SWD - Despesas Declaração Importação
Abas
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Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
| WD_HAWB | 20 | C | Processo | Processo | .F. | |
| WD_DESPESA | 3 | C | Despesa | Despesa | ExistCpo("SYB",M->WD_DESPESA) .And. DI400D_Valid() | |
| WD_DESCDES | 30 | C | Desc Despesa | Descricao | ||
| WD_DES_ADI | 8 | D | Data | Data | ||
| WD_VALOR_R | 15 | N | Valor R$ | Valor R$ | ||
| WD_BASEADI | 1 | C | Adianta/o | Adianta/o ? | Pertence("12").AND.FI400VALDESP() | |
| WD_DOCTO | 9 | C | Docto | Docto | ||
| WD_NF_COMP | 9 | C | No.NF Compl. | N§ NF Compl. | ||
| WD_SE_NFC | 3 | C | Série NF Com | Série NF Com | ||
| WD_VL_NFC | 15 | N | Vl NF Compl. | Vl NF Compl. | ||
| WD_DT_NFC | 8 | D | Dt NF Compl. | Dt NF Compl. | ||
| WD_INTEGRA | 1 | L | Integra(S/N) | Integra (S/N) | ||
| WD_PAGOPOR | 1 | C | Pago Por | Pago Por | Pertence("12") | |
| WD_GERFIN | 1 | C | Gera Financ | Gera Titulo Financeiro ? | PERTENCE('12') .AND. DI500Crit('WD_GERFIN') | |
| WD_RECEBE | 20 | C | Recebido Por | Recebido Por | ||
| WD_REFREC | 10 | C | Ref. Rec. | Ref. Rec. | ||
| WD_DA | 1 | C | Despesa DA | Despesa da DA ? | ||
| WD_CTRFIN1 | 9 | C | No.Dupl.Fin. | No.da Dupl.no Financeiro | ||
| WD_CTRFIN2 | 9 | C | No.Dupl.Fin. | No.da Dupl.no Financeiro | ||
| WD_CTRFIN3 | 9 | C | No.Dupl.Fin. | No.da Dupl.no Financeiro | ||
| WD_CODINT | 6 | C | Cod.Int. | Codigo de Integr. | ||
| WD_FORN | 6 | C | Fornecedor | Fornecedor | VAZIO().OR.ExistCpo("SA2",M->WD_FORN) | |
| WD_LOJA | 2 | C | Loja | Loja | (VAZIO().AND.Empty(M->WD_FORN)).OR.(ExistCpo("SA2",M->WD_FORN+M->WD_LOJA)) | |
| WD_OCORREN | 1 | C | Ocorrencia | Ocorrencia:=Pedido/Embar. | ||
| WD_DTENVF | 8 | D | Data Env.Fin | Data de Envio Financeiro | ||
| WD_DTLANC | 8 | D | Dt.Lanc.Cont | Dt. Lancamento Contabil | ||
| WD_PREFIXO | 3 | C | Prefixo | Prefixo | ||
| WD_NUMERA | 1 | L | Numera | Numera | ||
| WD_COND | 3 | C | Cond.Pago. | Cond.Pago. | EXISTCPO("SE4") | |
| WD_TIPO | 3 | C | Tipo | Tipo | ||
| WD_PARCELA | 3 | C | Parcela | Parcela | ||
| WD_VAL_PRE | 15 | N | Vlr Previsto | Valor Previsto | ||
| WD_CODACR | 2 | C | Cod.Acresc. | Codigo do Acrescimo | Valid_Desp("WD_CODACR") | |
| WD_DESCACR | 60 | C | Desc.Acresc. | Descricao do Acrescimo | Valid_Desp("WD_DESCACR") | |
| WD_B1_COD | 30 | C | Codigo | Codigo do Produto | Vazio().OR.ExistCpo("SB1") | |
| WD_DOC | 9 | C | Numero | Numero do documento | ||
| WD_SERIE | 3 | C | Serie | Serie do documento | ||
| WD_ESPECIE | 5 | C | Espec.Docum. | Especie do documento | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","42"+M->WD_ESPECIE) | |
| WD_EMISSAO | 8 | D | DT Emissao | Data de emissao da NF | ||
| WD_B1_QTDE | 9 | N | Quantidade | Quantidade | ||
| WD_TIPONFD | 1 | C | Tipo NF Desp | Tipo da NF de Despesas | Pertence("NDIPBC") | |
| WD_MOEDA | 3 | C | Moeda | Moeda | EXISTCPO("SYF",M->WD_MOEDA) | |
| WD_DT_VENC | 8 | D | Data Venc. | Vencimento da despesa | DI500Crit('WD_DT_VENC') | |
| WD_BANCO | 3 | C | Banco | Banco do Importador | DI500Crit("BCO") | |
| WD_AGENCIA | 5 | C | Agência | Agência do Importador | DI500Crit("AGE") | |
| WD_CONTA | 10 | C | Conta | Conta do Importador | DI500Crit("CONTA") | |
| WD_VL_COMP | 15 | N | Valor Comp. | Valor Compensado | ||
| WD_VL_MOE | 16 | N | Valor Moeda | Valor Moeda Reg.Siscoserv | positivo() | |
| WD_TX_MOE | 15 | N | Taxa Moeda | Taxa Moeda | Positivo() | |
| WD_PRDSIS | 30 | C | Prd. SISCOS. | Prd. SISCOS. | Vazio() .Or. ExistCpo("SB1",M->WD_PRDSIS) | Produto para registro no SISCOSERV. |
| WD_SDOCC | 3 | C | Série NF Com | Série NF Comp. | Série NF Comp. | |
| WD_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
| WD_SDOCSE | 3 | C | Série Docto | Série Docto | Série Docto | |
| WD_VLLIQ | 15 | N | Valor Líq. | Valor Líquido da Despesa | O valor líquido refere-se ao valor total da despesa abatido dos impostos e taxas retidos pelo tomador do serviço. Este cálculo é realizado pelo módulo financeiro ERP. O valor líquido será usado para condicionar o montante de adiantamentos que podem ser usados para a compensação/ baixa do documento efetivo. Este dado existirá apenas para despesas base de adiantamento. | |
| WD_DA_ORI | 1 | C | Origem da DA | Origem da despesa DA | Origem da despesa DA | |
| WD_VLADNUM | 15 | N | Vlr.Adt.Num. | Vlr. Adiant. Numerario | Valor adiantado desta despesa na solicitação de numerário. | |
| WD_TES | 3 | C | TES | TES | Vazio().or.ExistCpo("SF4",M->WD_TES) | |
| WD_VALOR_M | 13 | N | Valor Moeda | Valor Moeda | Positivo() |
Relacionamentos
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