SA2 - Fornecedores

Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema.

Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja.

Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento a nivel de transações fiscais e a sumarização por fornecedor.

Nome ou razão social do fornecedor.

Nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do sistema.

Endereço do fornecedor.

Número do endereço, coloque aqui ou direto no endereço. Vide nota acima.

Bairro do fornecedor.

Sigla da unidade da federação do endereço do fornecedor.

Código do Municipio.

Informe o estado do fabricante/fornece- dor, apesar de não obrigatorio é de grande importância no Siscomex.

Município do fornecedor.

Código do endereçamento postal do fornecedor.

Caixa Postal do Fornecedor.

Brasil : Deverá ser informado J se o Fornecedor for pessoa Juridica ou F para pessoa Fisica e X para importação. Outros paises : Verificar as opções disponíveis

Número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do ministério da fazenda para pessoas jurídicas ou CPF para pessoas físicas.

Número de registro de identificação do cadastro geral de pessoas físicas para território nacional ou cédula de estrangeiro.

Código DDI do Pais do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o DDI.

Código do DDD.

Número do telefone do fornecedor.

Número do FAX do fornecedor.

Número da inscrição estadual do fornecedor se pessoa jurídica ou número do RG se pessoa física.

Número da inscrição municipal do fornecedor se pessoa jurídica ou código do registro de autônomo se pessoa física.

Nome do contato da empresa no fornecedor.

Código do banco a ser pago o título.

Código da Agencia do Fornecedor. Será utlizado quando do bordero de pagamento com credito em conta corrente.

Informe o digito verificador da agencia do fornecedor.

Número da conta corrente do fornecedor. Será utilizado quando do borderô com crédito em conta corrente.

Informe o Digito Verificador da Conta Bancária do Fornecedor.

Informe o APE / ABA dos dados bancarios do fornecedor.

Campo utilizado para informar a naturezado título, quando gerado, para o módulo financeiro.

Código da transportadora do fornecedor. Sugerido no pedido de vendas

Campo que define a prioridade de pagamento dos títulos do fornecedor. Código de "1" a "5".

Este campo não possui uso atualmente no sistema, sendo mantido por razões de compatibilidade.

Código da condição de pagamento padrão para o fornecedor. É sugerido por ocasião do pedido de compra.

Limite de crédito. Valor máximo permiti-do para a empresa comprar do fornecedor.Campo Informativo.

Maior atraso de pagamento ao fornecedorem dias. Atualizado automaticamente pelamovimentação de títulos.

Valor da maior compra no fornecedor pelaempresa. Este campo é calculado com basenas notas fiscais ou títulos implantadosValor armazenado na moeda forte definidano parâmetro MV_MCUSTO. Default moeda 2.

Média de atrasos (em dias) dos títulosquitados no fornecedor. O sistema recal-cula este campo a cada baixa com base noatraso do título e no campo número depagamentos (A1_NROPAG).

Valor do maior saldo devedor ao fornece-dor. Alterado automaticamente com baseno saldo da carteira de títulos. Valorarmazenado na moeda forte definida noparâmetro MV_MCUSTO. Default moeda 2.

Número total de compras, adicionadas deum, sempre que compras são efetuadas nofornecedor.

Data da primeira compra no fornecedor. Osistema atualiza este campo por ocasiãodo recebimento da primeira N. Fiscal ouinclusão do título.Para fornecedores an-tigos deve ser informado na implantação.

Data da última compra no fornecedor pelaempresa. O Sistema atualiza a cada notafiscal de entrada.

Saldo dos títulos em aberto devido aofornecedor.

Desvio do prazo de entrega do material.

Saldo de Duplicatas em Moeda Forte.

Código da Conta Contábil onde devem ser lançadas as movimentaçöes do fornecedor na integração contábil, se houver.

Tipo do Fornecedor para efeito da Con - tribuicão Seguridade Social. J -> Juridico F -> Pessoa Fisica L -> Familiar

Indica se o fornecedor recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco.

País do Fornecedor.

Descrição do pais do exportador, campo automaticamente preenchido com a descrição do cadastro de paises.

Departamento.

Identifica o fornecedor novo (não homologado) ou regular (homologado)

Indica o grupo ao qual ele pertence,este grupo pode ser configurado, é uma tabela e será utilizado no controle de pagamentos do Financeiro Importação.

Código de atividade do Fornecedor

Indica as provaveis origens de embarque do fornecedor, será utilizado na previ- sao de datas,consulta gerencial do sis- tema.

Indica as provaveis origens de embarque do fornecedor, será utilizado na previ- sao de datas,consulta gerencial do sis- tema.

Informe neste campo se o fabricante/fornecedor é: 1-Fabricante; 2-Fornecedor; 3-Todos; 4-Exportador e 5-Beneficiario.

Indica as provaveis origens de embarque do fornecedor, será utilizado na previ- sao de datas,consulta gerencial do sis- tema.

Campo que representa:1- Sem vinculacao; 2-Com vinculação e sem influencia no preco;3-Com vinculação e com influencia no preco.O conteudo deste campo ira para a licenca de importação.

Informe dados do representante do fornecedor.

Nome do contato do representante.

Número do telefone e fax do representante no padrão do pais.

Número do telefone e fax do representante no padrão do pais.

E-mail do representante.

Endereço do representante.

Bairro do representante.

Cidade do representante.

Sigla do estado do representante.

Código do endereçamento postal do representante.

Código do pais do representante.

Indica se deve indicar o representante na LI ou não.

Informe o banco/agencia e conta correntedo representante, será impresso em:solicitação de fechamento de cambio e I.P.I.

Informe o banco/agencia e conta correntedo representante, será impresso em:solicitacÆo de fechamento de cambio e I.P.I.

Informe o banco/agência e conta corrente do representante, será impresso em: solicitação de fechamento de cambio e I.P.I.

CGC do representante.

Indica se a comissao eh retida no pais ou remetida para o exterior.

Informe dados base da comissão.

E-Mail do fornecedor.

Home-Page do fornecedor.

Código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio.

Contato comercial para o qual serÆo enviadas Notificaçães de NÆo Conformida-des geradas pelo sistema.

Valor do Fator de Avaliação do indice de Qualidade do Sistema obtido pelo fornecedor.

Informe a função do fornecedor conforme a tabela via consulta F3.

Data da última avaliaçÆo do Sistema da Qualidade do fornecedor.

Data de validade da avaliaçÆo do Sistema da Qualidade do fornecedor.

Flag de controle da markbrowse. Uso interno.

Verificador para cálculo ou não de INSS para titulos deste fornecedor.

Número do telex do fornecedor.

Codigo da localidade do fornecedor.

Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil

Definir o tipo de pessoa a que pertence o fornecedor. Podendo ser: CI = Comércio/Industria. PF = Pessoa física. OS = Prestação de serviço.

Tipo de Escrituração para o ISSQN de Porto Alegre/RS. 01=Outro Tipo - Receita Bruta; 02=Agência de Publicidade e Propaganda; 03=Agência de Viagem e Operadora de Turismo; 04=Substituto Tributário Não Prestador de Serviços - Seg./Cia.Aérea; 05=Órgão da Administração Pública; 07=Sociedade de Profissionais; 08=Táxi e Transporte Escolar; 09=Regime Especial - Banco/Financeira/ Corretora; 10=Equipamento Emissor de Cupom Fiscal; 11=Construção Civil / Incorporação Imobiliária; 12=Entidade Imune / Isenta; 14=Regime de Estimativa; 15=Receita Bruta com redução de Base de Cálculo; 16=Simples Nacional; 17=Planos de saúde; 18=Salões de beleza, barbearias e congêneres; 19=Escritório de Contabilidade - Simples Nacional.

Deve conter o valor da maior Nota Fiscal recebida recebida desse Fornecedor. E' apresentado o maior registro do SF1 (caso o lançamento venha do COMPRAS) ou do SE2(caso o lançamento venha do FINANCEIRO).

Indica se o fornecedor recolhe CIDE.

Grupo de Tributação

Unidade Federativa no Exterior.

C.Contab.Imp.

Liquid. Futur

Tipo do Grupo do Fornecedor .

Código do Bloqueio para o credenciado (SIGAPLS).

Informe o pais de origem do fornecedor.

Tipo de royalty do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o tipo de royalty.

Taxa de bi-tributação, cálculo acrescri-do ao imposto de renda. (Utilizada para fornecedores estrangeiros).

Indicador se Fornecedor utiliza comércio eletrônico

Selecione "S" para informar que e obrigatorio informar o nome de um Responsavel .

Informe "S" se o Fornecedor for a filial de um Grupo .

Sigla do CR do Fornecedor .

Número do CR do Fornecedor .

Data de bloqueio para o credenciado (SIGAPLS).

Percentual de desconto para o credenciado no SIGAPLS.

Cadastro Brasileiro de Ocupações. Informado para clientes pessoa física.

Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Informado para clientes pessoa jurídica. Utilizado para atender a Resolução Normativa 117 25/09/2005 no módulo Plano de Saúde.

Informe o estado civil do fornecedor.

Pagamento minimo a ser efetuado a título de direito autoral. Caso o valor calculado não atinja o minimo o valor será acumulado para o proximo período.

Determina qual o 1§ segmento de negócio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Define se o fornecedor recebe ou não o valor do direito autoral. As regras de cálculo sao definidas no contrato inclusive e gerado título para contas a pagar caso seja solicitado.

Complemento de endereço do fornecedor(Será utilizado pelo Siscomex).

Indica se esse fornecedor deve ser bloqueado para o uso pelo sistema.

Este campo indica o vinculo dos Almoxarifados Destino com o fornecedor, para os Envios por Transferencias. E utilizado cuando se utiliza uma Filial da empresa como fornecedor.

Sub codigo para gerar automaticamente a partir deste campo o numero sequencial do Codigo do Fornecedor.

LayOut da AWB. Este Campo será utilizadona ImpressÆo da AWB (Sistema de Transporte).

Descrição do tipo da AWB.

Recolhe SEST (S/N).

Código da filial de débito.

Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.

Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento da COFINS. Caso o fornecedor não seja responsavel pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.

Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento da CSLL. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.

Codigo ABICS utilizado no C.O OIC.

Código do favorecido.

Loja do favorecido.

Nome do favorecido.

Informe o número de dependentes para este fornecedor. Este campo utilizamos ao gerar Contrato de Carreteiro e no cálculo do IRRF de Pessoa Física no módulo Financeiro.

Calculo do IRRF

Indica o tipo do vinculo comercial do participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no relatório Transfer Price e no arquivo magnético do Audin.

Informe a data em que se iniciou o vínculo comercial do participante com o emitente.

Informe a data em que se encerrou / encerrará o vínculo comercial do participante com o emitente.

Recolhe o FETHAB (1=Sim/2=Não).

Código do funcionário

Informe o código de Recolhimento INSS do fornecedor. Exemplo: 2003 - Empresas optantes pelo SIMPLES CNPJ.

Contribuinte Tare ? 1=Sim; 2=Não Esta opção serve para indicar se fornecedor também se enquadra no regime especial TARE, pois quando for efetuada uma venda de contribuinte TARE para outro também contribuinte TARE, o código conforme tabela da Portaria 384/01 deverá ser 90, independente do produto.

Complemnto do endereço do fornecedor

Informe se o fornecedor é participante do programa Fome Zero do Governo Federal.

Informe se este fornecedor deve respeitar o valor mínimo de retenção de ISSQN.

Indica em qual momento a impressão das etiquetas do produto será realizado. Após a inclusão do 1=Pedido de Compra, 2=Recebimento (Pré-Nota), 3=Nao Imprime ou 4=Documento de Entrada. Caso o campo esteja preenchido com 3=Não Imprime, será considerado a opção informada no parâmetro MV_IMPIP.

Informe se o endereço do fornecedor usa uma formatação especifica, diferente do padãao (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereços de areas rurais, endereços da cidade dede Brasilia.

Define se o fornecedor está inscrito ou não no município do Tomador.

Indica se Calcula IRRF conforme Tabela Progressiva mesmo que o Fornecedor seja pessoa Jurídica.

Código do SIAFI que define o município do prestador de serviços.

Indica Prestador de Serviço? S = SIM / N = NÃO

Fornecedor optante ao simples Nacional.

Informe se o Fornecedor faz parte do Incentivo a Cultura.

Informa se o fornecedor e responsavel, pelo recolhimento do FACS. Caso nao seja o responsavel o sistema fara a retencao do tributo.

Informa se o fornecedor e responsavel pelo recolhimento do FABOV. Caso nao seja o responsavel o sistema fara a retencao do tributo.

Define se haverá dispensa da verificação do valor mínimo para retenção de IRRF. (1 = Sim) Dispensa a verificação do valor mínimo de retenção do IRRF (retém para qualquer valor de imposto). (2 = Não) Verifica o valor mínimo de retenção do IRRF (valor contido no parâmetro MV_VLRETIR).

Define se o fornecedor e ou não um contribuinte previdenciário, este campo e usado para o calculo do imposto INSS para funcionários autônomos, se o funcionário não for um contribuinte previdenciário e for pessoa física deve ignorar o parâmetro de valor mínimo para o recolhimento do INSS.

Código de municípios do IBGE

Código Administradora Financeira

Informe o número de identificação fiscal do fornecedor.

Indica se o fornecedor ficará disponível no modulo Jurídico.

Informe o CPF ao qual se refere o recolhimento do IR Progressivo da Pessoa Jurídica.

Informe se utiliza Reg. Simlificado MT Base de Calculo do ICMS ST nas operacoes substituidos do MT, com base no CNAE do Anexo XI e XVI do RICMS/MT.

Informe a razão social quando o fornecedor for pessoa jurídica no exterior.

Informe o número da residência do fornecedor no exterior.

Informe o número do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.

Informe o estado/província de residência do fornecedor no exterior.

Informe o código postal de residência do fornecedor no exterior.

Indica se a conferência física do módulo SIGAACD será realizada após a inclusão da 1=Pre Nota, 2=Nota Fiscal de entrada ou 3=Nao Utiliza. Caso seja selecionada a opção 0=Parâmetro, será considerada a opção informada no parâmetro MV_TPCONFF.

Código da filial que estará vinculado ao cadastro do fornecedor. O campo será utilizado no processo de transferência entre filiais do Estoque, e será considerado apenas se o parâmetro MV_FILTRF estiver habilitado. Caso contrário, será considerado na transferência entre filiais o fornecedor que estiver vinculado ao CNPJ da filial destino.

Informe a data de vencimento do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.

Informe a cidade de residência do fornecedor no exterior.

Informe o Código do Municipio do Estado de Santa Catarina

Informe o complemento residencial do fornecedor no exterior.

Informe o logradouro do fornecedor no exterior.

Indica se o fornecedor irá se beneficiar do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Informe o telefone do fornecedor no exterior.

Informe o CNPJ da Empresa a qual o fornecedor é residente no exterior.

Informe o código de beneficiário do rendimento conforme tabela da Receita Federal do Brasil.

Informe o bairro de residência do fornecedor no exterior.

Informa se o fornecedor tem registro no CPOM-SP

Informa o tipo de logradouro, conforme cadastro da Prefeitura de São Paulo.

Cód de ident da Sit Esp de Responsáb referente a DES BH. 1-Exclu Prest de Serv, 2-Prest de Serv c/ Ded, 3-Const Civil, 4-Agenc de Tur/Adm de Fundos, 5-Prop e Publ/Inter, 6-Prop e Publ/Inter-Isen, 7-Não Incid/Reemb/Repasse

Tipo de Pessoa Jurídica.

Informe se a Pessoa é Residente em Países com Tributação Favorecida.

Informar se o Estabelecimento é inscrito no CCICMS.

Regime especial de tributação do ISS do fornecedor para geração do arquivo magnético SIMPLISS do município de Embu.

Indica se o fornecedor recolhe o FAMAD. Se recolher deverá ser preenchido com "S", caso contrário deverá ser preenchido com "N" ou branco.

Se está inscrito como contribuinte da taxa de segurança e higiene de ZARATE.

Se aderiu ao regime de convênio multilateral de Zarate.

Informe indicador do produtor rural.

Unidade Federativa Ficticia, para casos em que a UF informada seja Exterior. Este campo será utilizado na integração com o NOVOEX.

Determina se o ISS é retido por ST ou por Responsabilidade Solidária, em que a primeira opção é atribuída a certas empresas pela LC 306/93 e a segunda decorre da aplicação do Art. 18, $3º incisos I a III e $5º da LC 7/73.

Indica o tipo de Regime de Apuração no Relatório Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - Dacon. Utilizado somente para as Fichas 07B e 17B.

ID do Histórico das alterações.

Tipo do RNTRC obtido através da integração via web service com a operadora. 1=TAC;2=ETC;3=CTC

Informa se as caracteristicas do fornecedor se equipara a um TAC. TAC -Transportador Autonomo de Cargas. ETC - Empresa de Transportes de Carga. CTC - Cooperativa de Transportes de Carga.

Status do RNTRC obtido através da integração via web service com a operadora.

Indica a forma de pagamento preferencial para o fornecedor.

Informe o tipo de conta bancária do fornecedor. 1= Conta Corrente 2= Conta poupança

Informe o Tipo da Conta do Fornecedor (1-Conta Corrente 2-Conta Poupança)

Codigo FIESP

Local de quitação do fornecedor (TMS)

Bloqueio Temporal

Número de apólice do fornecedor

Indica se os Redespachos serão controlados pelo SIGAGFE quando há a integração do TMS x GFE. Se 1=SIM, não será possível gerar o seu pagamentro através da rotina Contrato de Redespachante.

Informa se é um fornecedor de mailing.

Considera ou não o parâmetro MV_VLMPUB que limita um valor mínimo de retenção de PCC e IRRF. Se definido como 1 =Sim, o sistema não considera o parâmetro. Se definido como 2=Não? o sistema considera esse parâmetro, permanecendo o valor mínimo nele definido.

1=Sub Contratista 2=Não Sub Contratista

Informa se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do FASE-MT. Caso não seja o responsável, o sistema fara a retenção do tributo.

Informa se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do IMA-MT. Caso não seja o responsável, o sistema fara a retenção do tributo.

Informa se o fornecedor é responsável pelo recolhimento da FUNDESA. Caso não seja o responsável, o sistema fara a retenção do tributo.

Indica se o fornecedor é contribuinte ou não do ICMS em seu estado. Caso este campo esteja configurado como 2-Não, mesmo que o fornecedor possua Inscrição Estadual, ele será tratado como não contribuinte do ICMS pelo sistema utilizando essa configuração para determinar a alíquota do ICMS durante o faturamento.

Informe o número de inscrição do fornecedor autônomo.

Data de nascimento do fornecedor (pessoa física).

Informe o código da ocorrência do SEFIP.

Informe o código SEFIP do fornecedor autônomo.

Regime exclusivo do estado da Paraíba e não está relacionado a mercadoria vendida, mais sim ao tipo de cliente, ele deve operar exclusivamente com vendas a consumidor final e estar habilitado pelo fisco paraibano

Motivo de Não Preenchimento de NIF

Indica se é associação desportiva que mantém clube de futebol.

Informa o código de cliente no qual representa este fornecedor no cadastro de clientes.

Informe se deverá calcular INSS Patronal.

Data de convite ao fornecedor do programa Inovar Auto

Informe o(s) tributo(s) que deve(m) ser deduzido(s) da base de PIS/COFINS nas aquisições deste fornecedor. As opções são: 1 - Legado: Deduz conforme parâmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF. 2 - ICMS e IPI: Deduz ICMS e IPI. 3 - ICMS: Deduz apenas o ICMS. 4 - IPI: Deduz apenas o IPI. 5 - Nenhum: Não deduz nem o ICMS e nem o IPI. 6 - Soma IPI: Soma IPI quando não Crédita IPI (F4_LFIPI) diferente de Tributado

Informe nome do responsavel na empresa pelas informações de cadastro de fornecedor no programa Inovar-Auto

Informa se o cliente aderiu ao programa Inovar Auto. Ao habilitar este campo, este fornecedor será considerado na geração das Obrigações Acessoriais referente ao Inovar Auto.

Cargo do responsável na empresa pelas informações de cadastro do fornecedor no programa Inovar-Auto.

Informa a loja de cliente no qual representa este fornecedor no cadastro de clientes.

Identificação se o registro já foi exportado.

Indicativo se o Prestador é contribuinte da CPRB, a qual reduz a alíquota de INSS.

Indica a classificação de pessoas jurídicas em relação ao imposto de renda

Campo que indica se no cálculo do IRRF deverá realizar o Gross UP na base de Cálculo do IRRF, ou seja, de deverá incluir o valor do IRRF em sua propria Base de Cálculo. As opções disponíveis são: 0 - Sem Gross UP; 1 - Fará GrossUp na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF e PIS e COFINS Importação; 2 - Fará GrossUp na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF, PIS e COFINS Importação e CIDE; 3 - Fará GrossUp na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF, PIS e COFINS Importação e também no valor do Serviço. Esta opção altera o valor da nota fiscal e o valor da duplicata, pois o IRRF foi embutido no valor do serviço tomado;

Indicativo da opção do produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7°, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção: 1 - Sobre a comercialização da sua produção; 2 - Sobre a folha de pagamento. Validação: Não preencher se ({classTrib}<> [07, 08, 21]). Valores Válidos: 1, 2.

Informe numero de CPF do produtor rural.

Informar o código correspondente ao código ISO 3166 da subdivisão / provincia

Categoria eSocial