SLQ - Orçamento

Filial da empresa

Informar o número do boleto ou orçamentode venda.

Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela.

Nome do vendedor

Comissao do vendedor

Neste local deverá ser informado o códi-go do cliente referente a venda a ser efetuada.

Código da loja do cliente a ser efetuadaa venda.

Nome do cliente

Tipo do cliente

Valor total do orcamento

Valor do desconto a ser dado no orçamen-to.

Valor liquido do orcamento

Número do pedido do cliente.

Data de validade de orçamento.

Este campo identifica o número da nota fiscal de devolução.

Este campo identifica a série da nota fiscal de devolução.

Número do PDV que efetuou a venda.

Data da Emissao da Nota Fiscal

Valor bruto da venda

Valor das mercadorias

Tipos da venda

Valor do desconto apliacado

Número de Caixa não encontrado.

Total recebido em dinheiro

Total recebido em cheques

Total recebido em cartao de credito

Total recebido como convenio

Total recebido em vales

Total da vanda financiada

Total recebido por todos as outras formas diferente de CARTAO DE CREDITO, CHEQUE,DINHEIRO e CONVENIO

Valor da entrada negocida

Taxa de juros negociada

Número de parcelas negociadas

Intervalo de dias Negociados

Código da condição de pagamento utilizado

Forma de pagamento da venda

Valor de ICM

Valor de IPI

Valor de ISS

Taxa de desconto negociada

Código da condição de pagamento

Tipo da forma de pagamento

Valor de credito do orcamento

Data da emissao do orcamento

Código do vendedor de número 02.

Código de um terceiro vendedor a ser comissionado na venda

Configuração da venda

Identifica se a rotina de Venda Balção do SIGALOJA gerou uma venda com multiplasnotas fiscais.

Número do Cupom Fiscal

Fator de Multiplicação utilizado na venda.

Imprime NF/CH

Indica se a venda teve transação TEF

Data da operação TEF

Hora da transação TEF

Número do documento do TEF

Código de Autorizaçao da Venda

Número de cancelamento

Data do cancelamento.

Hora do cancelamento da transação TEF

Código da instituição

Número sequencia de transação do TEF

Modalidades do cartao

Valor pago com cartao de debito

Status da transação TEF

Administradora financeira, selecionado no orcamento

Campo utilizado para gravar variáveis decontrole para o TEF.

Hora da finalização do orcamento

Descriminação da operação sendo: - Pedido - Finaceiro - Orcamento

Situação do registro

Número do orcamento original

taxa da moeda

Moeda da fatura

Endereço de cobrança do cliente

Endereço de entrega do orcamento

Tipo do frete do cliente

Bairro do endereço de cobrança

CEP do endereço de cobrança

Municipio do endereço de cobrança

UF do endereço de cobrança

Bairro do endereço de entrega

CEP do endereço de entrega

Municipio do endereço de entrega

UF do endereço de entrega

Total do frete da venda

Valor do seguro (dados do frete)

Valor de Despesas/Acessorio do Frete

Peso liquido dos produtos do orcamento

Peso bruto dos produtos da venda

quantidade de volume que a venda gerou. ( dados do frete)

Código da transportadora do frete

Especie da Nota Fiscal

Marca do volume armazenado para o frete (dados do Frete)

Número sequencial do orcamento

Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.) Placa do veiculo que ira transportar a mercadoria.

Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.) UF da placa do veiculo da transportadora(dados do frete)

Código do bloqueio referente ao crédito.

Indica se o orçamento possui reservas.

Indica a rotina de gravação.

Chave de pesquisa veículo.

Número do documento.

Tipo do Juros da Venda

Código da empresa que manterá a reserva do produto em referência.

Código da filial que manterá a reserva do produto em referência.

Número do orçamento que manterá a reserva do produto em referência.

Tipo do desconto concedido na venda assistida. "1" - Antes de informar a condição de pagamento "2" - Após informar a condição de pagamento.

Código do contrato.

Número da Nota Fiscal.

Série da Nota Fiscal.

Informe parcelamento TEF.

Informe o valor de PIS/COFINS/CSSL.

Informe valor de retenção do PIS.

Informe valor de retenção COFINS.

Informe valor de retenção CSLL.

Informe o dia fixo para as parcelas.

Movimentação do dia

Numero do atendimento gerado pelo Call Center para integracao com SIGALOJA

Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas.

SUB SERIE DE CAMPO PARA CONTIGENCIA

Define número da DAV ou Pré-Venda.

Numero do contador do documento

Numero do contador de operçao não fiscal

CPF/CNPJ do Cliente informado no momento da venda.

Código da Mídia.

Bandeira do cartão utilizado na transação do TEF discado.

Campo responsável por incluir os valores de operações realizadas com Cartão fidelidade e utilizado para contabilização no Resumo de Caixa.

Valor do IRRF

Imprime NF

Informar o Controle de Orçamento.

Determina se a tranferência foi efetivada

Decimal usado quando utiliza arredondamento na venda

Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela.

Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela.

Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela.

Código do usuário que realizou manualmente a alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito.

Data da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito.

Hora da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito.

Status do Orçamento enviado para análise de crédito.

Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG1 e LQ_IFSMSG1

Grava a mensagem do analista de crédito sobre a avaliação realizada.

Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG2 e LQ_IFSMSG2

Grava a mensagem amigável do analista de crédito para informação ao cliente.

Valor do Desconto financeiro

Marca do Veiculo que sofrerá o conserto

Modelo do veiculo

Ano de fabricaçao do veiculo de conserto

Placa do Veiculo

RENAVAM do veiculo

Número de fabricaçao do carro, que deve ser preenchido somente se conserto de veiculo.

DAV-OS que originou DAV-OS atual.

Armazena chave de identificação da NFC-e.

Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço.

Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço.

Chave MD-5 do registro para validaçao do PAF-ECF.

Numero do COO da DAV no orçamento.

Série do PDV , campo criado para o PAF_ECF

Status para o estorno de vendas, chamado SCXHIF

Codigo da regra de negociacao utilizado para a multi negociação da venda.

Para controlar gravação de Integração ERP

Pedido Presente

Tempo de atendimento em segundos.

Tempo Registro entre Itens

Status e-Commerce

Valor de retenção de INSS

Valor de doação para o Instituto Arredondar.

DT de envio do Protheus para o uMov.

HR de envio do Protheus para o uMov.

Revisao atual da montagem.

Indica se o cliente recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco.

Campo informativo da pré-venda ágil do uMov.me

Id único da movimentação de integração .

Mensagem a ser impressa na observacao da nota fiscal

Série da Nota Fiscal

Número de Série do SAT

Série da N.F. de Servico

Série do Documento Fiscal

Sub Série

O campo LQ_ORIGEM é prenchido com "V", quando ele é realizado através da integração com a gestão de concessionarias

NUmero do comprovante de cancelamento

Gravar o número do orçamento gerado através do TOTVSPDV/FRONT que agrupa os multiplos orçamentos importados do retaguarda.

Informa a descrição do erro que ocorreu na integração ERP (GravaBatch).

Identificação principal do veículo de transporte, sendo esta, a referência para geração de NF's e obrigatoriedades fiscais.

Valor de Comissão para o Vendedor.

Codigo da conta - NewHotel.

Código de Rastreio do pedido e-commerce.

Órgão que emitiu as informações para cálculo dos impostos da Lei de Transparência Fiscal.

Status enviado na integração e-commerce

Totalizador de Impostos Estaduais - Lei da Transparência Fiscal.

Totalizador de Impostos Federais - Lei da Transparência Fiscal.

Totalizador de Impostos Municipais - Lei da Transparência Fiscal.

Produto par inserir automaticamente no grid

Campo responsável por armazenar o valor dos juros

Código da reserva do hóspede.

Armazena algumas informações retornadas do SEFAZ. As informações são separadas por |

Número protocolo NFCe.

Espécie 1 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.).

Código do Pedido no e-Commerce.

Valor do FECP ST.

Valor do FECP.

Base de cálculo para IPI.

Base do FCP da operação própria.

Base do FCP ST.

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação (tag indPres).

Código do Intermediador (tag IndIntermed).