SUA - Orçamento Televendas
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Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Tk310VldCamp(M->UA_CODCAMP) | Código da filial da empresa. |
| UA_NUM | 6 | C | Atendimento | Numero do Atendimento | NaoVazio() | Número do Orçamento. |
| UA_CLIENTE | 6 | C | Cliente | Codigo do Cliente | NaoVazio() .And. TkCliente() .And. Tk273DesCab() .And. Tk273Recalc(,,.T.) | Código do cliente. |
| UA_LOJA | 2 | C | Loja | Loja Cliente | NaoVazio() .And. TkCliente() .And. Tk273DesCab() .And. Tk273Recalc(,,.T.) | Loja do cliente. |
| UA_DESCCLI | 60 | C | Empresa | Nome do Cliente | Nome do Cliente ou Prospect. | |
| UA_CODCONT | 6 | C | Contato | Codigo do contato | TkVldContato(IIF(lProspect,"SUS","SA1"), M->UA_CLIENTE+M->UA_LOJA) | Código do contato. |
| UA_DESCNT | 50 | C | Nome Contato | Nome do Contato | Descrição do contato. | |
| UA_OPERADO | 6 | C | Operador | Codigo do Operador | NaoVazio() .And. ExistCpo("SU7") .And. Tk273ValOper("UA_OPERADO") | Código do Operador. |
| UA_DESCOPE | 30 | C | Nome | Nome do Operador | DescriçÆo do Operador. | |
| UA_CONDPG | 3 | C | Condição | Codigo Condicao Pagamento | Vazio() .OR. (ExistCPO("SE4") .AND. Tk273VCond() .AND. Tk273Recalc(,,.T.)) | Código da condição de pagamento. |
| UA_TABELA | 3 | C | Tabela | Numero da Tabela de Preco | (Vazio().OR.ExistCpo("DA0")).AND.MaVldTabPrc(M->UA_TABELA, M->UA_CONDPG) .AND. Tk273Recalc(,,.T.) | Tabela de preço utilizada sobre o produto. |
| UA_OPER | 1 | C | Operacao | Tipo de Operacao | Pertence("123") .AND. TK273VdJur() | Tipo de Operação:
1 - Faturamento - (Emissão de Pedidos)
2 - Orçamento - (Cotação, Orçamentos)
3 - Atendimento - (Esse tipo não exige que todos os campos do atendimento sejam preenchidos)
|
| UA_MIDIA | 6 | C | Midia | Codigo da Midia | Código da midia utilizada. | |
| UA_DESCMID | 30 | C | Descricao | Descricao da Midia | DescriçÆo da mídia. | |
| UA_VEND | 6 | C | Vendedor | Codigo do Vendedor | Existcpo("SA3") .And. Tk273Vendedor() | Código do Vendedor. |
| UA_DESCVEN | 30 | C | Nome | Nome do Vendedor | DescriçÆo do vendedor. | |
| UA_TMK | 1 | C | Marketing | Tipo de Marketing | Pertence("1234") | Tipo de contato feito para o TeleVendas
1 = Ativo 2 = Receptivo 3 = Fax 4 = Representante |
| UA_EMISSAO | 8 | D | Data | Data do Atendimento | Data da emissÆo do Orçamento. | |
| UA_CODCAMP | 6 | C | Campanha | Codigo da Campanha | Código da campanha. Ex: 000001. | |
| UA_DESCCAM | 30 | C | Descricao | Descricao da Campanha | DescriçÆo da campanha. | |
| UA_CODLIG | 6 | C | Ocorrencia | Codigo da Ocorrencia | Vazio() .Or. ExistCpo("SU9",M->UA_CODLIG,2) | Código da ocorrência da ligação. |
| UA_DESCLIG | 30 | C | Descricao | Descricao da Ocorrencia | DescriçÆo da ocorrência. | |
| UA_PROXLIG | 8 | D | Retorno | Retorno do Atendimento | IIF(!EMPTY(M->UA_PROXLIG) .AND. INCLUI,(M->UA_PROXLIG >= dDataBase),.T.) | Data em que deve ser feita a próxima ligação.
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| UA_HRPEND | 5 | C | Horario | Horario do Retorno | Tk273HSUA() | Horário em que deve ser feita a próxima ligação.
|
| UA_CODOBS | 6 | C | Codigo OBS | Codigo da Observacao | Código do campo de observaçao. | |
| UA_OBS | 35 | M | Observacao | Observacao Televendas | ObservaçÆo sobre o orçamento. | |
| UA_VALICM | 15 | N | Valor de ICM | Valor do ICMS | Valor do ICM. | |
| UA_VALISS | 15 | N | Valor do ISS | Valor do ISS | Valor do ISS. | |
| UA_VALIPI | 15 | N | Valor do IPI | Valor de IPI | Valor do IPI. | |
| UA_FORMPG | 2 | C | Forma Pagto | Forma de Pagamento | Código da forma de pagamento. | |
| UA_FRETE | 14 | N | Valor Frete | Frete | Valor total do Frete. | |
| UA_DESPESA | 14 | N | Despesas | Despesa | Despesas adicionais do pedido. | |
| UA_COMIS | 5 | N | Comissao | Comissao do Vendedor | positivo() .or. vazio() | Percentual da comissÆo do vendedor. |
| UA_INICIO | 8 | C | Inicio Lig. | Inicio do atendimento | Horário de início do atendimento. | |
| UA_FIM | 8 | C | Termino Lig. | Fim do atendimento | Horário final do atendimento. | |
| UA_CREDITO | 18 | N | Credito | Valor do Credito | Valor do Crédito no Orçamento. | |
| UA_STATUS | 3 | C | Status | Status do Atendimento | Status do pedido: CAN = Cancelado SUP = Esperando liberaçÆo LIB = Liberado | |
| UA_CANC | 1 | C | Cancelado | Atendimento Cancelado | Flag indicativa do cancelamento do pedi-do. Conteúdo: "S"=Cancelado ou ""(Vazio)= NÆo cancelado. | |
| UA_CODCANC | 6 | C | Cod.Cancel. | Cod.da obs.do cancelament | Código da observaçÆo do cancelamento. | |
| UA_OBSCANC | 35 | M | Obs. Cancel. | Observacoes de Cancelamen | Motivo do Cancelamento. | |
| UA_ENDCOB | 40 | C | Endereco Cob | Endereco de Cobranca | Endereço de cobrança do pedido. | |
| UA_BAIRROC | 20 | C | Bairro Cobr. | Bairro de Cobranca | Bairro de cobrança do cliente. | |
| UA_ENDENT | 40 | C | Endereco Ent | Endereco de Entrega | Endereço de entrega do pedido. | |
| UA_BAIRROE | 20 | C | Bairro Entre | Bairro de Entrega | Bairro de entrega do pedido. | |
| UA_CEPC | 8 | C | Cep Cobranca | Cep de Cobranca | Cep de cobrança do pedido. | |
| UA_CEPE | 8 | C | Cep Entrega | Cep de Entrega | Cep de entrega do pedido. | |
| UA_ESTC | 2 | C | Uf Cobranca | Uf de cobranca | Estado de cobrança do pedido. | |
| UA_ESTE | 2 | C | Uf Entrega | Uf de Entrega | Estado de entrega do pedido. | |
| UA_MUNC | 15 | C | Mun Cobranca | Municipio de Cobranca | Município de Cobrança do pedido. | |
| UA_MUNE | 15 | C | Mun. Entrega | Municipio de Entrega | Município de entrega do pedido. | |
| UA_TRANSP | 6 | C | Transporte | Transportadora do Pedido | Vazio() .OR. Existcpo("SA4") | Transportadora do pedido. |
| UA_VENDTEF | 1 | C | Venda TEF | Indica se foi venda Tef | Indica se foi feita venda via TEF. Se "S" Venda efetuada via TEF. | |
| UA_DATATEF | 8 | C | Data TEF | Indica a data da tran.Tef | Indica a data da transferência TEF. | |
| UA_HORATEF | 6 | C | Hora TEF | Indica a hora da tran.Tef | Indica a hora da transferência TEF. | |
| UA_DOCTEF | 100 | C | Doc TEF | Numero do Documento Tef | Número do documento de TEF. | |
| UA_AUTORIZ | 50 | C | Autorizacao | Codigo Autorizacao Venda | Código da autorizaçÆo de venda. | |
| UA_DOCCANC | 100 | C | Cancela TEF | Numero de Cancelamento | Número do cancelamento do pedido. | |
| UA_DATCANC | 8 | C | Data Cancel. | Data de Cancelamento | Data de cancelamento do pedido. | |
| UA_HORCANC | 6 | C | Hora Cancel. | Hora de Cancelamento | Hora do cancelamento do pedido. | |
| UA_INSTITU | 16 | C | Instituicao | Codigo da Instituicao | Código da administradora financeira utilizada para a realizaçÆo de transa çães TEF. | |
| UA_NSUTEF | 50 | C | Sequencia | Numero Sequencial Trans. | Número sequencial da transaçÆo TEF. | |
| UA_TIPCART | 6 | C | Modalidade | Modalidade do cartao | Modalidade do cartÆo de crédito. | |
| UA_CARTAO | 15 | N | Cartao | Total em Cartao | Total pago em cartÆo. | |
| UA_NUMSL1 | 6 | C | Orc SIGALOJA | Numero do Orcamento LOJA | Número do orçamento para o SigaLoja. | |
| UA_NUMSC5 | 6 | C | Ped SIGAFAT | Numero do Pedido Gerado | Número do pedido de venda gerado. | |
| UA_ACRECND | 16 | N | Acresc. Cond | Valor do Acrescimo Cond. | Valor do acréscimo da condiçÆo de paga- mento. | |
| UA_DIASDAT | 8 | N | Num Dias | N. de dias das Ligacoes | Número de dias das Ligaçães. | |
| UA_PROSPEC | 1 | L | Prospect | Ligacao de Prospect | Parâmetro lógico. .T. = LigaçÆo de Pros-pect. | |
| UA_HORADAT | 8 | N | Num. Horas | N. de horas da ligação | Número de horas da ligaçÆo. | |
| UA_EMISNF | 8 | D | Emissao NF | Data Emissao NF | Data da emissÆo da Nota Fiscal. | |
| UA_VALBRUT | 16 | N | Vlr.Bruto NF | Valor Bruto da NF | Valor bruto da Nota Fiscal. | |
| UA_DTLIM | 8 | D | Dt.Validade | Data Validade Orcamento | naovazio() | Data de Validade do Orçamento. |
| UA_VALMERC | 16 | N | Vl.Mercador. | Valor das Mercadorias | Valor das Mercadorias. | |
| UA_VLRLIQ | 14 | N | Vlr.Liquido | Valor Liquido Orcamento | Valor líquido do Orçamento. | |
| UA_TXDESC | 6 | N | Vlr.Desc.Fin | Valor do Desconto Financ. | Valor de desconto negociada. | |
| UA_JUROS | 6 | N | Juros Cond. | Taxa de Juros Negociada | Valor da taxa de juros negociada. | |
| UA_ENTRADA | 15 | N | Vlr. Entrada | Entrada Negociada | Valor da Entrada negociada. | |
| UA_DESCONT | 10 | N | Vlr.Desconto | Valor Total do Desconto | Valor total do desconto. | |
| UA_PARCELA | 2 | N | Parcelas | Num. de Parcelas Negoc. | Número de parcelas negociadas. | |
| UA_FINANC | 15 | N | Financiado | Total Financiado | Total financiado. | |
| UA_ACRESCI | 10 | N | Total Acresc | Valor total de Acrescimo | Valor total do acréscimo. | |
| UA_SERIE | 3 | C | Serie | Serie da Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal emitida. | |
| UA_DOC | 9 | C | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal emitida. | |
| UA_MOEDA | 1 | N | Moeda | Moeda do Orcamento | M->UA_MOEDA <= ContaMoeda() | Moeda que será utilizada nas transaçães do atendimento. Ex:1 - Dolar. |
| UA_TPCARGA | 1 | C | Mapa Carreg. | Mapa de carregamento | Pertence("12") | Indica se o pedido entrara no mapa de carregamento do OMS. (S/N) |
| UA_PDESCAB | 5 | N | %Indenizacao | Percentual de indenizacao | Positivo() .AND. Tk273CalcDesc() | Informe o percentual de indenização a ser concedido na preparação do documento de saída. Na preparação do documento de saída, este percentual será aplicado sobre o valor da mercadoria. |
| UA_TPFRETE | 1 | C | Tipo Frete | Tipo do Frete utilizado | pertence("CFTRDS") | Informe neste campo se o valor do icms retido deverá ter alguma ação sobre o valor de origem.
1=Sem Ação - O valor do icms retido não será subtraído ou somado no valor de origem da base de cálculo;
2=Subtrai - O valor do icms retido será subtraído do valor de origem da base de cálculo;
3=Soma - O valor do icms retido será somado no valor de origem da base de cálculo; |
| UA_DOCGER | 1 | C | Doc a gerar | Doc. a gerar | Vazio().Or.Pertence("123") | Tipo do documento que será gerado:
1=Factura
2=Remito
3=Entrega Futura
|
| UA_DESC1 | 5 | N | Desconto 1 | Desconto 1 (Cascata) | (Positivo() .OR. Vazio()) .AND. TK273DesCab() | |
| UA_DESC2 | 5 | N | Desconto 2 | Desconto 2 (Cascata) | (Positivo() .OR. Vazio()) .AND. Tk273DesCab() | |
| UA_DESC3 | 5 | N | Desconto 3 | Desconto 3 (Cascata) | (Positivo() .OR. Vazio()) .AND. Tk273DesCab() | |
| UA_DESC4 | 5 | N | Desconto 4 | Desconto 4 (Cascata) | (Positivo() .OR. Vazio()) .AND. Tk273DesCab() | |
| UA_CONTRA | 10 | C | Contrato | Numero Contrato Financ. | Número do Contrato do Financiamento. | |
| UA_CGCCART | 16 | C | CNPJ/Cartao | CNPJ ou Num. cartao | Informar o número do CNPJ ou do cartão. | |
| UA_FORCADA | 1 | C | Forcada | Venda forcada | Venda Forçada | |
| UA_TIPLIB | 1 | C | Tp Liberação | Tipo de liberação | Pertence("12") | Define o Criterio de Liberação do Pedido de Venda:
1 - Libera por Itens.
2 - Libera por Pedido de Venda. |
| UA_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
| UA_TIPOCLI | 1 | C | Tipo Cliente | Tipo de Cliente | Tk273RodImposto("NF_TPCLIFOR",M->UA_TIPOCLI) | Tipo do Cliente. |
| UA_CLIENT | 6 | C | Cli. Entrega | Cliente da Entrega | Vazio() .Or. (TkCliente() .And. Tk273Recalc(,,.T.)) | Horário da alteração do registro. Irá auxiliar no histórico de alterações. |
| UA_LOJAENT | 2 | C | Loja Entrega | Loja de Entrega | Vazio() .Or. (TkCliente() .And. Tk273Recalc(,,.T.)) | Informe neste campo se o valor do icms desonerado deverá ter alguma ação sobre o valor de origem.
1=Sem Ação - O valor do icms desonerado não será subtraído ou somado no valor de origem da base de cálculo;
2=Subtrai - O valor do icms desonerado será subtraído do valor de origem da base de cálculo;
3=Soma - O valor do icms desonerado será somado no valor de origem da base de cálculo; |
| UA_INDPRES | 1 | C | Presença Com | Presença Comprador | Pertence(" 0/1/2/3/5/9") | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. Este campo será utilizado para NFe a partir da versão 3.10 (tag indPres). |
| UA_CODA1U | 6 | C | Cod Intermed | Código Intermediador | Vazio() .Or. ExistCpo("A1U") | Código do Intermediador da venda |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| SL1 | UA_NUM | L1_NUMATEN |
| SL4 | UA_NUM | L4_NUM |
| SUB | UA_NUM | UB_NUM |