SB1 - Descrição Genérica do Produto

Codigo do parceiro de venda

Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema.

Neste campo é informado um código alfa-numérico que passará a identificar o produto em todo o sistema. Não é permitido incluir um código já existente, nem excluir um ítem com saldo em estoque.

Informe um código de identificação deste produto. Este campo trabalha em conjunto com o campo Grupo (B1_GRUPO) e tem por finalidade definir uma codificação alternativa para esta peça.

Descrição do produto.

Descrição da posição do inciso IPI. Esteprograma é utilizado para que no finaldo exercício seja emitida a listagem decompras e vendas por posição do IPI(DIPI).

Insira o código da espécie do produto de acordo com a Tabela TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados). A Tabela TIPI é uma classificação utilizada para identificar as diferentes espécies de produtos sujeitos ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Certifique-se de inserir o código correto para garantir a classificação precisa e a conformidade com as regulamentações fiscais.

Informe a exceção da NCM quando houver, no caso de redução de aliquotas.

Este campo tem a mesma finalidade do campo "Ex-NCM", e refere-se a tabela NBM - que foi substituida pela NCM -Nomenclatura Comum do Mercosul.Foi mantido para viabilização de customizações existentes.

Tipo do produto mediante classificação determinada pela empresa.

Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Exemplo: Um Produto pode ser Comprado em Caixas e vendido em Unidades. Neste caso, pode-se informar a 1ª UM = Unidade e a 2ª UM = Caixa. Isto permitirá que todas as movimentações possam ser feitas tanto em Unidades como em Caixas.

Armazém padrão para as movimentações do produto. O armazém informado será preenchido automaticamente nas rotinas de movimentação ao preencher o código do produto.

Grupo de estoque do produto. O produto poderá ser dividido em grupos para facilitar a gestão dos estoques. Os grupos são cadastrados através da rotina "Grupos(MATA035)".

Insira a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que será aplicada sobre o produto, de acordo com o estado em que a operação ocorre. Certifique-se de inserir a alíquota correta para o estado específico, de acordo com as regulamentações tributárias vigentes. A inserção precisa desta alíquota é essencial para calcular o valor correto do ICMS.

Insira o percentual de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posição do IPI correspondente. Certifique-se de fornecer o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais. A inserção precisa deste percentual é crucial para calcular o valor do IPI de forma correta.

Informe a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços).

Indica se o produto está bloqueado para utilização. Ao informar o conteúdo 1=Sim, não será possível movimentar o produto.

Campo para imagem do produto.

Segunda Unidade de Medida do Produto. Todas as rotinas de Entrada, Saida e Movimentação Interna permitem a entrada dos dados nas duas unidades de medida.

Este campo destina-se a inserir o Código de Serviço do Imposto sobre Serviços (ISS), utilizado para identificar e detalhar a natureza da operação junto ao município responsável pela tributação. A inserção precisa deste código é essencial para garantir a correta classificação fiscal da transação.

Tipo de Entrada padrão do produto. A tes informada será sugerida na inclusão do Documento de entrada e rotinas que utilizam tes de entrada.

Tipo de Saída padrão do produto. A tes informada será sugerida na inclusão do Pedido de Venda e rotinas que utilizam tes de saída.

Informe a Margem de Valor Agregado (MVA) do produto para operações de Saída. A MVA é um percentual utilizado no cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) e reflete o acréscimo de valor ao preço de venda praticado. Certifique-se de inserir a MVA correta de acordo com as regulamentações fiscais.

Informe a Margem de Valor Agregado (MVA) do produto para operações de entrada. A MVA é um percentual utilizado no cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) e reflete o acréscimo de valor ao preço de venda praticado. Certifique-se de inserir a MVA correta de acordo com as regulamentações fiscais.

Esta informação é utilizada para produtos importados, onde: S=Sim: Nas vendas para Zona Franca não será aplicado desconto; N=Não: Nas vendas para Zona Franca, será aplicado desconto.

Fator de conversão da 1a UM para a 2a UM. Todas as Rotinas de Entrada, Saída e Movimentação interna possuem campos para a digitação nas duas unidades de medida. Se um fator de conversão for cadastrado, somente um deles precisa ser digitado, e o sistema irá calcular a quantidade da outra unidade de medida com base no fator informado no campo correspondente.

Multiplica ou Divide o Fator de Conversão para calcular a 2a Unidade de Medida. 1º Exemplo - Multiplicação: =========================== 1UM = CX (Caixa) 2UM = PC (Peça) FC (Fator de Conversao) = 16 O sistema irá calcular: 1UM * FC = 2UM, onde: (1 Caixa) * 16 = 16 Peças, ou seja, 1 Caixa possui 16 peças. 2o Exemplo - Divisão: ===================== 1UM = PC (Peça) 2UM = CX (Caixa) FC (Fator de Conversao) = 16 O sistema irá calcular: 1UM / FC = 2UM, onde: (16 Peças) / 16 = 1 Caixa, ou seja, 16 peças juntas formam 1 Caixa.

Código de um outro produto que possa substituir o original. É impresso na solicitação de compras e na consulta do material. O sistema só aceita um código alternativo para cada produto (F3 Disp.)

Data da última compra do produto. Preencher somente na implantação do produto ou no caso de um cancelamento de compras.

Quantidade padrão inferior ao lote econômico a ser considerada para COMPRA, de modo que se incorra no custo mínimo e obtenha-se utilidades máximas. Quando o produto for fabricado, utilize o lote mínimo. A quantidade informada será utilizada para o cálculo de necessidade por rotinas que geram, por exemplo, solicitações de compra e pedido de compra.

Fórmula utilizada para o cálculo do estoque de segurança. Caso este campo esteja preenchido, será desconsiderado a quantidade informada no campo "Segurança(B1_ESTSEG)", e será considerado a quantidade retornada pela fórmula.

Preço de venda do produto. Existe mais 6 tabelas no arquivo SB5 (Dados Adicionaisdo Produto).

Ponto de pedido do produto. Quantidade mínima pré-estabelecida que, uma vez atingida, gera uma solicitação de compra de forma automática a partir da execução da rotina "Solicitações por ponto de pedido (MATA170)".

Custo Standard (Padrão) do produto. O custo é calculado automaticamente após a execução da rotina Custo de Reposição (MATA320).

Data em que foi calculado pela última vez o custo standard do produto (B1_CUSTD). O cálculo é realizado através da rotina Custo de Reposição (MATA320).

Último preço de compra do produto.

Moeda que foi considerada como referência pela rotina Custo de Reposição (MATA320) para cálculo do custo standard.

Peso líquido do produto para cálculo de nota fiscal. No módulo de Gestão de Distribuição (OMS), o peso é utilizado na montagem de carga para controlar a capacidade do veículo.

Estoque de segurança. Quantidade mínima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitação de compra ou produção e o seu recebimento. Utilizado no cálculo de nessidade.

Fórmula para definir o prazo de entrega.** Se deixada em branco assume B1_PE

Prazo de entrega do produto. É o número de dias, meses ou anos que o fornecedor ou a fábrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido.

Tipo do prazo de entrega. Informar se oprazo será em horas (H), dias (D), sema-nas (S), meses (M) ou ano (A). Este cam-po deve estar em acordo com o campo PRAZO DE ENTREGA.

Lote econômico do produto. Quantidade padrão a ser comprada de uma só vez ou a ser produzida em uma só operação, de modo que se incorra no custo mínimo e obtenha-se utilidades máximas. O lote econômico pode ser informado manualmente e também pode ser calculado através da rotina "Consumo e Indicador (MATA290)" e será utilizado para o cálculo de necessidade por rotinas que geram, por exemplo, solicitações de compra e ordens de produção de forma automática.

Loja do fornecedor padrão.

Quantidade padrão inferior ao lote econômico a ser considerada para Produção, de modo que se incorra no custo mínimo e obtenha-se utilidades máximas. Quando o produto for comprado, utilize o campo "Qtd. Embalag (B1_QE)". A quantidade informada será utilizada para o cálculo de necessidade por rotinas que geram, por exemplo, ordens de produções de forma automática.

"Código da conta contábil vinculado ao produto Pressine F3 para consulta padrão."

A tolerância de recebimento é um percentual a ser levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques. Trabalha junto do Lote Econômico no cálculo de necessidade do material. Exemplo: Lote Econômico : 100 Percentual Tolerância: 10% Na geração automática de solicitações que utilizam o cálculo de necessidade, como por exemplo, Gera Pré-Requisição (MATA106), foi identificado uma necessidade de 105 unidades. Com a quantidade é superior ao lote econômico mas está dentro da tolerância, a solicitação será gerada com quantidade do lote econômico, 100. Exemplo: Lote Econômico : 100 Percentual Tolerância: 10% Na geração das solicitações de compra automática que utilizam cálculo de necessidade, como por exemplo, Gera Pré-Requisição (MATA106), foi identificado uma necessidade de 105 unidades. Com a quantidade é superior ao lote econômico mas está dentro da tolerância, a solicitação será gerada com quantidade 100.

"Código do Centro de Custo vinculado ao produto. Pressine F3 para consulta padrão."

"Código do Item Contábil vinculado ao produto Pressine F3 para consulta padrão."

Informar 'S' se é família.

Data da última revisão da estrutura do produto.

Data de referência do Custo Standard (Padrão). É utilizado para armazenar a data de cálculo do custo standard.

Quantidade base usada na estrutura do produto. Para fazer a explosão será feita uma regra de 3, multiplicando a quantidade de estrutura dividida pela quantidade-base. Se branco assume 1.

Código do fornecedor padrão. Tecla [F3] Disponível.

Indica se o produto é de apropriação Direta ou Indireta. Produtos caracterizados como produtos de pequeno valor agregado, grande giro e/ou difícil quantificação, podem utilizar a apropriação indireta. Por exemplo: ======== Definimos que na montagem de 1 cadeira utilizam-se 8 Parafusos. Parafusos com APROPRIAÇÃO DIRETA: Durante o dia, cada ordem de produção de 1 cadeira irá requisitar 8 parafusos do armazém padrão. Na prática o funcionário deverá se dirigir ao almoxarifado e com uma requisição de 8 parafusos cada vez que for montar 1 cadeira. Parafusos com APROPRIACAO INDIRETA: No início do dia, é feita uma requisição manual de 1 caixa de parafusos (1000 Parafusos). Esta requisição irá fazer com que estes 1000 parafusos sejam transferidos para o armazém de processo (definido no MV_LOCPROC). Cada OP de 1 cadeira irá requisitar 8 parafusos do armazém de processo. Na prática a caixa de parafusos já terá sido requisitada e estará disponível para que o funcionário pegue os 8 parafusos. Para transferir o saldo para o armazém de processo, deverá ser realizada uma movimentação de requisição através da rotina Movimentação Múltipla (MATA241) utilizado um TM configurado com o campo Aprop. Indir (F5_APOPR) como Não.

Define o tratamento dos decimais para a explosão de estrutura da OP. N= Tratamento Normal; A,I,T = Tratamento sem deci- mais: A= Arredonda; I=Incrementa e T= Trunca as casas decimais.

Este campo indica a última data de atualização de preço de venda e por isso trabalha em conjunto com o campo Preço Venda (B1_PRV1).

Neste campo, insira o código de origem correspondente à mercadoria ou serviço, de acordo com a Tabela A da Situação Tributária. Utilize os códigos a seguir para indicar a origem: 0 - Nacional: Mercadoria ou serviço de origem nacional. 1 - Estrangeira-Importação Direta: Mercadoria ou serviço de origem estrangeira, importada diretamente. 2 - Estrangeira-Adquirida no Mercado Interno: Mercadoria ou serviço de origem estrangeira, adquirida no mercado interno. 3 - Nacional, com Conteúdo de Importação Superior a 40%: Mercadoria ou bem nacional, com conteúdo de importação superior a 40%. 4 - Nacional, com Produção em Conformidade: Mercadoria nacional, cuja produção foi feita em conformidade com processos produtivos básicos conforme legislações especificadas. 5 - Nacional, com Conteúdo de Importação Inferior ou Igual a 40%: Mercadoria ou bem nacional, com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%. 6 - Estrangeira-Importação Direta, sem Similar Nacional: Mercadoria estrangeira, importada diretamente, sem similar nacional, conforme lista da Resolução CAMEX. 7 - Estrangeira-Adquirida no Mercado Interno, sem Similar Nacional: Mercadoria estrangeira, adquirida no mercado interno, sem similar nacional, conforme lista da Resolução CAMEX. Certifique-se de inserir o código correto que melhor descreve a origem da mercadoria ou serviço, de acordo com a tabela de origem. A escolha precisa do código é fundamental para a classificação correta nos registros fiscais.

Informe o código de classificação tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme a Tabela B da Situação Tributária.

Produtos fantasmas não possuem controle de estoque, não são comprados e/ou produzidos. São utilizados para organizar e facilitar a montagem de estruturas.

Indica se o produto utiliza controle de Lote, Sublote ou não utiliza.

Campo utilizado para informar se o produto normalmente é comprado fora do estado para fins de cálculo do custo standard (ICMS), para algumas marcas este campo poderá vir preenchido automaticamente.

Data de consumo inicial do produto. O campo é atualizado automaticamente após a primeira movimentação do produto através de nota fiscal de saída ou movimentação interna de requisição. O campo é utilizado como referência para o cálculo do consumo médio.

Informe se o produto está sujeito à incidência da Contribuição para a Seguridade Social, conhecida como Funrural.

Deve-se digitar a comissao associada a este produto.

Código de barras do produto. O último digito do código (digito verificador) será preenchido automaticamente após informar o código de barras. O campo é utilizado pelo módulo SIGAACD.

Indica se o produto utiliza controle de grade.

Fórmula utilizada para preenchimento dos campos de lote no sistema. O controle de lote é habilitado através do campo "Rastro(B1_RASTRO = Lote ou SubLote)". Caso não seja vinculado uma fórmula ao campo, será verificado a existência de uma fórmula no parâmetro MV_FORMLOT. Se também estiver vazio, será considerado o conteúdo do parâmetro MV_PRXLOTC para geração do lote. Se não informado, sera utilizado como base a sequência do parâmetro MV_PRXLOTE.

Define se a distribuição de um Produto será efetuada por apenas um Fornecedor. Em caso afirmativo, o campo fornecedor padrão deve ser preenchido.

Informe o código da familia de produtos a qual este item pertence.Isto permiti- ra que voce extraia relatorios SIGAEIC por familia de produtos,vide o relato- rio:Controle Geral.

Armazena a periodicidade (em dias) que um inventário de estoque deverá ser realizado para o produto.

Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou não.

Descrição em Portugues

Descrição p/ Lic. Import.

Descrição em Ingles

Digite o código correspondente ao Grupo de Tributação ao qual o produto ou serviço pertence. O Grupo de Tributação é uma categorização utilizada para identificar a forma como um item é tributado.

Indica se este produto entra para cálculo do MRP. S-Sim, N-Não ou E-Especial.

Descrição em Ingles

Descrição da LI

Descrição em Portugues

Campo que contém os Opcionais default do Produto. Preencher da seguinte forma: GGGIIIIGGGIIII (...) Onde: G = Grupo de Opcionais I = Itens de Opcionais O Parâmetro MV_SELEOPC deve estar preenchido com "S".

Determina se o produto importado necessitará de uma prévia autorização para Importação.

Observações do Produto.

Nota minima do Produto para Controle de Qualidade.

Prazo de validade em dias do produto. É utilizado para calcular a data de validade do lote de forma automática na criação do lote.

Informe o nome do fabricante desta peça.

Este campo expressa o número de etique- tas de código de barras que deverá ser impressa por produto.

Indique se o imposto de renda deve ser calculado para este produto na nota fiscal. Marque esta opção de acordo com as regras fiscais e a natureza do produto. A seleção correta deste campo é crucial para garantir o tratamento adequado do imposto de renda nos registros fiscais.

Indica se o produto utiliza controle de Localização.

Roteiro de Operações Padrão utilizado no processamento da Carga de Máquinas (Rotina do Módulo SIGAPCP).

Informe qual o produto que irá ter o saldo em estoque acrescentado na rotina de apontamentos.

Utilizado para definição do valor máximo aceito pelo Importador para este produto

Define se o produto é importado (S) ou não (N).Utilizado para a integração com o SIGAEIC.

Observações do produto.

Informe a classificação deste produto com relação a montadora (Situação do Produto).

Modelo do Produto.Campo Descritivo.

Setor do supermercado onde se localiza oproduto. Utilize o F3 para consultar a Tabela 72.

Indica se o produto é pesável na balança e quais as informações que virão na Etiqueta: 0 - Não usa balança, 1 - Código + Preço, 2 - Código + Peso, 3 - Código + Unidade.

Informe qual a tecla da balança acessa oproduto.

Define se a Movimentação do Controle de Qualidade será feito através do Módulo SIGAEST (Estoque/Custos) ou SIGAQIE (Inspeção de Entradas).

"Indica, caso o parâmetro MV_RESTSOL esteja preechido com ""S"", se este produto utiliza controle de restrição de solicitantes."

Indica a classe na qual o produto se enquadra, de acordo com rotina que efetua a classificacao para reposicao.

Indica se o produto poderá ser requisitado para uma ordem de produção sem agregar custo a mesma. Esta situação só ocorrerá se o tipo de movimento interno utilizado na operação estiver configurado para não valorizar produtos com essa caracteristica (F5_AGREGCU = "NAO"). Para permitir a movimentação sem custo, o campo deve ser configurado como 1=Permite.

Grupo de compradores padrão para este produto. Caso o solicitante não tenha grupo de compras cadastrado, será utilizado este grupo de compras padrão.

Preencher com o intervalo de produções a ser considerado p/o envio do produto ao CQ (Ex.: Se preenchido com 10, a cada 10 produções, uma será enviada ao CQ).

Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema com o número de produções com envio ao CQ restantes. O produto será enviado ao CQ quando o número de produções alcançar o parametrizado.

Revisão atual da estrutura do produto. Utilizado para selecionar componentes na explosão da estrutura.

Indique se o cálculo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deve ser aplicado para este produto na Nota Fiscal. Marque esta opção de acordo com as regulamentações vigentes e a natureza do produto.

Embalagem de Produto

Descrição Especifica

Materia Prima

Informe o percentual de redução a ser aplicado em relação à base de cálculo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Essa redução pode ser determinada por legislação ou regulamentação específica. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações vigentes. A inserção precisa deste percentual é fundamental para calcular o valor correto do INSS com base na redução definida.

Insira o percentual de redução a ser aplicado em relação à base de cálculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Essa redução pode ser definida por legislação ou regulamentação específica. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações vigentes.

Código de classificação (posição tarifária) do produto conforme acordo ALADI.

Tabela de IPI teclar F3. O preenchimento somente será necessário se houver integração com os módulos de Importação e Exportação.

Informe o grupo de desconto a qual o item pertencerá para ser utilizado na rotina Critérios de Descontos (OFIXA017).

Informe o percentual de redução a ser aplicado à base de cálculo do PIS (Programa de Integração Social). Essa redução pode ser determinada por regulamentações legais específicas. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações vigentes.

Insira o percentual de redução a ser aplicado em relação à base de cálculo da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Essa redução pode ser concedida por determinações legais ou regulamentares. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações vigentes. A inserção precisa deste percentual é fundamental para calcular o valor correto da COFINS com base na redução definida.

Insira o percentual da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) a ser aplicado sobre o valor do produto ou operação. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais.

Insira o percentual a ser aplicado para o cálculo da COFINS quando a alíquota for diferente daquela informada no parâmetro MV_TXCOFIN. Certifique-se de fornecer o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais.

Informe o percentual a ser aplicado para o cálculo do PIS (Programa de Integração Social) quando a alíquota for diferente daquela informada no parâmetro MV_TXPIS. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais. A inserção precisa deste percentual é crucial para calcular o valor correto do PIS.

Despesa de importação

MTBF - Mean Time Between Failure ( tempo médio entre falhas ). Campo atualizado pelo recálculo de MTBF - Assistência Técnica.

MTTR - Mean Time To Repair ( tempo médio de reparo ). Campo atualizado pelo recálculo de MTTR - Assistência Técnica.

Status utilizado para o processo de sugestão de compras, onde: 1=Normal: Entra na sugestão; 2=Cancelado: Não entra na sugestão; 3=Novo: Não entra na sugestão; 4=Lucrativo: Não entra na sugestão.

Classifique esta peça considerando seu status atual para o departamento de vendas. Esta classificação impactará a sugestão de compras, onde: 1=Normal (Considera na sugestão de compras); 2=Promoção (Não considera na sugestão de compras); 3=Descarte (Não considera na sugestão de compras); 4=Eliminado (Não considera na sugestão de compras).

Indica se os impostos sao calculados por midia.

Indica a quantidade unitaria da midia para uma unidade do produto.

Informe o valor unitário do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) calculado com base na pauta estabelecida. O valor unitário do IPI de pauta é utilizado como referência para o cálculo do imposto, considerando a unidade de medida do produto.

Informe se esta peça é de envio obrigatório em um processo de garantia. Durante o processo de garantia de algumas marcas se faz necessário definir quais peças são de envio obrigatório para montadora, caso as mesmas tenham sido solicitadas na O.S.

Serie/Coleção do qual o produto faz parte.

Número de faixas do CD que esta sendo cadastrado.

Número de paginas do livro que esta sendo cadastrado.

Codificação padrão ISBN. Normalmente e utilizado o mesmo código do cadastro de Produto Master.

Nome original do produto. Utilizado no caso de mais de uma versao do mesmo produto.

Lingua de origem do produto.

Número de edição do produto.

Observações gerais sobre regras ISBN

"Código da Classe de Valor Contábil vinculado ao produto. Pressine F3 para consulta padrão."

Indica para integrações que utilizam o adapter MATA010, se o produto está ativo ou não. Para bloqueio no sistema, utilize o campo "Blq. de Tela" (B1_MSBLQL).

Estoque máximo do produto. Utilizado como referência para o cálculo de necessidade para impedir que o saldo em estoque do produto fique superior ao informado no campo.

Peso Bruto do Produto ( Ex.: Produto +Embalagem). Atraves do parâmetro MV_PESOCAR pode-seutilizar este peso na Montagem de Cargasno Módulo de OMS.

Grupo de carga a ser relacionado no carregamento do caminhao.

Fração Permitida

Insira o valor da pauta fiscal que será considerado na base de cálculo do ICMS para a operação própria. Certifique-se de fornecer o valor correto da pauta fiscal de acordo com as regulamentações fiscais. A inserção precisa deste valor é fundamental para calcular corretamente a base de cálculo do ICMS na operação.

Informe o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) calculado com base na pauta estabelecida. O valor do ICMS na pauta é utilizado como referência para o cálculo do imposto de acordo com a base de cálculo definida nas regulamentações fiscais.

Valor do selo do cigarro por caixa.

Código da norma que será impressa nos certificados de origem.

Indica se o produto controla potência de lote. O campo poderá ser utilizado caso o produto utilize controle de rastreabilidade (Rastro = Lote ou SubLote).

Potência padrão utilizada na criação dos lotes para o produto. O campo apenas é utilizado quando o produto controla Potência de Lote (B1_CPOTENC = 1=Sim).

Quantidade de produtos acumulados no mes.

Quantidade inicial do produto em estoque no inicio do mes. Este valor e calculado no fechamento do cálculo do direito autoral no mes.

Grupo Contábil utilizado para filtrar as contas a serem consideradas na valorização de produtos do tipo mão de obra no recálculo do custo médio. O grupo contábil informado será considerado apenas quando o campo "CC p/ Custo(B1_CCCUSTO)" estiver vinculado a um centro de custo.

Informe o centro de custo de custeio para produtos do tipo mão-de-obra. A partir do momento em que o campo está preenchido, o produto será tratado como MOD.

Percentual de macronutrientes.

Selecione a posição tarifaria para o Acordo Naladi NCCA.

Percentual de micronutrientes.

Departamento de Correção usado na integração TMK e/ou PMS para o QNC.

Quantidade base usada na pré-estrutura do produto. Para fazer a explosão será feita uma regra de 3, multiplicando a quantidade de estrutura dividida pela quantidade-base. Se branco assume 1.

Selecione a posição tarifaria para o Acordo Naladi Sistema Harmonizado.

Indique se ocorre a retenção do PIS (Programa de Integração Social) para este produto ou operação. Esta opção deve ser usada em conjunto com a natureza financeira. Marque esta opção de acordo com as regulamentações fiscais e a natureza da transação. A correta marcação deste campo é essencial para garantir o tratamento adequado da retenção do PIS nos registros fiscais.

Insira a porcentagem que será utilizada para calcular o Crédito Estímulo.

Informe o valor correspondente à pauta do imposto. A pauta do imposto é um valor de referência utilizado como base para o cálculo de determinados tributos. Esse valor serve como uma referência para determinar a base de cálculo de impostos em certas situações, conforme definido pelas regulamentações fiscais.

Ultima moeda utilizada na compra do produto.

Valor unitário da última compra convertido para a moeda de compra. O valor é calculado através da rotina Refaz Custo de Entrada (MATA190).

Indica se o produto faz parte dos Anexos I e II da Lei 10.485 de 03/07/2002 e deverá ter os valores do PIS e da Cofins retidos em cada operação (de acordo com a lei 11.196 de 21/11/2005), não sendo aplicado o valor mínimo de retenção de R$ 5.000,00 apresentado na Lei 10.925.

Informe o Código da Atividade Econômica (CNAE) associado a este serviço. Essa informação é essencial para gerar diversos registros eletrônicos de ISS, nos quais diferentes CNAEs são necessários para diferentes tipos de serviços.

Utilize este campo para indicar se há retenção de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) nos pagamentos associados. Essa informação deve ser considerada em conjunto com a natureza financeira da transação.

Indique se ocorre a retenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) nos pagamentos relacionados. Esta informação deve ser considerada em conjunto com a natureza financeira da transação.

Informe o percentual da UFERMS (Unidade de Referência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) que deverá ser utilizado para o cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) nas operações internas com produtos agrícolas (algodão em caroço, amendoim, arroz em casca, aveia, milheto, milho, soja, sorgo, trigo, triguilho ou tricalate). Este percentual deverá corresponder à primeira unidade de medida utilizada para movimentações com o produto. A legislação do Fundersul (Decreto nº 9.542/99) determina os percentuais para cada tonelada movimentada. Portanto, se a unidade de medida utilizada não for a tonelada, será necessário converter o percentual para o cálculo correto. Ex.: nas operações com milho, o percentual por tonelada é de 17,1%. Caso a primeira unidade de medida seja a tonelada, informe 17.1. Caso a primeira unidade de medida seja o quilograma, informe o valor convertido em quilos, ou seja, 0.0171 (1 tonelada = 1.000 quilos, então 17,1 / 1.000 = 0,0171).

Este campo destina-se a receber o código numérico associado à versão anterior do produto. Indique o código correspondente ao produto anterior, caso haja uma versão anterior que precise ser referenciada ou atualizada.

Incidência de FETHAB

Calcula o FETHAB (1=Sim/2=Não).

Digite neste campo o valor da pauta do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) a ser considerado. Certifique-se de inserir o valor correto de acordo com as regulamentações estaduais. A inserção precisa deste valor é essencial para calcular corretamente as contribuições relacionadas ao FETHAB nos registros fiscais.

Informe o valor da pauta do imposto, que é um valor de referência utilizado como base para o cálculo de determinados tributos. A pauta do imposto é geralmente estabelecida pelas autoridades fiscais e serve como um valor padrão para determinar a base de cálculo de impostos em certas situações.

Caso o produto seja subproduto em estruturas, indica se deve ser produzida a estrutura origem ou comprado.

Caso o produto seja subproduto em estruturas, indica qual estrutura utilizar para geração de saldos.

Caso o produto tenha subprodutos em sua estrutura com qtde fixa, indica o lote de produção p/ gerar os subprodutos.

Indicar se o produto deve ser considerado no relatório do PRODEPE (Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco). Escolha uma das opções a seguir: S = Sim: Selecione esta opção se o produto deve ser incluído no relatório do PRODEPE. N = Não: Escolha esta opção se o produto não deve ser incluído no relatório do PRODEPE.

Insira a alíquota do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) a ser aplicada. Certifique-se de fornecer a alíquota correta de acordo com as regulamentações estaduais. A inserção precisa desta alíquota é crucial para garantir o cálculo correto do FECP nos registros fiscais.

Informe neste campo o código de tributação municipal relacionado que será utilizado para a geração da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica). Esse código é específico para cada município e está relacionado à classificação tributária do serviço prestado.

Indica se deve ser calculado IVA ajustado.

Indique se as contribuições da FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) e FUNTTEL (Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações) incidem ou não sobre este produto. Essa verificação ocorrerá em conjunto com o parâmetro MV_CFTECOM.

Regra ISS Progressivo conforme arquivo calcprog.iss.

Informe a alíquota aplicável ao FUMACOP (Fundo Maranhense de Combate à Pobreza).

Informe o tipo de medicamento ao qual o produto pertence. Essa informação é importante para categorizar corretamente o produto de acordo com as classificações de medicamentos.

Indique se o produto está enquadrado na apuração de ICMS conforme o Artigo 944-I no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Escolha a opção que corresponde ao enquadramento do produto: S = Sim: Indique esta opção se o produto está enquadrado na apuração de ICMS de acordo com o Artigo 944-I no Rio Grande do Norte. N = Não: Escolha esta opção se o produto não está enquadrado na apuração de ICMS conforme o Artigo 944-I no estado.

Descrição do produto independente do grade

Código de família identificando a característica do produto independente do grilla

Este campo indica a data na qual esta peça foi substituída. O sistema irá gravar automaticamente este campo de acordo com a data base do sistema no processo da substituição.

Indica se truca ou arredonda os valores.

Indica se a produção é própria ou de terceiro.

Descrição do processo produtivo, utilizado para a realização da declaração do produto na integração com a FIESP - COOL/ E-COOL - na geração do certificado de origem.

Código de nível de dificuldade para a fabricação do produto

Valor CIF do insumo, deve ser informado para a geração do arquivo de integração da declaração do produto Fiesp - COOL

Insira a Data de Encerramento da Escrituração da Natureza da Receita.

Descrição do processo produtivo, utilizado para a realização da declaração do produto - integração com a Fiesp - COOL

Percentual de markup do produto.

Insira o Grupo da Natureza da Receita ao qual o produto ou serviço está associado. O Grupo da Natureza da Receita é uma categorização utilizada para classificar as receitas de acordo com suas características e finalidades específicas.

Indica se o produto é um Vale Presente.

Tipo do produto a ser impresso no relatório Registro de Inventário P7 (MATR460) para produtos cadastrados como BN (Beneficiamento). Caso o tipo do produto (B1_TIPO) seja Beneficiamento e esse campo esteja em branco, será considerado o tipo BN.

Informar a descrição detalhada do produto.

Código da Administradora Financeira associada ao produto do tipo Garantia Estendida (GE), que será responsável pelo tipo de garantia.

Código de família identificando a característica do produto.

Flag que define se o produto contém garantia estendida ou não.

Código do vetor ao qual pertence o produto. Necessário na impressão da ficha técnica.

Código base da família de configurador de produtos.

Percentual do valor do produto para definir o valor da Garantia estendida.

Define se o produto foi originado por integração. O campo é preenchido automaticamente com a opção 1=Sim quando o cadastro do produto foi originado por uma integração com outros sistemas.

Armazena o log de inclusão no arquivo para a integração com o Neogrid S&OP.

Armazena o log de Alteração no arquivo para a integração com o Neogrid S&OP.

Insira o Código de Barras no padrão GTIN a ser utilizado para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Quando este campo estiver preenchido, o seu conteúdo terá prioridade sobre o conteúdo do campo B1_CODBAR (Código de Barras).

Define se a quantidade do número de série do produto será utilizado na primeira ou segunda unidade de medida.

Indica se permite realizar o apontamento deste produto sem informar a ordem de produção.

Usado apenas para integração PREACTOR. Cor principal do produto no gráfico do PREACTOR

Usado apenas para integração PREACTOR. Cor secundária do produto no grafico do PREACTOR

Usado apenas para integração PREACTOR. Nome do ícone que se deseja utilizar na exibição do gráfico no PREACTOR.

Usado apenas para integração com o PREACTOR. Atributo 1 do produto.

Usado apenas para integração com o PREACTOR. Atributo 2 do produto.

Usado apenas para integraçãoo com o PREACTOR. Atributo 3 do produto.

Usado apenas para integração PREACTOR. Regra de sequenciamento para uso no PREACTOR

Requisitado para

Informe se o produto deve utilizar um selo de controle ou não. O selo de controle é um dispositivo de segurança utilizado para verificar a autenticidade, rastreabilidade ou integridade do produto. Escolha uma das opções a seguir: 1 = Sim: Selecione esta opção se o produto deve utilizar um selo de controle. 2 = Não: Escolha esta opção se o produto não deve utilizar um selo de controle.

Informe neste campo a quantidade mínima para venda do produto

Campo de uso interno. Utilizado pelo módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS) para indicar os campos para consulta na rotina "Sínteso de Produtos".

Usa FEFO? "First Expired First Out" Significa que o Sistema irá utilizar os produtos baseado nas datas de validade, (o produto cuja data de validade será a próxima a vencer será utilizado primeiro).

Informe a classe do selo empregado no produto, categorizada pela Secretaria da Fazenda.

Informe se este produto deve respeitar o valor mínimo de retenção de ISSQN.

Informar a classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas.

Informe a alíquota FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) a ser aplicada.

Informe a alíquota do FECOP ST (Fundo Estadual de Combate à Pobreza para Substituição Tributária).

Indique se o cálculo do FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) será aplicado para este item ou operação. Marque esta opção de acordo com as exigências fiscais e regulamentações vigentes. A seleção correta deste campo é essencial para garantir o tratamento adequado do FECOP nos registros fiscais.

Este campo deve ser preenchido ao realizar uma operação de saída envolvendo material reciclável. Indique a opção correspondente à natureza da operação: 1 = Sim: Escolha esta opção se a operação de saída envolve material reciclável. 2 = Não: Seleccione esta opção se a operação de saída não envolve material reciclável. A seleção precisa desta opção é essencial para registrar corretamente a natureza da operação de saída e manter a conformidade com as regulamentações fiscais pertinentes.

Indique se haverá controle do crédito de ICMS não destacado para o produto, conforme previsto no Artigo 271 do Regulamento do ICMS.

Preencha este campo com a data a partir da qual o produto entrará em vigor ou estará em uso.

Insira o percentual do Crédito Presumido a ser aplicado sobre o valor total do item da nota fiscal. O Crédito Presumido é uma dedução fiscal que pode ser aplicada a determinados produtos ou operações. Certifique-se de inserir o percentual correto, pois ele influenciará o cálculo do crédito presumido a ser considerado no valor do item da nota fiscal.

Indique o tipo de regime de apuração a ser utilizado no Relatório Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) para as Fichas 07B e 17B. Escolha uma das opções a seguir: 1 = Não Cumulativo: Selecione esta opção se o regime de apuração a ser aplicado no Dacon for o regime não cumulativo. 2 = Cumulativo: Escolha esta opção se o regime de apuração a ser utilizado no Dacon for o regime cumulativo.

Informe a versão do EAN (European Article Numbering) correspondente ao código de barras utilizado no produto. Essa informação será utilizada para o layout do registro 88EAN do SINTEGRA MG. A versão do código EAN se refere ao padrão de codificação do código de barras, comumente conhecido como código de barras padrão. Exemplos de versões do código EAN incluem 08, 12, 13 ou 14, entre outras possíveis. Cada versão tem um formato específico e é utilizada para codificar diferentes tipos de informações.

Indique o tipo de produto para o cálculo do Estorno de Crédito de IPI conforme o Artigo 193, Inciso I do RIPI: 1 - Matéria-Prima (M.P) 2 - Produto Acabado (P.A) 3 - Não se Enquadra

Informe se o item está sujeito ao cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

Informe se o item está associado à Receita, à dedução de Seguro ou à dedução de Transporte na Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

Informe a alíquota do produto de acordo com a Lei 7.990/1989 referente à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

Insira a data em que ocorreu a alteração do regime de tributação para este produto. Indique a data exata em que houve a transição de um regime fiscal para outro. A inserção correta da data é fundamental para registrar de maneira precisa a mudança de tributação e garantir a conformidade com as regulamentações fiscais vigentes.

Informe a alíquota aplicada no cálculo do FETHAB

Informe a alíquota aplicada no cálculo do FACS.

Informe a alíquota aplicada no cálculo do FABOV.

Selecione a opção que indica a referência utilizada para determinar a base de cálculo da Substituição Tributária. Escolha uma das seguintes opções: 0 = Preço Tabelado/Máximo: Indique esta opção se a base de cálculo será determinada com base em preços tabelados ou preços máximos estabelecidos pela autoridade fiscal. 1 = Valor Agregado: Selecione esta opção se a base de cálculo for definida a partir do valor agregado ao produto ou serviço. 2 = Lista Negativa: Escolha esta opção se for aplicada uma lista de produtos ou serviços que estão excluídos da Substituição Tributária. 3 = Lista Positiva: Indique esta opção se for aplicada uma lista de produtos ou serviços que estão sujeitos à Substituição Tributária. 4 = Lista Neutra: Selecione esta opção se for aplicada uma lista de produtos ou serviços que não estão sujeitos nem excluídos da Substituição Tributária.

Informe neste campo o tipo de FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) aplicável ao produto. Escolha uma das seguintes opções: 1 = Soja: Selecione esta opção se o produto está relacionado ao cultivo ou comércio de soja. 2 = Algodão: Escolha esta opção se o produto está relacionado ao cultivo ou comércio de algodão. 3 = Gado: Indique esta opção se o produto está relacionado à criação ou comércio de gado. 4 = Madeira: Selecione esta opção se o produto está relacionado à exploração ou comércio de madeira. 5 = Milho: Escolha esta opção se o produto está relacionado ao cultivo ou comércio de milho. A seleção precisa nesta opção é importante para determinar qual tipo de FETHAB se aplica ao produto, de acordo com as atividades ou características específicas do mesmo.

Indica se o produto faz parte dos Anexos I e II da Lei 10.485 de 03/07/2002 e deverá ter os valores do PIS e da Cofins retidos em cada operação (de acordo com a lei 11.196 de 21/11/2005), não sendo aplicado o valor mínimo de retenção de R$ 5.000,00 apresentado na Lei 10.925.

Insira o código correspondente ao lançamento padrão utilizado para o processo de Habilitação de Créditos Acumulados de ICMS conforme estabelecido na Portaria CAT 83.

Informe o percentual de redução a ser aplicado na base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme estabelecido pelo Decreto RICMS-MG nº 43.080/2002. Este percentual é utilizado para calcular o valor do ICMS a ser recolhido, levando em consideração a redução na base de cálculo concedida por legislação específica. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações estaduais vigentes. A inserção precisa deste percentual é fundamental para calcular o valor correto do ICMS.

Insira o Código da Natureza de Receita para as contribuições de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Informe o código da tabela que identifica a Natureza da Receita. Esse código é utilizado para classificar as receitas de acordo com as categorias estabelecidas. Certifique-se de inserir o código correto de acordo com a tabela de referência.

Insira o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) diferencial relacionado a este serviço. O CNAE é uma classificação utilizada para identificar a atividade econômica principal de uma empresa ou prestador de serviço.

Insira o número correspondente ao Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação (DCR). O DCR é um documento que detalha informações específicas necessárias para o cálculo do coeficiente de redução do Imposto de Importação.

Situação tributária.

Indicar se há utilização de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM) que contenham insumos estrangeiros, conforme estabelecido pelo Processo Produtivo Básico (PPB) definido para esse fim. Selecione esta opção de acordo com as exigências do PPB aplicáveis ao processo produtivo do produto.

Insira o valor do coeficiente de redução do Imposto de Importação (II) aplicável ao produto, caso seja fornecido o Demonstrativo do Coeficiente de Redução (DCR). O coeficiente de redução é um fator que impacta no cálculo do imposto de importação.

Insira o valor unitário do Imposto de Importação (II) para o produto, caso o Demonstrativo do Coeficiente de Redução (DCR) tenha sido preenchido. O DCR é um documento que contém informações relevantes para o cálculo do coeficiente de redução do II.

Informe o número atribuído ao Demonstrativo do Coeficiente de Redução Eletrônico do Imposto de Importação (DCR-E). O DCR-E é um documento eletrônico que contém informações necessárias para calcular o coeficiente de redução do Imposto de Importação.

Informe o percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme estabelecido no artigo 207-B do RICMS/MG (Regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais). Este incentivo é aplicado para estimular a produção e a industrialização do leite no estado. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações estaduais e as disposições do artigo 207-B. A inserção precisa deste percentual é fundamental para aplicar corretamente o incentivo e calcular os valores relacionados à produção e à industrialização do leite.

Informe se o produto é carga especial para o frete de pauta.

Informe o percentual de redução a ser aplicado na base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme estabelecido pelo Decreto RICMS-MG nº 43.080/2002. Este percentual é utilizado para calcular o valor do ICMS a ser recolhido, levando em consideração a redução na base de cálculo concedida por legislação específica. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações estaduais vigentes. A inserção precisa deste percentual é fundamental para calcular o valor correto do ICMS.

Indique se haverá o controle de crédito de ICMS Substituição Tributária para o produto, conforme estabelecido no Artigo 23 do Livro III do Regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul. Selecione esta opção de acordo com a necessidade e as regulamentações legais aplicáveis.

Selecione a opção adequada neste campo para indicar se a empresa utiliza o Regime Simplificado no estado de Mato Grosso (MT). Escolha uma das seguintes opções: 1 = Sim: Escolha esta opção se a empresa utiliza o Regime Simplificado no estado de Mato Grosso. 2 = Não: Selecione esta opção se a empresa não utiliza o Regime Simplificado no estado. A escolha correta nesta opção é importante para determinar o tratamento fiscal adequado nos registros e cálculos relacionados ao regime tributário da empresa em Mato Grosso. Certifique-se de escolher a opção correspondente à situação da empresa e em conformidade com as regulamentações estaduais.

Definir se este projeto/cliente será considerado para os cálculos de ajustes e diferimento do PIS e da COFINS no módulo Fiscal: 1-Sim 2-Não

Informe a alíquota do FECOP-RN (Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Rio Grande do Norte).

Indique se o produto realiza o cálculo da TPDP (Taxa de Processamento de Despesas Públicas). Escolha uma das opções a seguir: 1 = Sim - Calcula TPDP: Selecione esta opção se o produto está sujeito ao cálculo da TPDP. 2 = Não - Não Calcula TPDP: Escolha esta opção se o produto não está sujeito ao cálculo da TPDP. A seleção correta nesta opção é fundamental para determinar se o produto deve ter a TPDP calculada, de acordo com as regulamentações estaduais.

Preencha a alíquota específica do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) aplicável no estado da Bahia. Certifique-se de inserir a alíquota correta de acordo com as regulamentações estaduais vigentes. A inserção precisa desta alíquota é essencial para calcular o valor adequado do FECP nos registros fiscais. Certifique-se de fornecer a alíquota de forma precisa e consistente, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo estado da Bahia.

Indicar se o rastro de controle ativo do IPI deve ser aplicado na primeira saída do produto. O rastro de controle ativo é um mecanismo de controle fiscal que envolve a marcação ou identificação de produtos para rastreamento ao longo de sua movimentação na cadeia produtiva. S = Sim: Escolha esta opção se o rastro ativo do IPI deve ser aplicado na primeira saída do produto. N = Não: Selecione esta opção se o rastro ativo do IPI não deve ser aplicado na primeira saída do produto.

Informe o local onde o serviço será executado em operações de serviço. Utilize os códigos a seguir para indicar o local: 1 = EP (Estabelecimento do Prestador): Indique esta opção se o serviço será executado no próprio estabelecimento do prestador. 2 = LES (Local de Execução do Serviço): Selecione esta opção se o serviço será executado em um local diferente do estabelecimento do prestador. Certifique-se de escolher o código correto de acordo com a natureza da operação de serviço. A seleção precisa deste campo é importante para registrar adequadamente o local de execução do serviço nos registros fiscais.

Digite a alíquota de impostos correspondente à NCM/NBS de acordo com a Lei 12.741/2012, que estabelece a obrigatoriedade de informar a carga tributária nos documentos fiscais. Certifique-se de inserir a alíquota correta para cumprir as exigências legais e apresentar a carga tributária de forma precisa.

Campo de preenchimento automático quando se é feito um cadastro de veículos. Este campo indica o número de chassi do veículo cadastrado e recebe o conteúdo do campo Chassi (VV1_CHASSI).

Informe o percentual aplicado no método PRL (Preço de Revenda menos Lucro) utilizado no cálculo do custo de importação. O método PRL é uma abordagem de precificação que envolve a subtração do lucro desejado do preço de revenda, resultando no preço de compra ou custo. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais e as práticas de cálculo específicas. A inserção precisa deste percentual é fundamental para calcular o custo de importação de forma adequada.

Informe a alíquota aplicada no cálculo do FAMAD.

Indica se permite ou não repetir o mesmo grupo de opcionais em vários níveis (Utilizado em conjunto com o parâmetro MV_REPGOPC).

Hora da Ultima Exportação

Ident.Export.Dados

Chave para validar o registro

Insira a identificação associada ao tratamento do histórico de operações ou do registro em questão.

Informe a alíquota aplicada no cálculo do FASE-MT(Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Informe a alíquota aplicada no cálculo do IMA-MT (Índice Mato-Grossense do Algodão).

Informe a alíquota aplicada no cálculo do FUNDESA. (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal).

Descrição da TES inteligente ao qual este produto pertence.

Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST).

Insira o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) correspondente ao produto. O CEST é um código numérico utilizado para identificar a situação tributária do ICMS na substituição tributária. Certifique-se de inserir o CEST correto, de acordo com a natureza do produto e as regulamentações fiscais vigentes.

Código do grupo da TES inteligente ao qual este produto pertence. Uma vez informado este campo, a TES Inteligente cadastrada aqui será sugerida nas rotinas de Entrada e Saída.

Terceira Unidade Medida