SLR - Itens do Orçamento

Filial da empresa

Número sequencial do orcamento

Sequencial do item do orcamento

Código do produto. Para acessar a tabela de Produtos tecle F3.

Descrição do produto

Quantidade de produtos a ser vendido neste ítem.

Valor unitário do produto.

Valor do item

Informar o Armazem de onde está sendoefetuada a venda do Produto.

Unidade de medida do produto

Percentual de desconto dado a este ítem.

Valor total do desconto deste ítem.

Tipo de Saida referente a venda. Para acessar a tabela de TES utilize a tecla F3.

Código fiscal deste ítem.

status se o produto esta vendido ou não

Número da NF

Segunda unidade de medida

Serie da Nota fiscal de venda

Número do PDV que efetuou a venda.

Valor do IPI do item

Valor do icms do produto

Valor do ISS do produto

Base de cálculo da alíquota de ICM

Tabela de preco

Status da troca de mercadoria

Data da emissao da venda

Desconto proporcional da NF

Custo na moeda 1

Custo na moeda 2

Preco de tabela do produto

Indica se o produto e de grade

Código do vendedor para comissao

Lote do produto

SubLote do produto

Endedeco do Lote.

Número de serie do produto

Código de barra da conta

Situação do registro

Grupo do veiculo/oficina

Código do produto Veiculo/oficina

Número da reserva que foi efetuada na loja indicada no campo L2_LOJARES

Código da Loja onde foi efetuada a reserva indicada pelo número que está no campo L2_RESERVA

Número do pedido gerado no faturamento na outra loja quando for utilizada a reserva.

Valor do Frete

Valor do Seguro (Ref. ao Frete)

Valor das despesas acessorias.

Informar número do Lay-Away

Informe item do Lay-Away.

Código da empresa que originou a reserva.

Código da filial que originou a reserva.

Número do pedido (orçamento) que originou a reserva.

Prêmio

ICMS retido na fonte.

Define como sera feita a entrega do item: 1 ? Retira Posterior: Gera um novo orcamento na loja atual, ou em outra loja para que o cliente retire posteriormente; 2 ? Retira: Opcao Padrao faz a emissao do Cupom Fiscal na filial atual; 3 ? Entrega: Gera um Pedido de Vendas na Filial atual ou em outra Filial para emissao de Nota Fiscal de Saida e entrega posterior.

Base de retenção ICMS.

Valor de retenção do PIS.

Informe valor de retenção COFINS.

Valor de retenção da CSLL.

Valor de apuração do PIS.

Informar valor de apuração de COFINS.

Informe base de apuração PIS.

Informe base de apuração COFINS.

Informe alíquota de apuração do PIS.

Informe a alíquota de apuração COFINS.

Informe item relacionado no SD1.

Data de validade do lote

Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas.

Data de Entrega para o Pedido de Venda que sera gerado no modulo de Faturamento, quando o conteudo do campo Entrega for igual a 3 ? Entrega.

Guarda o codigo do Contato do Cliente com as informaçoes para Entrega das Mercadorias.

Data da Montagem, utilizada para os produtos do tipo de entrega que serão montados.

Número de orçamento original.

Tipo de situação tributária que foi enviada para o ECF no registro do item. Ex.: T1800,S0500,F,N, etc.

Código cadastrado na TES que informa o tipo do lançamento, é necessário para a portaria CAT/83.

Indicador de venda de item de mostruário ou saldão.

Observações sobre a venda de um mostruário/saldão

Grava o valor do desconto no total do orçamento importado proporcionalizado nos itens e que foi embutido como desconto no item.

Marca do produto que esta vendendo

Tipo de produto

Modelo de produto vendindo

Qualidade do produto

Especie do produto sendo vendido

Aliquota de imposto número 2.

Armazena o numero do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A)

Armazena o item do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A)

Armazena a sequencia (SC9) do item do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A)

garantia estendida

Número da solicitação de compras

Relaciona o produto á lista de presentes

Item da lista de presente

Código da Mensagem a ser enviada aos atores do evento.

Mensagem que será enviada aos atores do evento

Código do remetente da mensagem.

Assinatura da mensagem

Valor Recarga do Cartão Fidelidade (Saldo Inserido)

Numero do Cartão Fidelidade recarregado.

Indica como será processado o movimento do cartão fidelidade: W - Via WebService (LJCARFID) B - Via processo batch (LJGRVBATCH)

Data de Validade da Recarga do cartão fidelidade.

Valor de Imposto sobre aliquota da tabela NCM/NBS

Recno da tabela MES

Código do abastecimento(Tabela LEG) que gerou o lançamento

Número do Item da Nota Fiscal.

Valor de Acrescimo Financeiro (Condição de Pagamento) rateado por Item de Orçamento

Código de Barras

Codigo de origem

Modalidade da Base Calculo.

Codigo de Servico do ISS

Nomenclatura Ext.Mercosul

Grava Validade da Garantia Estendida Cadastrada no Produto no momento da Venda

Chave MD5 do campo para validaçao do PAF-ECF.

Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.

Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento.

Armazena o Contador de documento do ECF.

Armazena série do ECF que emitiu o registro.

Classificação Fiscal do Produto.

Presente SN ecommerce

Sedex e-commerce

Numero da Nota Fiscal

Pedido Presente

Serie da Nota Fiscal

Msg Presente eCommerce

Caso haja a necessidade de realizar a entrega de produtos para um cliente diferente do cliente no cabeçalho (SLQ), esse campo será preenchido.

Loja do cliente de entrega.

Indica se será impresso um cupom de vale troca para o item.

Código do parceiro que realizou a indicaçao.

DT de envio do Protheus para o uMov.me.

HR de envio do Protheus para o uMov.me

Revisao atual de montagem.

Flag de envio do Protheus para o uMov.me.

Informa se o estoque está bloqueado para ser gerado

Quantidade devolvida da Garantia Estendida, no processo de devolução do LOJA (Loja140)

Grava o numero do Item Garantia correspondente da tabela SL2

Grava a Data de Devolução da Garantia Estendida

Item de Cobertura do Serviço Financeiro

Produto de Cobertura do Serviço Financeiro

Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

Série do Documento Fiscal

Série da Nota Fiscal

%Red.do ICMS

Percentual do ICMS sobre o produto

Base de cálculo para o imposto IRRF.

Aliquota de Retenção de Pis.

Base de Cálculo do CSLL.

Código do Centro de Custo.

Código da Atividade Economica no serviço prestado.

Valor Total do Item da venda e-commerce, quando for informada a funcionalidade de ajuste no valor do IPI na venda

Alíquota do imposto IRRF.

Kit de Produto relacionado ao produto.

Base de Retenção de Pis

Código da Classe Valor Contábil.

Item da Conta Contábil.

Código Especificador da Substituição Tributária - CEST. Cadastrar no produto o codigo do CEST correspodente ao NCM indicado na tabela fornecida pela receita.

Alíquota de CSLL.

Valor da alíquota do FECP.

Alíquota de ISS

Base de cálculo do ISS

Alíquota de Retenção de Cofins.

Valor do imposto IRRF.

Campo com o valor do FECP.

Base de Retenção de Cofins

O ID de Item relacionado é usado em uma venda em que por algum motivo se aplica uma regra sobre um conjunto de itens. Ex.: Uma venda de um kit que possui mais de um produto, e por vender um kit fechado aplico um desconto sobre esse kit. Os itens da venda do Kit são relacionados através deste campo, com isso caso o operador tente cancelar apenas um dos itens, os demais relacionados ao Kit também serão cancelados.

Mot. Desone. ICMS

Base de cálculo para IPI.

Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto conforme legislação vigente.

Desconto do ICMS

Quantidade de casas decimais do valor unitario

Valor da aliquota de ICMS Solidario.

Base FECT ST

Quantidade de casas decimais da quantidade

Indicador de Produção Propria ou de Terceiro (IPPT)

campo para integrar o valor para o livro fiscal.

campo para integrar o CST PIS com o Livro Fiscal.

Indicador de Arredondamento ou Truncamento (IAT)

Base FECP

Campo com o Valor do FECP Substituição Tributária.

Valor da Aliquota FECP Substituição Tributária.

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.

Codigo da transportadora no Item, somente utilizado na integração Omni

Valor pago em PIX.