

Presente SN ecommerce

Sedex e-commerce

Numero da Nota Fiscal

Pedido Presente

Serie da Nota Fiscal

Msg Presente eCommerce

Caso haja a necessidade de realizar a entrega de produtos para um cliente diferente do cliente no cabeçalho (SL1), esse campo será preenchido.

Loja do Cliente de Entrega.

Campo de controle utilizado pela rotina STDUpdB2B3, que realiza a movimentação de estoque de forma independente do GrvBatch.

Indica se será impresso um cupom de vale troca para o item.

Código do parceiro a ser gerada comissão

DT de envio do Protheus para o uMov.me

HR de envio do Protheus para o uMov.me

Revisao atual da montagem.

Flag de envio do Protheus para o uMov.me.

Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

Total do percentual da carga","Tributária por competência Municipal.

Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

Item de Cobertura do Serviço Financeiro

Produto de Cobertura do Serviço Financeiro

Série do Documento Fiscal

Série da Nota Fiscal

Quantidade devolvida da Garantia, no processo de devolução do LOJA (Loja720)

Grava o numero do Item Garantia correspondente da tabela SL2

Grava a Data de Devolução da Garantia Estendida

Código Especificador da Substituição Tributária - CEST. Cadastrar no produto o codigo do CEST correspodente ao NCM indicado na tabela fornecida pela receita.

% Reducao da Base de ICMS

Campo com o valor do FECP.

Código da atividade economica do servico prestado.

Valor do imposto IRRF.

Percentual do ICMS sobre o produto

Valor Total do Item da venda e-commerce, quando for informada a funcionalidade de ajuste no valor do IPI na venda

Base de Cálculo do CSLL.

Alíquota do imposto IRRF.

Base de Retencao de Pis

Item da Conta Contábil.

Base de cálculo para o imposto IRRF.

Base de Retencao de Cofins

Alíquota de CSLL.

Valor da Alíquota FECP

Código do Centro de Custo.

Alíquota de Retenção de Cofins

Kit de produtos relacionado ao produto.

Base de cálculo do ISS

Código da Classe Valor Contábil.

Alíquota de ISS.

Alíquota de Retenção de Pis

O ID de Item relacionado é usado em uma venda em que por algum motivo se aplica uma regra sobre um conjunto de itens. Ex.: Uma venda de um kit que possui mais de um produto, e por vender um kit fechado aplico um desconto sobre esse kit. Os itens da venda do Kit são relacionados através deste campo, com isso caso o operador tente cancelar apenas um dos itens, os demais relacionados ao Kit também serão cancelados.

Base FECP ST

CST COFINS valor para integrar no livro fiscal

Mot. Desone. ICMS

Quantidade de casas decimais do valor unitário

Base de cálculo para IPI.

Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto conforme legislação vigente.

Indicador de Arredondamentto ou Truncamento (IAT)

Indicador de Produção Propria ou de Terceiro (IPPT)

Quantidade de casas decimais da quantidade

CST Pis para integrar com livro fiscal.

Base FECP

Desconto do ICMS

Valor da aliquota de ICMS Solidario.

Campo com o Valor do FECP Substituição Tributária.

Valor da Aliquota FECP Substituição Tributária.

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.

Codigo da Transportadora no item, mas apenas é usado para o projeto Omni