SFT - Livro Fiscal por Item de NF

Para tabelas esclusivas é a filial corrente do sistema. Para tabelas compartilhadas, este campo possui conteúdo branco.

Data de entrada do documento fiscal no sistema. Indica a Data em que o documento fiscal foi importado ou lançado no sistema.

Data da emissão da nota fiscal indica o dia em que a nota fiscal foi emitida pelo remetente. Este campo é importante para fins fiscais e de controle.

Número do documento fiscal.

Série da nota fiscal indica um número sequencial que identifica um grupo de notas fiscais emitidas.

Código identificador do cliente ou fornecedor junto ao sistema.

Identifica cada uma das lojas do cliente/fornecedor.

Estado de Referência do documento fiscal que acompanha o estado do cliente/fornecedor selecionado para o documento fiscal.

Código Fiscal de Operação e Prestação informado no documento fiscal.

Código de Serviço do ISS, descrimina a operação efetuada perante o município tributador.

Indica a alíquota de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) utilizada na operação.

Indica o Valor Contábil da nota fiscal, registrado nos livros fiscais, corresponde ao montante total indicado no documento fiscal. Esse montante engloba não apenas o valor da mercadoria ou serviço, mas também os valores referentes ao ICMS e outros tributos incidentes.

Indica o Valor Base para Cálculo de ICMS se refere ao montante que serve como base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Valor do ICMS da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária estadual.

Indica o Valor da Mercadoria Isenta de ICMS se refere ao montante da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse valor é estabelecido de acordo com as diretrizes da legislação tributária estadual.

Indica o Valor da Mercadoria a ser considerado na coluna 'Outros' nos livros fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) refere-se ao montante da mercadoria que deve ser incluído nesta categoria específica para fins de registro contábil, de acordo com as normas fiscais.

Indica a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

Valor do IPI da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária federal.

Valor da mercadoria isenta de IPI indica o valor da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do imposto. Esse valor é definido pela legislação tributária federal.

Valor da mercadoria a ser considerada na coluna "outros" dos livros fiscais indica o valor das mercadorias que não se enquadram em nenhuma das outras colunas. Essas mercadorias podem ser isentas, não tributadas, ou que não estão sujeitas ao IPI.

Valor da base de cálculo para o ICMS Retido indica o valor da mercadoria ou serviço sujeito ao imposto, sobre o qual é aplicada a alíquota do imposto.

Indica o Valor do ICMS Retido ou Solidário, que é o montante calculado na operação e retido pelo contribuinte, conforme as disposições fiscais. Esse valor é destinado ao posterior repasse ao fisco ou à sua retenção para cumprimento das obrigações tributárias.

Indica as observações a respeito da nota fiscal que devem ser registradas nos livros fiscais. Essas observações são informações relevantes relacionadas à transação comercial que precisam ser devidamente documentadas de acordo com as regulamentações fiscais.

Tipo de lançamento: L = Nota Fiscal em Lote S = Registro de ISS B = Beneficiamento D = Devolução C = Complemento P = Complemento de IPI I = Complemento de ICMS

Indica o montante adicional de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deve ser pago em determinadas situações. O ICMS Complementar é uma quantia extra de imposto devido quando a base de cálculo do ICMS originalmente informada é posteriormente ajustada para um valor maior do que o inicialmente declarado.

Indica o montante do imposto que é adiado para pagamento em um momento posterior.

Proveniente de uma nota de transferência, depende da natureza da transferência e das regulamentações fiscais específicas de cada jurisdição.

Valor do Crédito Estímulo de Manaus calculado nas movimentações de entrada ou saída. O Crédito Estímulo de Manaus é um benefício fiscal concedido a empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio localizada no estado do Amazonas, Brasil. Esse benefício tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e industrial da região. É um incentivo fiscal que permite às empresas deduzirem uma porcentagem do valor das aquisições de insumos, matérias-primas e produtos intermediários do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Indica à quantia correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que deve ser registrado na coluna de observações do livro fiscal.

Valor do ICMS a ser lançado na coluna de Observações do Livro de Registro de Entrada ou Saída.

Valor do ICMS Solidário que será escriturado na coluna observação separadamente ao ICMS solidário.

Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída possibilitando direito a credito no Livro de apuração de ICMS.

Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o frete autônomo que varia de acordo com as regras tributárias estaduais do local onde a operação de transporte é realizada.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico.

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular.

CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) identifica a natureza das operações e prestações, tanto de mercadorias quanto de serviços.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte.

Data em que um documento fiscal, como uma nota fiscal, fatura ou cupom fiscal, é oficialmente cancelado ou anulado.

Imposto Sobre Serviços (ISS) pode variar dependendo da operação ou transação em questão e das regulamentações fiscais do município ou cidade onde a empresa está localizada.

Número do livro fiscal indica o número atribuído a um livro específico utilizado para registrar as operações fiscais

Contém a mensagem a ser impressa na coluna 'Observações' dos Livros Fiscais de Registro de Entradas e Saídas.

Se refere ao número de identificação do Ponto de Venda (PDV) ou da Impressora Fiscal que registrou uma venda.

Identifica o tipo de documento utilizado para registrar uma transação comercial ou fiscal.

Valor do Crédito/Débito de Substituição Tributária da operação.

Número da conta contábil referente ao movimento indica o código da conta contábil que será utilizada para registrar o movimento financeiro no sistema de contabilidade.fiscais e de controle.

Código do produto no documento fiscal identifica o produto vendido ou adquirido na operação.

Indica se é uma operação de Entrada (1) ou Saída (2).

Número do Item de acordo com a tabela SD1 (item de nota fiscal de entrada) / SD2 (item de nota fiscal de saída).

Alíquota de IPI na emissão do documento fiscal.

Indicador de uso de formulário próprio na nota fiscal de entrada: (S) Sim, (N) Não.

Classificação fiscal do ICMS. Origem do produto na Situação Tributária.

Situação tributária do IPI. 00 - Entrada com recuperação do crédito 01 - Entrada Tributada com alíquota Zero 02 - Entrada Isenta 03 - Entrada não-tributada 04 - Entrada imune 05 - Entrada com suspensão 49 - Outras entradas 50 - Saída tributada 51 - Saída tributada com alíquota zero 52 - Saída isenta 53 - Saída não-tributada 54 - Saída imune 55 - Saída com suspensão 99 - Outras saídas

O valor do frete por item. Indica o valor cobrado para o transporte de um único item.

Valor do seguro para o item. Indica o valor da cobertura do seguro.

Se referem a custos adicionais incorridos em uma transação comercial, que geralmente estão associados à aquisição de mercadorias ou serviços.

Base de cálculo do Imposto de Renda (IR). Indica o valor sobre o qual o imposto é calculado.

Alíquota para cálculo do IR

O valor de IR para o item é o valor do imposto que deve ser pago sobre o valor do item. O valor do IR para o item é calculado com base na base de cálculo do IR e na alíquota do IR aplicável.

Base Cálculo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), indica o valor sobre o qual o imposto é calculado.

Valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do item. Indica o valor do imposto que deve ser pago sobre o valor do item.

Valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do item

Código NCM ( Nomenclatura Comum do Mercosul) do item. Identifica a mercadoria de forma única. O código NCM é usado para fins de classificação fiscal, aduaneira e estatística.

Campo de relacionamento para o SF3 (Livros Fiscais). Para cada SF3 pode haver mais de um SFT (Livro Fiscal por Item de NF), onde é identificado por este campo.

Movimentação física de estoque (Sim/Nao). Indica o movimento de produtos dentro de um armazém ou outro local de armazenamento.

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre despesas acessórias (Sim/Não)

Valor de isento para o ICMS Retido (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação)

Valor de outros para o ICMS Retido. (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação)

Quantidade do item

Preço unitário do item.

Valor do desconto do item

Valor total do item

Peso do item

Número do documento fiscal original.

Série do documento fiscal original.

Item relacionado do documento original.

Base de Cálculo do PIS(Programa de Integração Social) / PASEP(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). indica o valor do faturamento bruto apurado com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.

Alíquota para cálculo do PIS (Programa de Integração Social) / PASEP(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Valor de PIS (Programa de Integração Social) / PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) do item com base no valor do faturamento bruto da empresa, apurado com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.

Base de cálculo da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Indica o valor da receita bruta da empresa, apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.

Alíquota para cálculo da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). É de 3% para as empresas em geral, e de 9,25% para as instituições financeiras e assemelhadas. A Cofins é um imposto federal que incide sobre a receita bruta das pessoas jurídicas. A receita bruta é apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.

Valor da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) do item. Este valor é aplicado sobre a receita bruta da empresa, apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos.

Base de Cálculo CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido)

Alíquota para cálculo da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido). A alíquota para cálculo da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) é de 9% para as empresas em geral, e de 15% para as instituições financeiras e assemelhadas. A CSLL é um imposto federal que incide sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas. O lucro líquido é apurado com base no resultado contábil do período ajustado pelas adições e exclusões permitidas pela legislação.

Valor de CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) do item. Este valor é aplicado sobre o lucro líquido da empresa, apurado com base no resultado contábil do período ajustado pelas adições e exclusões permitidas pela legislação.

Base de cálculo do PIS de Substituição Tributária.

Alíquota do PIS de Substituição Tributária.

Valor do PIS de Substituição Tributária.

Base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária.

Alíquota da COFINS de Substituição Tributária.

Valor da COFINS de Substituição Tributária.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura de São Paulo referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica emitida pela prefeitura.

Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.

Informar o valor do crédito para concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no município de São Paulo.

Informar o valor da dedução referente ao ISS de subempreitada do documento fiscal.

Indica se o cliente/fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher, deverá ser preenchido com "S" ou deixado em branco, caso contrário deverá ser preenchido com "N".

Informar o número do RPS emitido na entrada para esta Nota Fiscal Eletrônica. Este número será utilizado apenas para controle e impressão do relatório de Crédito de IPTU.

Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS), identifica a natureza de serviços em documentos fiscais e transações comerciais.

Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de Substituição Tributária onde, mesmo não existindo o cálculo de Substituição Tributária no lançamento do documento de entrada, deverão ser gerados os registros 88 de Substituição Tributária do Sintegra de Minas Gerais. Este campo somente será utilizado nesta situação.

Valor calculado no item referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Percentual da UFERMS (Unidade de Referência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item.

Valor da UFERMS (Unidade de Refência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item.

Indica se a operação deve ser tratada como Antecipação Tributária de ICMS. Para essas operacoes o valor da Antecipacao Tributaria não será agregado ao valor do custo no produto. 1=Sim - Indica operação com Antec.ICMS 2=Não - Indica operação sem Antec.ICMS

Base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da transportada.

Alíquota do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da transportada.

Valor do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da transportada.

Valor Antecipação Tributária de ICMS.

Chave da NFe SEFAZ

Indica o percentual que é utilizado para calcular o lucro presumido.

Valor do Credito Presumido conforme RICMS - (Art. 4) - Anexo III - PR.

Indica o valor de crédito tributário que uma empresa tem direito a reivindicar com base em uma presunção legal estabelecida pelas autoridades fiscais.

Valor do Crédito Presumido referente às prestações de serviços de transporte.

Valor da aliquota de ICMS Solidario. A alíquota do ICMS-ST solidário é de 4%. Essa alíquota é aplicada nas operações interestaduais de mercadorias destinadas ao consumidor final não contribuinte do ICMS, em que o remetente e o destinatário sejam contribuintes do ICMS.

Valor da aliquota FECP. Indica um adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

Crédito Presumido nas operações de Saída com o ICMS destacado sobre os produtos resultantes da industrialização com componentes partes e pecas recebidos do exterior destinados a fabricacao de produtos de informatica, eletronicos e tele comunicacoes, por estabelecimento industrial desses setores. Tratamento conforme Art. 1º do DECRETO 4.316 de 19 de Junho de 1995 (BA).

Valor do Credito Presumido conforme RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.

Valor do Credito Presumido conforme art.631-A do RICMS/2008.

Valor do Crédito Presumido de acordo com o Regulamento do ICMS (Artigo 39), conforme estabelecido no Anexo IV do Estado de Rondônia.

Valor do Credito Presumido conforme RICMS (REGULAMENTO DO ICMS) - (Art. 39) - Anexo IV - RO.

Crd Pres Simples

Valor Crédito Presumido Substituição Tributária retido pelo contratante do serviçoo de transporte - Decréto 44.147/2005 (MG).

Cred. Zona Franca Manaus

Codigo da situação tributária do Cofins

Codigo da situação tributaria do PIS

Valor de pauta do COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Informe o valor de pauta do IPI. Indica valor fixo utilizado como base de cálculo do imposto para determinados produtos.

Informe o valor de pauta do ICMS.

Informe o valor de pauta do PIS (fundo do Programa de Integração Social).

Informe o valor de pauta do ICMS-ST. (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na modalidade Substituição Tributária)

Campo com o Valor do FECP ST para Estado do Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociais e combater a pobreza e as desigualdades sociais no estado.

Campo com o Valor do FECP para o Estado do Rio de Janeiro

Motivo da desoneracao do ICMS 1=Táxi 2=Deficiente Fisico 3=Produtor Agropecuário 4=Frotista/Locadora 5=Diplomático/Consular 6=Utilitários e Motocicletas 7=SUFRAMA 9=outros. (v2.0)

Tabela de Classificação fiscal do ISS conforme tabela do Ato copete35 4.3.3

Aliquota FUMACOP (Fundo Maranhense de Combate à Pobreza)

Valor do Credito Presumido conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007, relativo à aquisição de Leite Cru.

Base de cálculo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Indica o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento a cargo da empresa.

Aliquota utilizada para calcular o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) do item.

Valor calculado no item referente ao Senar (Serivo Nacional de Aprendizagem Rural)

Valor FUMACOP

Campo com a base do FETHAB ( Fundo Estadual de Transporte e Habitação) para o Estado do Mato Grosso

Campo com a aliquota do FETHAB ( Fundo Estadual de Transporte e Habitação) para o Estado do Mato Grosso

Campo com o Valor do Fethab para o Estado do Mato Grosso. O "Fethab" se refere ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação do Estado de Mato Grosso.

Campo com a base do FABOV (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte) para o Estado do Mato Grosso

Campo com a aliquota do FABOV (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte) para o Estado do Mato Grosso

Campo com o Valor do Fabov (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte), para o Estado do Mato Grosso

Campo com a base do FACS (Fundo de Apoio à Cultura da Soja) para o Estado do Mato Grosso

Campo com a aliquota do FACS (Fundo de Apoio à Cultura da Soja) para o Estado do Mato Grosso

Campo com o Valor do Facs (Fundo de Apoio à Cultura da Soja), para o Estado do Mato Grosso

Valor do Credito Presumido conforme Port. 239 - PRODEPE

Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Port. 236 - PRODEPE está sendo utilizado na movimentação

Código da Base de Cálculo de Crédito, identifica a base de cálculo do crédito de PIS/Cofins.

Indicador de Natureza do frete contratado.

Código da tabela da Natureza da Receita.

Código da Natureza de Receita.

Grupo da Natureza de Receita.

Data Final de escrituração da Natureza da Receita.

Valor do Crédito Outordago para o estado de São Paulo.

Percentual de redução na base de cálculo do ICMS, conforme decreto RICMS (Regulamento do ICMS)-MG nº 43.080/2002. O percentual de redução na base de cálculo do ICMS varia de acordo com a operação ou prestação realizada.

Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS (Regulamento do ICMS)/MG.

Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.

Campo com o Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte

Campo com o Valor do FECOP ST para o Estado do Rio Grande do Norte

Valor da aliquota FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) - RN.

Valor da aliquota FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) -MT. De acordo com a Lei Complementar nº 192, de 27 de dezembro de 2022, que institui o valor da alíquota é de 1% sobre o valor da base de cálculo do ICMS, salvo excessões.

Base retenção COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Base CSLL Retenção (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido). É o valor total da nota fiscal, incluindo o valor da mercadoria ou serviço, o frete, o seguro e as demais despesas acessórias.

Valor de retenção do PIS (Programa de Integração Social).

Valor da retenção COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) .

Valor do CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) Retenção

"Alíquota da retenção do PIS (Programa de Integração Social). "

Alíquota da retenção COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Alíquota do CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) Retenção

Crédito Outorgado GO, indica o benefício fiscal concedido pelo estado de Goiás para incentivar a aquisição de máquinas e equipamentos novos.

Valor referente ao desconto sobre a venda para Zona Franca de Manaus.

Valor do Desconto do ICMS

Esta informação determina para o sistema como será tratado o valor do item, no valor total do documento. Os valores possíveis são: S - O valor da mercadoria será agregado ao total do documento. N - O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento. Esse valor poderá ser escriturado, ou não, conforme a parametrização do sistema. I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema. D - Deduz o valor do ICMS, no caso de redução de base de cálculo, do valor da duplicata. Note que o valor contábil é alterado. Atenção! a dedução do ICMS sera subtraida na base do PIS e COFINS. E - Deduz o valor do ICMS embutido no va da mercadoria. F - Deduz o valor da mercadoria do valor da duplicata. G - O valor a ser lançado na duplicata deverá ser somente o valor de ICMS do documento fiscal. H - Somente o valor do ICMS Retido será agregado ao total do documento fiscal.

Informa se a Nota Fiscal foi emitida sob algum regime especial ou norma específica devendo ser indicada dessa forma no SPED.

Valor do Crédito Presumido.

Campo com o Valor do FECP para o Estado de Minas Gerais

Campo com o Valor do FECP ST para Estado de Minas Gerais

Valor da alíquota do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) em Minas Gerais.

Campo com o Valor do Reintegra.

Campo com a Base de Calculo do Reintegra.

"Preço unitário de venda de cigarro para cálculo da Substituição. É o preço fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme o artigo 62 da Lei 11.196/2005. tributária para fabricantes de cigarros."

Informa o coeficiente de PIS (Programa de Integração Social) que foi utilizado no cálculo da Substituição tributária para fabricantes de cigarros.

Informa o coeficiente de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) que foi utilizado no cálculo da Substituição tributária para fabricantes de cigarros.

Informe o percentual de aumento da Alíquota da COFINS Importação.

Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.

Identifica o uso do incentivo DIAT (Diretoria de Administração Tributária) na NF: 1=Sim, 2=Não

Campo com o Valor do FECP para o Estado de Mato Grosso

Campo com o Valor do FECP ST para o Estado de Mato Grosso

Valor da aliquota FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) -MT. De acordo com a Lei Complementar nº 192, de 27 de dezembro de 2022, que institui o valor da alíquota é de 1% sobre o valor da base de cálculo do ICMS, salvo excessões.

Código da Natureza da Operação ou Prestação. Será utilizado na geração do registro 0400 do SPED. Identifica a natureza de uma operação ou prestação.

Valor do desconto conforme decreto do RICMS-MG nº 43.080/2002.

Informe o percentual de aumento da Aliquota da PIS (Programa de Integração Social) Importação.

Valor Calculado da PIS (Programa de Integração Social) Majorada de Importação.

Período referente a apresentação das Notas Fiscais da DIA (Declaração de Ingresso no Amazonas) - AM.

Indica se irá considerar operação para o tratamento do Convênio 139/06: 1-Sim: A operação será considerada; 2-Não: A operação não será considerada.

ID Histórico da tabela CFC (UFxUF).

"Valor calculado referente ao Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). É determinado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. O valor da CIDE é calculado da seguinte forma: Valor da CIDE = Alíquota * Base de cálculo"

Base de Cálculo do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Varia de acordo com o produto ou serviço sujeito à tributação.

Alíquota do Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

Valor calculado referente ao ISS CPM

Base de Cálculo do ISS CPM

Alíquota do ISS CPM

Valor calculado referente ao FUMIPEQ. Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus .

Base de Cálculo referente ao FUMIPEQ. Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus .

Alíquota referente ao FUMIPEQ. Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus .

Indica a Base Famad. A Base Famad é o valor sobre o qual é calculado o Fundo de Apoio à Madeira (FAMAD), um tributo estadual destinado a financiar ações voltadas ao apoio e ao desenvolvimento do setor de base florestal e organização do respectivo sistema de produção, por meio de entidades representativas deste segmento.

Alíquota Famad (Fundo de Apoio a Madeira)

Valor do Fundo de Apoio à Madeira (FAMAD).

Valor calculado do Crédito Presumido pelo percentual da carga tributária.

Identificador do Histórico da SA1 (Clientes).

Identificador do Histórico da SA2 (Fornecedores).

Identificador do Histórico da SB1 (Produtos).

Identificador do Histórico da SB5 (Dados Adicionais do Produto).

Identificador do Histórico da SBZ (Indicadores de Produtos).

Identificador do Histórico da SED (Naturezas).

Identificador do Histórico da SF4 (Tipos de Entrada e Saida).

Identificador do Histórico da SF7 (Grupo de Tributação).

Identificador do Histórico da SFB (Impostos Variáveis).

Identificador do Histórico da SFC (Amarração Tes x Impostos).

Campo identifica código do produto fiscal.

Informe o Codigo da Atividade Economica (CNAE) relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS, onde é necessária a informação de diferentes CNAE's para diferentes serviços.

Informe o Codigo de Tributação Municipal relacionado utilizado para geração da NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Série do Documento Fiscal

Série da NF Original

Número de Série do equipamento SAT

Indica o Código Especificador da Substituição Tributária - CEST. É um código numérico utilizado para identificar as mercadorias e bens sujeitos à substituição tributária.

Código do Enquadramento do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Indicador Econômico FCA(Fator Conversão/Atualização). O FCA é calculado mensalmente, e é publicado no site da Fipe. O valor do FCA é utilizado para corrigir valores monetários de contratos, balanços, tributos, entre outros.

Valor do pedágio informado na aba informações Danfe, no rodapé do documento de entrada.

Valor da contribuição ao FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino. A alíquota do ICMS Interestadual é definida pela legislação de cada estado.

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

Indica a alíquota do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente)

Indica a alíquota do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão)

Base do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP.

Código da Atividade da CPRB

indica o Valor da base de cálculo do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente).

Base de ICMS Interestadual para a UF de destino

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino\origem

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de Origem. É definida pela legislação de cada estado.

Valor do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP.

Indica o Valor da base de cálculo do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul)

Base de Cálculo da CPRB

Valor da contribuição ao IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão).

Alíquota da CPRB

Valor da contribuição ao FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul).

Alíquota do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul). É devida por todos os produtores e indústrias que comercializam produtos de origem animal no Rio Grande do Sul.

Indica o Valor da base de cálculo do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão)

Valor da CPRB

Indica o Valor despesas da Base ICMS. É determinado pela legislação tributária de cada estado. Em geral, as despesas que podem ser consideradas na base de cálculo do ICMS são: - Frete: o valor do frete cobrado pelo transportador para a entrega da mercadoria ou serviço. - Seguro: o valor do seguro contratado pelo adquirente para garantir a mercadoria ou serviço contra danos ou perdas. - Despesas aduaneiras: os custos relacionados ao desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas. - Outras despesas: despesas diretamente relacionadas à aquisição da mercadoria ou serviço, como despesas de armazenagem, de montagem e de instalação.

Valor da Base do ICMS Original antes da redução.

Fator de Redução, desconto ICMS. Esse campo somente deverá ser preenchido para operações internas no estado da BAHIA, nas operações destinadas a clientes optante do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para serem consideradas.

Loja do Cliente de destino

Valor do desconto do ICMS, após aplicação do Fator de Redução do desconto ICMS. para operações internas no estado da BAHIA, nas operações destinadas a clientes optantes do Simples Nacional, tributadas pela alq. 7%, sendo o desconto repassado pelo estabelecimento industrial ao adquirente que deverá corresponder aproximadamente à redução de carga tributária de 17% para 7% ou 12% para 7% para serem consideradas.

Informe Cliente de destino para notas de transporte aéreo ou rodoviário

Nota fiscal de cancelamento.

Valor do INSS Patronal.

Percentual do INSS Patronal.

Base do INSS Patronal.

Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Para pesquisar o arquivo de Tipos de E/S tecle [F3]. É um código utilizado para identificar o tipo de movimentação de determinado produto de nota fiscal. Por ser ligado à questões fiscais, é muito importante parametrizar a TES corretamente, a fim de evitar problemas futuros.

Preço Médio Ponderado do Produto. Deve ser preenchido somente para notas fiscais de transferências onde a legislação de destino, exija que a base do ICMS ST seja o preço médio ponderado do produto praticado na filial de destino da nota.

Aliquota PROTEGE-GO. (“Todos os projetos e ações da Secretaria da Economia têm como finalidade o atendimento das necessidades da população do Estado de Goiás, objetivando a universalização do bem-estar social e o pleno exercício da cidadania.”)

Valor do ICMS diferido. É o valor do imposto que não é pago na entrada da mercadoria, mas sim no momento em que ela é revendida ou utilizada na industrialização ou produção.

Valor do FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal) - RJ é o valor do desconto concedido pelo Estado do Rio de Janeiro em tributos, como ICMS, IPVA e ICMS-ST.

Alíquota FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal) - RJ é de 10% sobre o valor do benefício fiscal recebido por empresas que possuem incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro.

Base PROTEGE-GO.(“Todos os projetos e ações da Secretaria da Economia têm como finalidade o atendimento das necessidades da população do Estado de Goiás, objetivando a universalização do bem-estar social e o pleno exercício da cidadania.”)

Base FEEF-RJ. (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal) é o valor do benefício fiscal recebido por empresas que possuem incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro.

Flag de integração banco a banco com o TAF (Totvs Automação Fiscal) pelas tabelas ST1 (Funcionários) /ST2 (Especialidades de Funcionários). O conteúdo deste campo é o mesmo dos campos TAFKEY das tabelas ST1 e ST2 do TAF.

Valor do PROTEGE-GO (“Todos os projetos e ações da Secretaria da Economia têm como finalidade o atendimento das necessidades da população do Estado de Goiás, objetivando a universalização do bem-estar social e o pleno exercício da cidadania.”)

Código da Situação da operação do ICMS no Simples Nacional. É um código que identifica a tributação do ICMS nas operações realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional.

Loja do Cliente para devolução de nf recusada

Cliente para devolução de nota recusada.

"Nas operações com diferimento parcial de ICMS, caso necessário informar a parcela diferida nas colunas Outras ou Isentas do Livro, indique então neste campo qual a coluna desejada: 1=Outros; 2=Isento"

Indica se o documento fiscal possui isenção da contribuição previdenciária de acordo com a lei n° 13.606/2018

Alíquota do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) recolhido anteriormente.

Base do FCP recolhido anteriormente.

Índice auxiliar para cálculo do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a legislação.

Valor do FCP recolhido anteriormente.

Base do FCP da operação própria.

Base do FCP Complementar.

Base do FCP ST.

O FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) é um fundo criado por lei estadual para a destinação de recursos provenientes do ICMS complementar. O ICMS complementar é um adicional do ICMS que é cobrado sobre algumas operações específicas, como a importação de produtos, a venda de energia elétrica e a venda de combustíveis.

Alíquota do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) ST é um adicional do ICMS que é destinado a financiar programas e ações de combate à pobreza e às desigualdades sociais.

Alíquota do ICMS Substituição Tributária (ICMS ST) anterior não calculada pelo sistema e informada manualmente, refere-se à porcentagem da alíquota do ICMS ST que foi aplicada em uma operação anterior, porém, não foi calculada de forma automática pelo sistema. Nesse caso, a alíquota do ICMS ST precisa ser inserida manualmente no registro fiscal ou documento correspondente

Base sobre a qual incidrá o INSS adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

Base INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Serviço de 15 anos.de contribuição

Alíquota de INSS aplicada a valores de serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. É aplicada sobre o valor total dos serviços prestados, independentemente do valor do salário mínimo.

Valor do INSS adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Esse valor é aplicado sobre o valor total dos serviços prestados, independentemente do valor do salário mínimo.

Valor sobre o qual incidrá o INSS adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.

Alíquota de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aplicada a valores de serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

Alíquota de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aplicada a valores de serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

Base sobre a qual incidrá o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.

Valor sobre o qual incidirá o INSS adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.

Valor sobre o qual incidrá o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.

Valor sobre o qual incidrá o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

Valor do INSS adicional referente a serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Esse valor é aplicado sobre o valor total dos serviços prestados, independentemente do valor do salário mínimo.

ID de relacionamento com a tabela F2D (Tributos Genéricos Calculados).

Percentual do ICMS retido anteriormente. Este valor é obtido considerando as últimas aquisições.

BASE CREDITO PRESUMIDO

Valor do ICMS próprio do substituto tributário. Este campo será preenchido considerando o valor das últimas aquisições.

"Valor do ICMS Efetivo é calculado pela multiplicação da base de cálculo do ICMS Efetivo pelo percentual do ICMS Efetivo. Valor do ICMS Efetivo = Base de Cálculo do ICMS Efetivo x Percentual do ICMS Efetivo"

Valor do ICMS retido anteriormente, obtido através dos valores das aquisições mais recentes, é um valor estimado que é utilizado para o cálculo do ICMS Efetivo.

Percentual do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) ST recolhido anteriromente, obtido atraves das últimas aquisições.

Percentual de redução do ICMS Efetivo. É o valor do ICMS que seria recolhido na operação a consumidor final, caso o regime comum de tributação fosse aplicado.

Base de cálculo do ICMS retido anteriormente, considerando os valores das últimas aquisições.

Base de calculo do FUNRURAL.

Valor do FUNRURAL.

Valor do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) recolhido anteriormente, através das últimas aquisições.

Aliquota do FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural)

Base de cálculo do FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza) recolhido anteriormente atraves da últimas aquisições.

Base de Cálculo do ICMS Efetivo é o valor da operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.

Percentual do ICMS Efetivo é o percentual da base de cálculo do ICMS Efetivo que é utilizado para calcular o valor do ICMS Efetivo.

Código da informação adicional de acordo tabela 5.6 - Tabela de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal

Utilizado para calculos de Desconto de Impostos fiscais