SRV - Verbas

Insira a filial

Informe o Código da Verba. Código da Verba é a referência para os eventos gerados em cálculos dos Funcionários.

Informe Descrição da Verba. Preencher texto descritivo a ser impresso em Recibos de Pagamento e demais relatórios.

Informe a descrição detalhada.

Informe o Tipo da Verba: 1 - Provento; 2 - Desconto; 3 - Base(Provento); 4 - Base(Desconto);

Informe se imprime a verba no relatorio de folha 1=Sim 2=Não Obs.: configuração válida para verbas de Base.

Informe o Percentual a ser aplicado sobre o valor da verba e adicionado a este pelas fórmulas de cálculo.

Informe o Código do evento que deverá ser gerado pelo programa de cálculo toda vez que houver a ocorrência do evento principal.

Informe o código da identificação de cálculo associado a verba, conforme tabela RCN "Identificadores de Cálculo".

Neste campo deve ser informado o tipo de movimentação usual do evento: "H" - em Horas; "D" - em Dias ; "V" - em Valor.

Informe o número de sequências que esta Verba pode ter( Mínimo 1 máximo 9).

Informe "S" para que a verba de Provento (Tipo do Código = "1") seja somada ao Líquido quando houver insuficiência de saldo. Ex.: Salário Família, PIS, Vale Transporte (Quando em espécie) , etc.

Identifica se a verba poder? ser lan?ada diariamente.

Informe a quantidade mínima de horas/dias que poderá ser lançado para a verba.

Informe a quantidade máxima de horas/dias que poderá ser lançado para a verba.

Informe: -"S" se o valor constante nesta verba entrará para montagem da base de cálculo do INSS -"N" se o valor não deverá ser considerado.

Informe: - "S" se o valor constante nesta verba entrará para montagem da base de cálculo do I.R. - "N" se o valor não será considerado.

Informe entre as opções: - "S" se o valor constante nesta verba entrará para montagem da base de cálculo do FGTS - "N" se não será considerado.

Indique se a verba faz parte das verbas a incorporar no salário

Informe: - "S" se o código que está sendo criado está relacionado ao pagamento de 13º Salário - "N" se o código não está relacionado ao pagamento de 13º.

Informe: - "S" se o código que está sendo criado está relacionado ao adiantamento salarial - "N" se não está relacionado ao adiantamento salarial.

Informe: - "S" se o código que está sendo criado está relacionado ao pagamento de férias - "N" se o código não está relacionado ao pagamento de férias.

Informe: -"S" se o valor constante nesta verba, será considerado para a base de cálculo da periculosidade. -"N" não será considerado para base de cálculo da periculosidade.

Informe: - "S" se o valor constante nesta verba será considerado para base de cálculo da insalubridade - "N" se o valor desta verba não será considerado para base de cáculo da insalubridade.

Informe: -"S" para somar na Base para cálculo da Pensão Alimentícia; - "N" para não somar na Base para cálculo da Pensão Alimentícia.

Informe: - "S" se entra para base cálculo do DSR sobre hora extra e adicionais - "N" para não ser considerado.

Informe: -"S" se entra na base de cálculo do adicional por tempo de serviço -"N" se não deverá ser considerada.

Neste campo deve ser digitado: S se o código que está sendo criado se refere a hora extra, N para os códigos que não são de hora extra.

Informe: - "S" se entra para base de cálculo da contribuição sindical. - "N" não entra para base de cálculo da contribuição sindical.

Informe: - "S" se entra para base cálculo do Salário Familia - "N" se não será considerado para a base de cálculo do Salário família .

Informe: - "S" Quando entrar para base de cálculo do seguro de vida. - "N" quando não for considerado para a base de cálculo do Seguro de Vida.

Informe: - "S" se o valor contante do código será abatido da guia de INSS. - "N" se não abate da guia de INSS.

Neste campo deve ser digitado o código de uma tarefa cadastrada previamente em Manutenção de Tabelas (tabela S070). Ao lançar esta verba nos lançamentos/tarefas, por exemplo, o sistema calculará a verba lançada de acordo com o código da tarefa informada neste campo.

Informe: -"S" se o valor constante nesta verba entrará para montagem da base cálculo do PIS. -"N" se o valor não deverá ser considerada.

Selecione: - "Base" para verbas que comp?em a base de c?lculo do Centro de Custo - "Sim" para verbas provisionadas pelo Centro de Custo ou - "N?o" para as verbas n?o serem provisionadas pelo Centro de Custo.

Informe: - "S" para as verbas que serão somadas para custo de Provisão Simplificada no Resumo da Folha. - "N" para não somar para custo da provisão. Este campo influencia, também, o ambiente Gestão de Projetos (SIGAPMS).

Informe o código do lançamento padrão que será acionado no momento da contabilização desta verba. O sistema considera o intervalo de A01 a Z99.

Neste campo deve ser digitado: Informe o código para tratamento DIRF, de acordo com a tabela 36 - "DIRF códigos". Pressione [F3] para consulta.

Média de 13º Salário. Informe: - "S " Média período ou Parâm.Sindicato - "No." No. de Meses para Média - "N " Não entra para Média.

Média de Férias. Informe: -"S " Média do Período ou Parâmetro do Sindicato. -"SP" Média do Período -"No." Nro. de Meses Para Média -"N " Não entra para Média.

Media de Aviso Previo: Informe: - "S " Media periodo ou Param.Sindicato; - "No." Nº de Meses para Media; - "N " Nao entra para Media.

Informe neste campo o código da verba onde serão agrupados os valores para cálculo da média. Se não for preenchido a própria verba será considerada para média.

Selecione: - "S" para entrar na base de cálculo da convenção coletiva - "N" para não entrar na base de cálculo da convenção coletiva

Média Reajustável. Informe: -"S" se a verba sofrerá reajuste através do Parâmetro Indicador Econômico -"N" para não sofrer reajuste.

Neste campo devera ser informado se esta verba devera ser recalculada, na rotina de dissidio retroativo, quando lancada em valor.

Selecione para a Verba, as letras correspondentes as incidências para a RAIS. Os valores possíveis são: A - Rendimento B - 1a.Parcela C - 2a.Parcela D - Férias Indenizadas E - Horas Extras do Banco de Horas pagas na Rescisão F - Qtde de meses de referência do valor pago a título de banco de horas G - Acréscimo Salarial pago na Rescisão H - Qtde de meses de referência do valor do acréscimo salarial I - Outros acréscimos pagos em Rescisão J - Qtde de meses de referência do valor de outros acréscimo salarial L - Contribuição Associativa 1ª Ocorrência M - Contribuição Associativa 2ª Ocorrência N - Não considerar para a RAIS O - Contribuição Sindical P - Contribuição Assistencial Q - Contribuição Confederativa R - Horas Efetivamente Trabalhadas S - Aviso Prévio Indenizado

Informe: -"S" se esta verba será utilizada no cálculo do dissídio retroativo. -"N" se não será utilizada no cálculo do dissídio retroativo.

Informe o código da verba que será utilizado para pagamento do dissídio retroativo.

Utilizada apenas para categoria "Professor". Informe: - "S" será utilizada para composição da base sobre a qual será calculada DSR para professores. - "N" não será utilizada na composição da base de cálculo de DSR para professores.

Utilizada apenas para categoria "Professor". Informe: - "S" será utilizada para composição da base sobre a qual será calculada horas atividade. - "N" não será utilizada para composição da base de cálculo das horas atividade.

Indica se a verba será considerada ou não como custo do funcionário no calculo do custo realizado dos apontamentos de projetos ( Quando utilizado integração do cadastro de recursos do Gerenciamento de Projetos ao funcionário ) .

Incluir o código da verba para 13o. salário.

Informe o codigo da verba de ferias.

Informe a descrição da verba no próximo período

Informar o código de Integração com o Módulo de Planejamento e Controle Orçamentário.

Informe o codigo da verba para o proximo periodo.

Informar o vinculo com o Homolognet conforme especificações do M.T.E., atenção ao manual de especificações do Homolognet. Campo Utilizado no Homolognet.

Defina o código de agrupamento que esta verba pertence.

Informar codigo correspondente para o pagamento do D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado.

Informe a verba de base correspondente que devera ser gerado pelo programa de calculo, toda vez que houver ocorrencia da verba principal e ela incorporar o salario, e tambem se o funcionario estiver em ferias o mes todo.

Informe se a verba deverá ser utilizada no cálculo de RRA

Código de incidência tributária da rubrica para o FGTS conforme a eSocial.

Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF conforme a eSocial.

Indica o código de incidência tributá- ria da rubrica para o FGTS utilizado na eSocial.

Indica o código de incidência tributá- ria da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral utilizado na eSocial.

Indica o código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social utilizado na eSocial.

Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de imposto de renda relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de FGTS relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Selecione o tipo de processo correspon- dente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Selecione a extensão da decisão/sentença relativa ao processo administrativo/ judicial determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento. Uso eSocial.

Informe se a verba sera aglutinada para a impressão do TRCT, caso não aglutine o sistema ira imprimir varias sequencias caso existam varios codigos para o mesmo codigo do Homolognet

Informe se Lê Lançamentos por Funcionário ou Lançamentos por Verba.

Informe se Lê Empréstimos.

Informe se Lê Afastamento.

Informe se Lê Lançamentos Fixos.

Define se no fechamento do período, o sistema deverá realizar o fechamento da verba por período ou por competência.

Neste campo deve ser informado verbas que comporão uma base de cálculo. Essa verba será utilizada na rotina de valores fixos para o tipo "Acumulador"

Tipo de Saldo.

Informar se o calculo dessa verba será baseado no salário base(de cadastro) ou no salário incorporado. Caso não seja informado, o calculo será baseado no salário de cadastro.

Informe o código da verba onde devem ser gravadas as diferenças de férias calculadas na folha de pagamento. Este campo deve ser informado para todas as verbas de férias que as diferenças devam ser apuradas.

Selecione: 1=SIM para indicar que a verba refere-se a emprestimo consignado. 2=Não para indicar que a verba não refere-se a emprestimo consignado. Uma vez gravada a verba referente a empréstimo consignado (RV_EMPCONS = 1) não será possível alterar esta informação pois é por este campo que no fechamento da folha a tabela de lançamentos futuros é atualizada.

Informe a natureza da verba, se ela se refere a um pagamento em atraso ou não, campo utilizado para geração do XML do sistema AUDESP, exclusivo para órgãos públicos.

Informe ou selecione o Código do tipo de verba remuneratória conforme a tabela S124 - Verba Remuneratória, o conteúdo deste campo será utilizado para geração do XML do sistema AUDESP, exclusivo para órgãos públicos.

Informe se a verba faz base para cálculo de EPS/Essalud para aposentados.

Determina se forma Base para Remuneração Total SICOSS.

Informe se a base é dedutora.

Refere-se a Abono de Férias

Informar se a verba está referenciada a uma determinada tabela.

Informe se a verba deverá ou não participar do cálculo de promoção retroativa 1=Sim;2=Nao

Informe a verba que receberá o resultado do cálculo da promoção retroativa.

Informar o código da verba de Férias pagas.

Selecionar os Acumuladores Auxiliares na qual essa verba deve compor a base.

Quando a verba for referente a férias e não possuir identificador de cálculo, indique a verba de abono correspondente que será utilizada para dividir o valor lançado na rotina de "Lançamentos Fixos" em ferias/férias mês seguinte e abono/abono mês seguinte. Caso o campo não seja informado, o lançamento fixo não sofrerá divisão.

Esta verba se refere a calculo de PLR?

Código de incidência da verba para as contribuições do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS/Regime militar. Observação: A opção 92 - Suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial - 13º salário deve ser utilizada apenas para os leiautes S-1.1 ou S-1.0 (NT06/2022)

Informar se a verba compõe o teto remuneratório específico (art. 37, XI, da CF/1988), preenchimento obrigatório se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]).

Caso esteja habilitado(sim), a verba será considerada no cálculo da margem consignável do Empréstimo Consignado.

Informe o código da verba de base onde será efetuado a gravação devido a postergação do pagamento prevista na MP 1046/2021.

Informe: 1 - se a verba é de hora extra de comissão; 2 - se não é hora extra de comissão.

Informe o código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP, apenas se a empresa recolhe PIS ou PASEP. Caso contrário, o evento será rejeitado.

Percentual margem consignavel para funcionarios publicos

Informe a verba que será utilizada para desconto de férias pagas quando houver rescisão durante o período de gozo de férias. Este campo será obrigatório para verbas de férias do tipo provento quando houver cálculo de rescisão durante o gozo de férias.

Indica se a verba é referente a pagamento de quarentena.